【正文】 質(zhì)理管理體系進(jìn)行策劃； 建立、實(shí)施、保持質(zhì)量體系文件； 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況及改進(jìn)的要求； 確保在公司內(nèi)提高員工滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)； 就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)其所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門(mén)所規(guī)定的相關(guān)要求。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制； 負(fù)責(zé)編制和審核生產(chǎn)過(guò)程所需的技術(shù)性文件，必要時(shí)對(duì)生產(chǎn)部門(mén)的相關(guān)人員進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)，使相關(guān)的員工真正掌握其技術(shù)性文件；品管科： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制； 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制； 負(fù)責(zé)不合格品控制； 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制； 負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)分析； 負(fù)責(zé)執(zhí)行其它標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)本部門(mén)所規(guī)定的相關(guān)要求。其職責(zé)和權(quán)限：1．負(fù)責(zé)按本公司質(zhì)量方針和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程。5．負(fù)責(zé)本公司有關(guān)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，其他未盡詳細(xì)敘述的可參照“：職責(zé)和權(quán)限的相應(yīng)內(nèi)容。同時(shí)各部門(mén)應(yīng)及時(shí)向本部門(mén)人員傳達(dá)相關(guān)要求，以讓全體員工了解質(zhì)量方針和目標(biāo)，明確為其實(shí)現(xiàn)所需做的工作。行政部應(yīng)充分利用公司內(nèi)布告欄，宣傳資料宣傳公司的宣傳報(bào)道公司決議和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)成效。：2000標(biāo)準(zhǔn)。，在聽(tīng)取各部門(mén)評(píng)審意見(jiàn)的基礎(chǔ)上對(duì)體系運(yùn)行情況做出切合實(shí)際的評(píng)價(jià)，并明確改進(jìn)任務(wù)和要求。，就本部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行報(bào)告。：當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，由管理者代表應(yīng)提請(qǐng)總經(jīng)理增加管理評(píng)審。2） 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。，負(fù)責(zé)制定評(píng)審計(jì)劃，計(jì)劃應(yīng)明確評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、需準(zhǔn)備的資料?？偨?jīng)理主持管理評(píng)審的會(huì)議，宣讀管理評(píng)審計(jì)劃，簡(jiǎn)短說(shuō)明各部門(mén)進(jìn)行評(píng)審報(bào)告的安排。，行政部負(fù)責(zé)編制管理讕審報(bào)告，報(bào)告需包括：目的、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間、評(píng)審依據(jù)、參加范圍、評(píng)審綜述、評(píng)審結(jié)論、改進(jìn)意見(jiàn)和要求。所有資源配置由各歸口管理職能部門(mén)負(fù)責(zé)提出，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實(shí)施。：負(fù)責(zé)本程序歸口部門(mén)，負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)的人事調(diào)動(dòng)，培訓(xùn)及檔案管理工作。，其專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)歷受具體崗位而定。當(dāng)所招聘人員或現(xiàn)有崗位的人員不能完全滿(mǎn)足要求時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧邕M(jìn)行培訓(xùn)，包括對(duì)外委托培訓(xùn)，或采取輪崗工作，以增加工作經(jīng)歷。：對(duì)上崗人員不能達(dá)到要求或需要進(jìn)一步提高技能時(shí)進(jìn)行的在職培訓(xùn)。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—04頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第6．2章 人力資源控制程序版 序A修改狀態(tài)0，每月初書(shū)面通知受訓(xùn)部門(mén)，對(duì)人員實(shí)施培訓(xùn)。，員工自學(xué)、外觀(guān)摩、考察、專(zhuān)題報(bào)告及成果發(fā)布會(huì)、講師到公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)或舉辦培訓(xùn)班。：考核合格的人員，應(yīng)確保滿(mǎn)足要求，并可進(jìn)行正確工作的人員。 《各崗位能力要求》 《質(zhì)量記錄程序》6．記錄 保存地點(diǎn) 保存時(shí)間 行政部 1年 行政部 1年 行政部 長(zhǎng)期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第6．3章 基礎(chǔ)設(shè)施版 序A修改狀態(tài)06．3基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施管理作出規(guī)定，以保證滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求，做到安全、合理地使用設(shè)施，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。b． 生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的設(shè)備，包括各種機(jī)械、電器設(shè)備、模具等。總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批。《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》執(zhí)行。、車(chē)間根據(jù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)工序、擴(kuò)大生產(chǎn)等需要，提出增購(gòu)設(shè)備申請(qǐng)，報(bào)設(shè)備課匯總審核。采購(gòu)設(shè)備時(shí)應(yīng)考慮設(shè)備易維修性。，設(shè)備課要建立《設(shè)備臺(tái)帳》，包括進(jìn)廠(chǎng)日期、型號(hào)、名稱(chēng)、設(shè)備編號(hào)、使用單位。，使用部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)設(shè)備課批準(zhǔn)，并由設(shè)備課統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整臺(tái)帳。2） 當(dāng)該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部檢修部門(mén)時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)“暫停使用”。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。1） 如發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、調(diào)整和處理。，對(duì)每年一次匯總核實(shí)后，呈報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后作變賣(mài)處置。、環(huán)保、設(shè)備和衛(wèi)生管理工作。 適用于本公司特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求的產(chǎn)品。，本公司對(duì)承接以前沒(méi)有生產(chǎn)過(guò)的不成熟或有特殊要求的產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同，或質(zhì)量改進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)、設(shè)備和技術(shù)改進(jìn)措施、產(chǎn)品范圍的擴(kuò)大等 均事先進(jìn)行質(zhì)量策劃。 b）參與部門(mén)/人員及其職責(zé)。 f) 配備必要的資源，包括生產(chǎn)設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備?！顿|(zhì)量記錄的控制程序》《文件控制程序》 保管部門(mén) 保管時(shí)間 開(kāi)發(fā)部 長(zhǎng)期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—06頁(yè) 碼第1頁(yè) 共3頁(yè)主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)07．2與顧客有關(guān)的過(guò)程 確保合同順利履行和顧客滿(mǎn)意 適用于銷(xiāo)售合同簽定前對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審。、吊牌包裝材料的存儲(chǔ)和保管。，則由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)一步溝通，或重新評(píng)審或采取其它措施以確保能滿(mǎn)足的要求與顧客相關(guān)的要求相一致。、訂單資料管理、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶(hù)分類(lèi)建立檔案管理，根據(jù)每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。原則上，如無(wú)難以克服的障礙，應(yīng)考慮接受顧客的要求。如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn)部必須在出貨前710日內(nèi)通知業(yè)務(wù)部，以便做好聯(lián)絡(luò)工作。，并及時(shí)處理顧客投拆。，包括前期的樣品要求洽談，應(yīng)盡可能地滿(mǎn)足顧客的要求，為顧客著想，并盡可能要求開(kāi)發(fā)部提供技術(shù)支持，讓顧客感受被重視和支持。，倉(cāng)管員要認(rèn)真核對(duì)所發(fā)貨物的顧客和出現(xiàn)數(shù)量、品種要求，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—07頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0．4．1和4．4．2所述的意見(jiàn)、建議或投拆，如有必要采取措施/預(yù)防措施，由業(yè)務(wù)人員開(kāi)出“糾正和預(yù)防措施要求表”，交由責(zé)任部門(mén)實(shí)施，責(zé)任部門(mén)分析不合格（潛在）才生原因，制定相應(yīng)酬的糾正或預(yù)防措施，落實(shí)實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由責(zé)任部門(mén)實(shí)施。 《糾正和預(yù)防措施的控制程序》 保管部門(mén) 保管時(shí)間 業(yè)各部 1年 業(yè)務(wù)部 1 年修改審批批準(zhǔn)日期日期日期 XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—08頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第7．3章 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序版 序A修改狀態(tài)07．3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 控制開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)全過(guò)程，確保開(kāi)發(fā)出的產(chǎn)品符合顧客要求，并使大批生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行。：收集市場(chǎng)和客戶(hù)的相關(guān)信息，反饋給開(kāi)發(fā)部，參與開(kāi)發(fā)打樣的驗(yàn)證和確認(rèn)工作。，樣品助理向樣品組長(zhǎng)下達(dá)樣品制作任務(wù)，以此作為工作的依據(jù)。如有存在上述問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)協(xié)商直至一致，必要時(shí)對(duì)相應(yīng)記錄進(jìn)行修改。樣品助理根據(jù)樣品要求，安排材料、鞋底、配件的訂購(gòu)及檢驗(yàn)，再將試樣任務(wù)交樣品組長(zhǎng)。設(shè)計(jì)輸出應(yīng)以能證實(shí)滿(mǎn)足輸入要求的內(nèi)容輸出，XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—08頁(yè) 碼第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第7．3章 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序版 序A修。、定位及高頻印刷、電腦繡花稿的制作，并提供外協(xié)加工；“新產(chǎn)品試制記錄表”。評(píng)審合格的樣板（連同試樣）交開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人審核。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的其它要求。：設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)明確要求，要求應(yīng)包含以下幾方面：，可能提供的圖片、樣品鞋等。（必要時(shí)開(kāi)發(fā)部人員參與顧客要求評(píng)審）記錄顧客對(duì)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求，下達(dá)給開(kāi)發(fā)部。、開(kāi)發(fā)全過(guò)程進(jìn)行控制；，并付諸實(shí)施；；為大量生產(chǎn)提供相關(guān)信息。具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。：業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在客戶(hù)接到貨物后，了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)情況，了解產(chǎn)品的市場(chǎng)銷(xiāo)售情況，了解顧客可能有的意見(jiàn)和建議，對(duì)存在問(wèn)題或需要改進(jìn)的內(nèi)容，應(yīng)填制“客戶(hù)信息反饋表”，提出處置意見(jiàn)或改進(jìn)措施，交業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門(mén)實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施情況。，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品。”出貨明細(xì)通知”安排成品倉(cāng)出貨； 5．相關(guān)文件 《合同法》 《質(zhì)量記錄控制程序》 保管地點(diǎn) 保管時(shí)間 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—06頁(yè) 碼第3頁(yè) 共3頁(yè)主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)0 業(yè)務(wù)部 3年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年 業(yè)務(wù)部 1年編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—07頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)主 題第7．2．3章 顧客溝通控制程序版 序A修改狀態(tài)0 與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿(mǎn)足顧客的要求。《質(zhì)量記錄控制程序》保管。，根據(jù)對(duì)合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對(duì)顧客再次下訂單的情況和可能性應(yīng)進(jìn)行分析，提供給總經(jīng)理參考。 在確保與顧客的要求一致并有能力滿(mǎn)足要求，且評(píng)審意見(jiàn)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部方可與顧客簽訂合同。其中生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審交付進(jìn)度要求；開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)評(píng)審工藝要求；生管部負(fù)責(zé)評(píng)審材料要求；品管課負(fù)責(zé)評(píng)判易出現(xiàn)的問(wèn)題及生產(chǎn)XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QP—06頁(yè) 碼第2頁(yè) 共3頁(yè)主 題第7．2/7．2．2章 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求的確定和評(píng)審控制程序版 序A修改狀態(tài)0中的注意事項(xiàng)，以作其他部門(mén)的工作參考；其他要求由業(yè)務(wù)部評(píng)審，并作出是否可接單的結(jié)論交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求應(yīng)形成記錄于 在接受合同、訂單之前,應(yīng)對(duì)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求及要求進(jìn)行評(píng)審,評(píng)審內(nèi)容包括:；如為口頭訂單，則業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄顧客要求，在合同評(píng)審前應(yīng)交由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，必要時(shí)由總經(jīng)理確認(rèn)。，確保完成與本部門(mén)有關(guān)的任務(wù)。 h) 必要的質(zhì)量記錄。d) 相關(guān)的技術(shù)資料和管理資料，并確保與原有質(zhì)量體系文件的相容性。并按照《文件控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。，以保持策劃結(jié)果實(shí)現(xiàn)。，如遇損壞不能自行修復(fù)，可報(bào)告生產(chǎn)部委托單位進(jìn)行。：垃圾、衛(wèi)生、原輔料揮發(fā)出的有害物質(zhì)。 《設(shè)備安全操作/保養(yǎng)規(guī)程》 保存地點(diǎn) 保存時(shí)間 工設(shè)備課 長(zhǎng)期 設(shè)備課/財(cái)務(wù)部 1年 設(shè)備課/倉(cāng)庫(kù) 長(zhǎng)期 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 3年 設(shè)備課 1年 設(shè)備課 長(zhǎng)期編 制審 核 批 準(zhǔn)日 期日 期日 期XX鞋業(yè)有限公司編 號(hào)XX/QM—01頁(yè) 碼第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè)主 題第6．4章 工作環(huán)境版 序A修改狀態(tài)06．4工作環(huán)境明確規(guī)范本公司工作環(huán)境中的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、現(xiàn)場(chǎng)定置管理的要求，消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來(lái)的不利影響，使企業(yè)的生