【正文】 1/3 QT19L 0/1 1300只要求5完成，符合要求裝配工序均設(shè)立了工藝指導(dǎo)卡是查隨工單QT19L 1000只/是OKOKOK內(nèi) 審 檢 查 表 　　　　　　　　　　　　　　　　 QR/ NO：受檢部門(mén)：生產(chǎn)部檢查人： 檢查日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判定1.　組織有哪些特殊過(guò)程？證實(shí)特殊過(guò)程所需能力的確認(rèn)活動(dòng)是否有規(guī)定并得到實(shí)施？2.　確認(rèn)是否針對(duì)特定的預(yù)期使用或應(yīng)要求得到滿足進(jìn)行？適用時(shí)，確認(rèn)是否包括：1）過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則并得到實(shí)施：2）設(shè)備的認(rèn)可活動(dòng)（認(rèn)可準(zhǔn)則和認(rèn)可記錄）3）人員資格的鑒定（包括人員資格鑒定準(zhǔn)則和鑒定記錄）？4）使用特定的方法和程序？5）過(guò)程能力不足采取改進(jìn)措施后，是否進(jìn)行再確認(rèn)？1.　在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，凡有區(qū)分產(chǎn)品、追溯性要求的場(chǎng)合，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方式是否確定并被實(shí)施？所作產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否能達(dá)到區(qū)分產(chǎn)品或追溯性要求？2.　針對(duì)監(jiān)控和測(cè)量要求，產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否確定并被實(shí)施？在任一測(cè)量點(diǎn)，產(chǎn)品待測(cè)、已測(cè)等狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)，使不同狀態(tài)產(chǎn)品能夠得到有效、清楚識(shí)別？3.　產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施、保持、撤除過(guò)程是否明確并受控？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)涉及內(nèi)容是否可區(qū)分或可追溯？4. 　對(duì)有追溯性要求的場(chǎng)合、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否唯一、已受控并有記錄？注塑是是有相關(guān)記錄有注塑工藝卡主要有區(qū)域標(biāo)識(shí),跟蹤單,和標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)識(shí),填寫(xiě)的記錄標(biāo)識(shí)能達(dá)到追溯性要求現(xiàn)場(chǎng)均進(jìn)行了標(biāo)識(shí)受控可區(qū)分或可追溯通過(guò)批號(hào)進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)OKOKOK 內(nèi) 審 檢 查 表 　　　　　　　　　　　　　　　　 受檢部門(mén)：生產(chǎn)部檢查人： 檢查日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判定1.　組織是否針對(duì)產(chǎn)品的符合性，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存期間采取防護(hù)措施，確保產(chǎn)品不損壞、不變質(zhì)、不丟失？2.　在顧客有要求時(shí)，組織是否按照顧客要求提供防護(hù)措施且經(jīng)驗(yàn)證有效？組織所采取防護(hù)措施是否能延伸到產(chǎn)品交付地點(diǎn)？產(chǎn)品由塑料/木箱 或紙箱對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù),過(guò)程中有周傳箱暫無(wú)OK內(nèi) 審 檢 查 表 　　　　　　　　　　　　　　　　 QR/ NO：受檢部門(mén)： 供銷部檢查人： 檢查日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判定1.　顧客規(guī)定的要求（包括性能、交付、價(jià)格、包裝、運(yùn)輸、服務(wù)等方面的要求）組織是否已確定并被充分理解？2.　顧客沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求有哪些？組織是否已確定并被充分理解？3.　與組織產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？是否已被收集并得到確定？1.　顧客的產(chǎn)品要求有哪些表現(xiàn)形式（包括口頭要求、傳真、合同、訂單標(biāo)書(shū)等）？針對(duì)顧客產(chǎn)品要求不同表現(xiàn)形式，組織采取了哪些方法予以接收、確定、評(píng)審？2.　常規(guī)與非常規(guī)產(chǎn)品要求界限標(biāo)準(zhǔn)是否確定？該界限標(biāo)準(zhǔn)考慮因素（包括產(chǎn)品價(jià)格、技術(shù)質(zhì)量要求、交付期、付款等）是否全面、必3. 針對(duì)常規(guī)與非常規(guī)產(chǎn)品要求，組織采取了哪些評(píng)審方式？這些評(píng)審方式是否有效？4. 評(píng)審內(nèi)容是否包括了顧客的產(chǎn)品要求和組織有關(guān)產(chǎn)品的附加要求？評(píng)審是否抓住了重點(diǎn)？組織確定的附加要求顧客是否樂(lè)意接收，能夠達(dá)到到？5. 組織接收了多少顧客合同或訂單？ 些合同或訂單是否都在接收前得到評(píng)審？若顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，組織在提供產(chǎn)品承諾前是否采用了適宜的方式，對(duì)顧客要求進(jìn)行了確認(rèn)？6. 組織通過(guò)評(píng)審，會(huì)得到哪些評(píng)審結(jié)果，會(huì)引發(fā)哪些措施？這些評(píng)審結(jié)果及由評(píng)審引發(fā)的措施形成哪些記錄，并得到保持？〕7. 抽查交付及交付后活動(dòng)記錄，驗(yàn)證組織通過(guò)評(píng)審是否能確保：1）產(chǎn)品要求最終確定并被理解？2）與以前表述不致的合同或訂單的要求已得到妥善解決？3）組織有能力滿足規(guī)定的要求？顧客主要為老的顧客,產(chǎn)品要求較為明確,發(fā)生變更時(shí)均已傳真進(jìn)行確認(rèn).產(chǎn)品隱含要求能得到理解主要為一些產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)主要為口頭和傳真均以在訂單上直接評(píng)審的形式進(jìn)行評(píng)審程序中進(jìn)行了明確規(guī)定,主要為技術(shù)要求的變更為特殊合同加蓋在訂單上直接評(píng)審的形式進(jìn)行評(píng)審包括了顧客的產(chǎn)品要求和組織有關(guān)產(chǎn)品的附加要求合同均在接收前進(jìn)行了評(píng)審評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)/合同更改8月3號(hào)五星電子 開(kāi)關(guān)PSS02 5萬(wàn)只8月7日完成/進(jìn)行了合同評(píng)審符合要求符合符合OKOK 內(nèi) 審 檢 查 表 　　　　　　　　　　　　　　　　受檢部門(mén)：供銷部檢查人： 檢查日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判定8.　產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，組織是否有確定的變更過(guò)程，以確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員知道已變更的要求？對(duì)已實(shí)現(xiàn)部分產(chǎn)品是否與顧客協(xié)商妥善處理？1.　組織是否存在客供財(cái)產(chǎn)？如有，有哪些？這些客供財(cái)產(chǎn)追交付日起，組織采取哪些措施，進(jìn)行識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？這些措施是否有效并被實(shí)施？2.　客供財(cái)產(chǎn)中是否含有知識(shí)產(chǎn)權(quán)？如有，組織是否按照法律和顧客要求采取了保護(hù)措施？3.　當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，組織是否采取措施防止擴(kuò)大，并予以記錄，向顧客報(bào)告？在未征得顧客意見(jiàn)之前，不擅自處置？1.　組織是否針對(duì)產(chǎn)品的符合性，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存期間采取防護(hù)措施，確保產(chǎn)品不損壞、不變質(zhì)、不丟失？2.　在顧客有要求時(shí)，組織是否按照顧客要求提供防護(hù)措施且經(jīng)驗(yàn)證有效？組織所采取防護(hù)措施是否能延伸到產(chǎn)品交付地點(diǎn)？暫沒(méi)有發(fā)生無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品由吸塑包裝/外裝紙盒/紙箱對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù).暫無(wú)OKOKOK 內(nèi) 審 檢 查 表 受檢部門(mén)： 供銷部檢查人： 檢查日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判定1.　為監(jiān)控和測(cè)量顧客是否滿意，組織獲取這些信息渠道有哪些？采用了哪些方法進(jìn)行顧客滿意程序的測(cè)量或監(jiān)控？2. 組織使用顧客滿意關(guān)鍵因素有哪些？使顧客滿意的關(guān)鍵因素是否已成為組織進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的依據(jù)？3. 組織是否在顧客不滿意的問(wèn)題點(diǎn)和使顧客滿意的關(guān)鍵因素上設(shè)置了測(cè)量或監(jiān)控點(diǎn)，并確定了測(cè)量或監(jiān)控方法？4. 組織對(duì)顧客滿意程度的評(píng)價(jià)是否來(lái)自顧客的意見(jiàn)感受？是否具有代表性、可信性？主要由調(diào)查表和投訴記錄分析產(chǎn)品質(zhì)量/交貨期//價(jià)格/服務(wù)等顧客滿意調(diào)表中有體現(xiàn)調(diào)查表主要針對(duì)公司的主要顧客群有代表性.%.其中產(chǎn)品質(zhì)量90%,進(jìn)行了分析/OK 內(nèi) 審 檢 查 表 QR/ NO：受檢部門(mén)： 技質(zhì)部檢查人： 檢查日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判定1.　組織是否已編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)工藝/作業(yè)流程圖？在該流程圖中，過(guò)程及順序是否恰當(dāng)？哪些過(guò)程需建立或已建立了文件？哪些過(guò)程已確定或需確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)？2.　對(duì)需確定的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，下列是否明確：a)要求？b)所需客觀證據(jù)？c)產(chǎn)品接收準(zhǔn)則？d)認(rèn)定和提供方式？3.　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有哪些關(guān)鍵過(guò)程？特殊過(guò)程？如何確保它們處在受控狀態(tài)？其資源是否充足、適宜？4.　為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求，確定了哪些提供證據(jù)的所需記錄？5.　產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果形成了哪些文件？這些文件與組織的QMS其他過(guò)程的要求是否一致，并適于組織運(yùn)作？編制了工藝流程圖檢驗(yàn)文件中得到規(guī)定無(wú)資源適宜進(jìn)貨檢驗(yàn),成品檢驗(yàn)過(guò)程檢驗(yàn)工藝文件/檢驗(yàn)文件, 共有技術(shù)文件28份適于組織運(yùn)作OK 　　 　　　 內(nèi) 審 檢 查 表 　　　　　　　　　　　　　　　　 受檢部門(mén)：技質(zhì)部檢查人： 檢查日期：涉及要素檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄判定1. 組織的測(cè)量和監(jiān)視裝置是否根據(jù)質(zhì)量控制、保證和改進(jìn)要求配置？所配置的測(cè)量和監(jiān)控裝置能力是否滿足規(guī)