【正文】 工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核，其內(nèi)容如下：a) 產(chǎn)品試制、加工要求達(dá)到的設(shè)計(jì)指標(biāo)和檢驗(yàn)要求；b) 生產(chǎn)組織開(kāi)工、工序和工藝路線安排原則；c) 制造工藝規(guī)程編制原則及要求；d) 質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置及見(jiàn)證要求；e) 自行設(shè)計(jì)制造或外購(gòu)的工藝裝備；f) 關(guān)鍵工藝的解決方案及工藝試驗(yàn)要求；g) 主要工藝協(xié)作件的要求；h) 工藝方案的技術(shù)分析；i) 工藝準(zhǔn)備工作的計(jì)劃安排。 材料消耗工藝定額的編審材料消耗工藝定額由工藝人員編制，工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核。具體按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。c) 制造過(guò)程中所需的工裝在使用前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證并保存其驗(yàn)證記錄d) 工序控制過(guò)程中出現(xiàn)的不合格品按照第19章的規(guī)定執(zhí)行。、貫徹、執(zhí)行、監(jiān)督和檢驗(yàn)員進(jìn)行日常監(jiān)督、檢查。，檢驗(yàn)員有權(quán)通知其班組停止生產(chǎn)，其班組應(yīng)采取有效措施解決。d) 工藝紀(jì)律巡視檢查驗(yàn)證。 職責(zé) a）焊接工藝人員負(fù)責(zé)編制焊接工藝指導(dǎo)書(shū)（WPS），并負(fù)責(zé)起草焊接工藝評(píng)定（WPQ）及焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）。 焊接質(zhì)控系統(tǒng)程序圖（見(jiàn)附錄F） 焊接控制包括焊接材料、焊接工藝和焊工管理。b）焊工應(yīng)按《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》的規(guī)定考試合格，并持有省技術(shù)監(jiān)督局壓力容器安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)簽發(fā)的有效合格證書(shū)。，對(duì)本人施焊的焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)，并在所焊焊道規(guī)定部位打上焊工鋼印，并負(fù)責(zé)填寫(xiě)施焊記錄。b）焊材庫(kù)由供應(yīng)部統(tǒng)一管理。b）焊接工藝紀(jì)律、焊接質(zhì)量和施焊記錄由檢驗(yàn)人員監(jiān)督、檢查和認(rèn)可。同一部位返修次數(shù)不宜超過(guò)二次，一、二次返修應(yīng)經(jīng)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，如超過(guò)二次以上的返修應(yīng)經(jīng)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并經(jīng)監(jiān)檢部門(mén)監(jiān)檢認(rèn)可。 焊接試件管理。 支持性文件《采購(gòu)控制程序》《壓力容器焊接材料控制程序》《壓力容器材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、配套件、成品檢驗(yàn)控制程序》《壓力容器焊接控制程序》14. 熱處理控制 目的確保使用的熱處理工藝符合法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求，使其制造的壓力容器產(chǎn)品性能滿(mǎn)足顧客的要求。 熱處理質(zhì)控系統(tǒng)程序圖（見(jiàn)附錄G） 公司對(duì)熱處理分供方應(yīng)進(jìn)行評(píng)定并保存其評(píng)定記錄且與評(píng)定合格后的分供方簽訂熱處理協(xié)議。 所有外協(xié)熱處理的產(chǎn)品及零部件在進(jìn)廠驗(yàn)收時(shí)應(yīng)有合格分供方提供的熱處理曲線記錄及報(bào)告。，保存期限，按GB1502011標(biāo)準(zhǔn)和《容規(guī)》的規(guī)定執(zhí)行。b）無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)RT底片的審核工作。 所有外協(xié)無(wú)損檢測(cè)的產(chǎn)品及零部件應(yīng)盡量采用本公司編制的無(wú)損檢測(cè)工藝。 無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)所有的無(wú)損檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審核并簽字。 支持性文件 《合格分供方評(píng)定控制程序》 《壓力容器無(wú)損檢測(cè)控制程序》16. 理化控制 目的 確保所制造的壓力容器產(chǎn)品的性能達(dá)到法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙的要求。 合格分包方的評(píng)定程序按《合格分供方評(píng)定控制程序》執(zhí)行。 《合格分供方評(píng)定控制程序》 《壓力容器理化檢測(cè)控制程序》17. 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 目的確保所制造的壓力容器產(chǎn)品的安全性能符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙的要求，保證壓力容器產(chǎn)品在制造過(guò)程中處于受檢狀態(tài)，從而實(shí)現(xiàn)壓力容器產(chǎn)品滿(mǎn)足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙的要求。（見(jiàn)附錄J），檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)控制程序圖（見(jiàn)附錄K） 技術(shù)部工藝人員負(fù)責(zé)編制壓力試驗(yàn)工藝。 壓力試驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人在壓力試驗(yàn)時(shí)應(yīng)對(duì)試驗(yàn)所需的壓力表、介質(zhì)、溫度及安全性等是否符合工藝及技術(shù)條件的要求進(jìn)行確認(rèn)。 檢驗(yàn)人員所用的計(jì)量器具應(yīng)在校驗(yàn)期內(nèi)。 檢驗(yàn)人員應(yīng)在制造過(guò)程中嚴(yán)格按照工藝順序進(jìn)行檢驗(yàn)并在工藝過(guò)程卡上簽字。 檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)按第19章的要求及時(shí)進(jìn)行標(biāo)志和報(bào)告，并按照《質(zhì)量信息控制管理程序》的規(guī)定執(zhí)行。 支持性文件 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》《壓力容器標(biāo)志控制程序》 《壓力容器材料、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、配套件、成品檢驗(yàn)控制程序》 《質(zhì)量信息控制管理程序》18. 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制對(duì)壓力容器制造過(guò)程中的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量控制的內(nèi)容和基本要求作出規(guī)定,以確定傳遞的量值可靠、準(zhǔn)確以滿(mǎn)足測(cè)量、檢驗(yàn)和制造的要求?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后由供應(yīng)部按《設(shè)備（計(jì)量器具）采購(gòu)計(jì)劃單》在合格分供方內(nèi)擇優(yōu)采購(gòu)。新設(shè)備的隨機(jī)技術(shù)文件資料及試運(yùn)行記錄經(jīng)設(shè)備責(zé)任人整理、審查、確認(rèn)后交車(chē)間。(3）設(shè)備專(zhuān)管率應(yīng)達(dá)到100％，關(guān)鍵設(shè)備的完好率達(dá)100％，一般設(shè)備完好率達(dá)95％以上。(2）設(shè)備質(zhì)控負(fù)責(zé)人根據(jù)需要提出設(shè)備大修計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 設(shè)備標(biāo)志（1） 未隱蔽的設(shè)備須在規(guī)定位置貼設(shè)備標(biāo)牌，標(biāo)志應(yīng)貼掛在醒目不易脫落的位置，以避免錯(cuò)誤的使用。（3） 公司施工現(xiàn)場(chǎng)完好設(shè)備應(yīng)當(dāng)進(jìn)行完好狀態(tài)標(biāo)志；如設(shè)備發(fā)生故障必須撤離施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行修理，故障排除后再經(jīng)入場(chǎng)前的安全檢查和確認(rèn)，保證機(jī)械設(shè)備處于安全完好狀態(tài)方可入場(chǎng)?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后由供應(yīng)部按《設(shè)備（計(jì)量器具）采購(gòu)計(jì)劃單》在合格分供方內(nèi)擇優(yōu)采購(gòu)。(2)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置必須落實(shí)到人，明確責(zé)任。(5)要正確使用檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，所有檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置必須按標(biāo)明的測(cè)量范圍使用，不得超負(fù)荷，超量程違章使用。(2)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的計(jì)量檢測(cè)部進(jìn)行檢定和修理，檢定和修埋合格后的計(jì)量器具，計(jì)量管理員應(yīng)填寫(xiě)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定、校準(zhǔn)記錄并在計(jì)量器具管理臺(tái)帳中作好記錄。 范圍適用于本公司制造壓力容器所需的原材料（包括焊材）、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、零部件及成品等。 質(zhì)量部對(duì)不合格品應(yīng)按照《壓力容器標(biāo)志控制程序》進(jìn)行標(biāo)志、記錄、隔離、分析原因、落實(shí)責(zé)任且有處理意見(jiàn)。 報(bào)廢的產(chǎn)品及零部件應(yīng)按《壓力容器計(jì)量、設(shè)備控制程序》執(zhí)行。 職責(zé) a）質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，按照《內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定進(jìn)行。 本公司對(duì)壓力容器質(zhì)量保證體系定期進(jìn)行內(nèi)部審核，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。 支持性文件 《內(nèi)部審核控制程序》《管理評(píng)審控制程序》 《不合格品（項(xiàng)）控制程序》 《糾正、預(yù)防措施控制程序》21. 人員培訓(xùn)、考核及其管理 目的 使從事壓力容器制造的相關(guān)人員能夠滿(mǎn)足法規(guī)和崗位的要求并使其質(zhì)量體系得到持續(xù)改進(jìn)。 焊接、設(shè)計(jì)、工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人應(yīng)由工程師以上職稱(chēng)的人員擔(dān)任。 壓力容器無(wú)損檢測(cè)人員應(yīng)具備技術(shù)監(jiān)督部門(mén)頒發(fā)的合格資格項(xiàng)目證書(shū)。 所有新上崗的人員及人員培訓(xùn)，應(yīng)按《人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序》執(zhí)行。 嚴(yán)格遵守制造許可證的使用和管理要求（按照國(guó)家質(zhì)檢總局[2002]22號(hào)令《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，包括不超項(xiàng)、不外借、不參與非法合作等內(nèi)容）。 支持性文件《執(zhí)行壓力容器制造許可制度的管理控制程序》 63 / 63附錄A1 壓力容器行政機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)副總經(jīng)理供應(yīng)部辦公室銷(xiāo)售部財(cái)務(wù)部技術(shù)部質(zhì)量部制造部鉚焊車(chē)間財(cái)務(wù)總監(jiān)技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)保工程師金工車(chē)間附錄A2 壓力容器質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人熱處理質(zhì)控負(fù)責(zé)人工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人設(shè)備質(zhì)控負(fù)責(zé)人計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人焊接工藝員制造工藝員熱處理工藝員材料檢驗(yàn)員單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師` 附錄B 壓力容器制造全過(guò)程質(zhì)量控制程序圖執(zhí)行中國(guó)鍋爐壓力容器制造許可制度的規(guī)定管理職責(zé)質(zhì)量體系文件和記錄控制人員教育培訓(xùn)質(zhì)量改進(jìn)合同控制設(shè)計(jì)工藝控制 焊接控制 （焊工資格、工藝評(píng)定、焊接工藝與設(shè)備） 計(jì)量與理化金相試驗(yàn) 壓力容器 制造過(guò)程與設(shè)備（焊接、熱處理等）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)不合格品控制壓力試驗(yàn)無(wú)損檢測(cè)監(jiān)督檢驗(yàn) 材料控制（含焊接材料）客戶(hù)/市場(chǎng)檢驗(yàn)控制 輸 入輸 出 輸 出輸出附錄 C 壓力容器控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)明細(xì)表 （41）控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人控制類(lèi)別監(jiān)檢類(lèi)別控制依據(jù)工作見(jiàn)證 一材料質(zhì)量控制系統(tǒng)①采購(gòu)文件審批材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人E采購(gòu)與材料控制材料采購(gòu)單②合格供方確認(rèn)合格供方目錄③采購(gòu)訂貨合同①質(zhì)量證明書(shū)審查合格證、技術(shù)文件材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人檢查員HB質(zhì)量證明書(shū)合格證復(fù)驗(yàn)報(bào)告②補(bǔ)項(xiàng)及復(fù)驗(yàn)③試驗(yàn)報(bào)告，審核、存檔④實(shí)物檢查（外觀、標(biāo)記、規(guī)格）R實(shí)物⑤材檢號(hào)編制及標(biāo)記移植B⑥材料入庫(kù)入庫(kù)單①分區(qū)存放庫(kù)管員E分區(qū)標(biāo)記②實(shí)物標(biāo)記及確認(rèn)實(shí)物標(biāo)記①批號(hào)、數(shù)量規(guī)格E實(shí)物、料帳標(biāo)記、記錄②堆放要求③溫濕度控制①材料代用單審批材料、工藝、焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人會(huì)簽，設(shè)計(jì)審核RB材料代用單①實(shí)物復(fù)核（外觀、規(guī)格）庫(kù)管員②材檢號(hào)標(biāo)記及標(biāo)記移植檢查員產(chǎn)品標(biāo)記控制實(shí)物①材料復(fù)驗(yàn)E②使用前復(fù)核③下料時(shí)標(biāo)記移植操作者RB分包①分包方評(píng)價(jià)材料供應(yīng)質(zhì)控負(fù)責(zé)人R分包管理制度分包協(xié)議②分包項(xiàng)目質(zhì)量控制③分包受壓元件回廠檢驗(yàn)二設(shè) 計(jì)、工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)、工藝準(zhǔn)備控制①外來(lái)圖的審核設(shè)計(jì)質(zhì)控負(fù)責(zé)人工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人、工藝人員H設(shè)計(jì)工藝控制簽章②工藝方案的審編E設(shè)計(jì)變更手續(xù)③處理設(shè)計(jì)圖紙問(wèn)題工藝過(guò)程卡④通用工藝規(guī)程及守則工藝守則⑤材料工藝定額的編審材料定額①工藝紀(jì)律監(jiān)督、執(zhí)行、質(zhì)量情況R工藝紀(jì)律檢查表②工藝更改更改單③工藝交底：產(chǎn)品特點(diǎn)、工藝、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施裝配工藝過(guò)程卡①工裝設(shè)計(jì)先進(jìn)性、可靠性、適用性工藝人員、設(shè)計(jì)人員E工裝設(shè)計(jì)圖②工裝施工圖繪制設(shè)計(jì)質(zhì)控負(fù)責(zé)人工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人③工裝驗(yàn)證、檢查驗(yàn)收、制造質(zhì)量工裝登記附錄 C 壓力容器控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)明細(xì)表 （42）控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)負(fù)責(zé)人控制類(lèi)別監(jiān)檢類(lèi)別控制依據(jù)工作見(jiàn)證三其他檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)①計(jì)量器具、檢驗(yàn)樣板計(jì)量質(zhì)控負(fù)責(zé)人E檢驗(yàn)控制檢定標(biāo)識(shí)②產(chǎn)品工藝工藝員檢驗(yàn)工藝③檢驗(yàn)檢測(cè)手段檢查員工藝①劃線下料產(chǎn)品檢查師檢查員H實(shí)物②劃線開(kāi)孔③標(biāo)記移植RB產(chǎn)品標(biāo)記控制實(shí)物、標(biāo)記④縱、環(huán)焊縫表面質(zhì)量檢驗(yàn)控制焊接記錄⑤組裝：焊縫布置、幾何尺寸記錄⑥封頭形狀偏差B檢驗(yàn)記錄⑦不合格品的處理檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人不合格品控制不合格品通知單①產(chǎn)品銘牌監(jiān)檢鋼印②歸檔資料質(zhì)量記錄③產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料B產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)四焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)①焊工培訓(xùn)焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人E焊接控制培訓(xùn)記錄②焊工考試焊工檔案③上崗焊工持證管理焊工證、持證焊工表④焊工業(yè)績(jī)考核和焊工檔案管理①設(shè)備資源條件設(shè)備質(zhì)控負(fù)責(zé)人設(shè)備控制設(shè)備臺(tái)帳②焊接設(shè)備的采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃③設(shè)備完好檢修計(jì)劃④焊接儀表周檢檢定標(biāo)記①焊材采購(gòu)材料質(zhì)控負(fù)責(zé)人HB采購(gòu)與材料控制實(shí)物②焊材驗(yàn)收、焊材質(zhì)量證明書(shū)材料檢驗(yàn)質(zhì)控負(fù)責(zé)人③焊材復(fù)驗(yàn)、焊材復(fù)驗(yàn)報(bào)告實(shí)物、標(biāo)記④焊材保管焊材庫(kù)管員E焊接材料控制焊材庫(kù)⑤焊材烘干烘干記錄⑥焊材恒溫存放焊材臺(tái)帳⑦焊材發(fā)放與回收發(fā)放與回收記錄①焊接性能試驗(yàn)焊接工藝（試驗(yàn)）質(zhì)控負(fù)責(zé)人HA焊接控制試驗(yàn)報(bào)告②焊接工藝指導(dǎo)書(shū)擬定工藝評(píng)定報(bào)告③焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告④焊接工藝評(píng)定報(bào)告工藝評(píng)定報(bào)告①焊接工藝文件編制、校審焊接工藝（試驗(yàn)）質(zhì)控負(fù)責(zé)人、工藝員E焊接工藝②焊接工藝更改更改單③焊接工藝貫徹實(shí)施焊接工藝①焊工資格、焊工鋼印焊工組長(zhǎng)RB證件、實(shí)物標(biāo)記②焊接環(huán)境車(chē)間③焊接工藝紀(jì)律工藝紀(jì)律檢查表④施焊過(guò)程焊接記錄⑤焊接檢驗(yàn)檢查員B檢驗(yàn)記錄①試樣制備：數(shù)量、位置、鋼印焊接工藝質(zhì)控負(fù)責(zé)人HA試板焊接記錄②理化試驗(yàn)委托檢查員試驗(yàn)報(bào)告①焊接返修焊接質(zhì)控負(fù)責(zé)人、總工程師R返修報(bào)告②返修后重新檢驗(yàn)五理化質(zhì)量控制①分包方評(píng)價(jià)理化質(zhì)控負(fù)責(zé)人R理化檢驗(yàn)控制分包協(xié)議試驗(yàn)報(bào)告②分包項(xiàng)目質(zhì)量控制③分包委托單的審核④分包項(xiàng)目資料、報(bào)告的審核B六熱處理質(zhì)量控制系 統(tǒng)①分包方的評(píng)價(jià)熱處理質(zhì)控負(fù)責(zé)人R熱處理控制分包協(xié)議試驗(yàn)報(bào)告②分包項(xiàng)目質(zhì)量控制③分包委托單的審核④分包項(xiàng)目完工資料的審核B七無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制系統(tǒng)①分包方評(píng)價(jià)無(wú)損檢測(cè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人R供方評(píng)定程序評(píng)價(jià)表