【正文】 判定責(zé)任單位請(qǐng) 單位于 月 日前完成原因調(diào)查及改善對(duì)策原因調(diào)查改善對(duì)策（暫時(shí)永久）效果確認(rèn)廠長(zhǎng)批示廠長(zhǎng)批示第二節(jié) 工序管理流程與工作執(zhí)行一、檢驗(yàn)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)工序檢測(cè)卡片產(chǎn)品名稱(chēng)工序號(hào)文件編號(hào)版本號(hào)產(chǎn)品型號(hào)工序名稱(chēng)檢測(cè)部門(mén)頁(yè) 碼序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目檢測(cè)要求檢測(cè)方法簡(jiǎn)圖標(biāo)記處數(shù)更改單號(hào)簽字日期審核日期標(biāo)準(zhǔn)日期編制日期二、生產(chǎn)工序質(zhì)量評(píng)定表工序名稱(chēng)工序編號(hào)序號(hào)檢查項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果評(píng)定123序號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目允許偏差設(shè)計(jì)值實(shí)測(cè)值合格率（%）12345123檢測(cè)結(jié)果主要項(xiàng)目 點(diǎn)，其中合格 點(diǎn)，合格率 %一般項(xiàng)目 點(diǎn)，其中合格 點(diǎn)，合格率 %本部門(mén)自評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí)質(zhì)量管理部復(fù)評(píng)意見(jiàn)及質(zhì)量等級(jí) 年 月 日 年 月 日質(zhì)檢員質(zhì)檢主管質(zhì)量控制主管審核： 填單人：第五章 產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行一、成品檢驗(yàn)流程工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．規(guī)范成品檢驗(yàn)流程，防止不合格品進(jìn)入成品庫(kù)或市場(chǎng)2．及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正產(chǎn)品質(zhì)量隱患，保證產(chǎn)品質(zhì)量1．產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程及操作規(guī)范2．產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求等1．成品檢驗(yàn)準(zhǔn)備質(zhì)量管理部接到《成品首件檢驗(yàn)通知》后，做好檢驗(yàn)準(zhǔn)備，包括設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排和時(shí)間安排等《成品首件檢驗(yàn)通知》8．入成品庫(kù)7．客戶(hù)驗(yàn)貨結(jié)果處理6．產(chǎn)品送客戶(hù)驗(yàn)貨檢驗(yàn)5．抽檢報(bào)告及結(jié)果處理4．批量抽檢3．首件檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)與處理2．首件檢驗(yàn)1．成品檢驗(yàn)準(zhǔn)備2．首件檢驗(yàn)質(zhì)檢專(zhuān)員依規(guī)定程序、質(zhì)量要求，對(duì)樣本進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，同時(shí)填寫(xiě)清楚《首件檢驗(yàn)記錄表》《首件檢驗(yàn)記錄表》3．首件檢驗(yàn)結(jié)果確認(rèn)與處理3．1 品質(zhì)工程師對(duì)首件及《首件檢驗(yàn)記錄表》進(jìn)行確認(rèn)，簽署合格與否的意見(jiàn)《首件檢驗(yàn)記錄表》3．2 如首件檢驗(yàn)合格，成品質(zhì)檢驗(yàn)員通知生產(chǎn)部門(mén)批量生產(chǎn)；如首件檢驗(yàn)不合格，發(fā)出《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，注明不合格原因，編制《不合格分析報(bào)告》，生產(chǎn)部，重送首件1．《成品檢驗(yàn)報(bào)告》2．《不合格分析報(bào)告》4．批量抽檢首件檢驗(yàn)合格后，成品檢驗(yàn)員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行批量抽檢，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)《成品檢驗(yàn)報(bào)告》1．產(chǎn)品檢驗(yàn)抽樣規(guī)定2．《成品送檢單》3．《成品檢驗(yàn)報(bào)告》5．抽檢報(bào)告及結(jié)果處理5．1 如批量抽檢合格，成品檢驗(yàn)主管在《成品檢驗(yàn)報(bào)告》上簽字確認(rèn)，并在《成品送檢單》上蓋章1．《成品檢驗(yàn)報(bào)告》2．《成品送檢單》5．2 如批量抽檢不合格，成品檢驗(yàn)主管在《成品檢驗(yàn)報(bào)告》上簽字確認(rèn)，同時(shí)在生產(chǎn)部《成品送檢單》上注明不合格項(xiàng)，生產(chǎn)部返工后重新送檢1．《成品檢驗(yàn)報(bào)告》2．《成品送檢單》6．產(chǎn)品送客戶(hù)驗(yàn)貨檢驗(yàn)客戶(hù)確認(rèn)產(chǎn)品批量檢驗(yàn)合格后，成品檢驗(yàn)主管填寫(xiě)《客戶(hù)產(chǎn)品送檢單》，通知客戶(hù)驗(yàn)貨，客戶(hù)依據(jù)訂單要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試《客戶(hù)產(chǎn)品送檢單》7．客戶(hù)驗(yàn)貨結(jié)果處理7．1 如客戶(hù)驗(yàn)貨合格，成品質(zhì)檢專(zhuān)員在生產(chǎn)部《成品送檢單》上標(biāo)注客戶(hù)檢驗(yàn)合格《成品送檢單》7．2 如客戶(hù)驗(yàn)貨不合格，成品質(zhì)檢專(zhuān)員轉(zhuǎn)發(fā)《客戶(hù)檢驗(yàn)報(bào)告》，生產(chǎn)部安排返工，后重新送檢1．《客戶(hù)檢驗(yàn)報(bào)告》2．《返工報(bào)告》8．入成品庫(kù)生產(chǎn)部將檢驗(yàn)合格的成品封箱包裝入成品倉(cāng)庫(kù)《成品入庫(kù)單》二、成品檢驗(yàn)執(zhí)行工具與模板（一）成品檢驗(yàn)通知單編號(hào)： 日期：被通知部門(mén)編號(hào)（來(lái)源）成品名稱(chēng)化驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)結(jié)果備注主管： 檢驗(yàn)員：（二）成品檢驗(yàn)記錄表編號(hào)： 填寫(xiě)日期：品名規(guī)格商標(biāo)檢驗(yàn)時(shí)間年 月 日數(shù)量抽樣數(shù)量等級(jí)制造批號(hào)機(jī)型標(biāo)準(zhǔn)電壓V標(biāo)準(zhǔn)功率W檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格檢驗(yàn)結(jié)果1．2．3．4．……評(píng)定備考廠長(zhǎng)： 生產(chǎn)管理部： 檢驗(yàn)員：（三）成品抽查匯總表編號(hào)： 填寫(xiě)日期：成品名稱(chēng)型號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)質(zhì)量保證日期檢驗(yàn)員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日期復(fù)核意見(jiàn)備注（四）出貨檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)： 填寫(xiě)日期：型號(hào)規(guī)格客戶(hù)數(shù)量材料制造號(hào)碼檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格箱號(hào)合計(jì)備注1234檢驗(yàn)判定□準(zhǔn)予出貨 □再詳細(xì)檢驗(yàn) □建議退廠處理 □等業(yè)務(wù)部通知裝運(yùn)檢驗(yàn)員： 復(fù)檢：第二節(jié) 半成品檢驗(yàn)流程與工作執(zhí)行一、半成品檢驗(yàn)記錄表日期： 年 月 日訂單號(hào)碼指定生產(chǎn)數(shù)產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品代碼生產(chǎn)車(chē)間半成品狀態(tài)檢驗(yàn)工具檢驗(yàn)儀器測(cè)試儀器檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)人組長(zhǎng)主管二、半成品車(chē)間檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表制造批號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量檢驗(yàn)?zāi)康臋z驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)說(shuō)明車(chē)間名稱(chēng)時(shí)間抽查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)抽查記錄時(shí)分上限下限123456平均組距第三節(jié) 不合格品處理流程與工作執(zhí)行一、不合格產(chǎn)品管理表月 日至 月 日 頁(yè)次制造編號(hào)制程名稱(chēng)制造日期月 日至 月 日日 期生產(chǎn)數(shù)不良數(shù)不良原因分析日 期生產(chǎn)數(shù)不良數(shù)不良原因分析1上16下2下17上3上18下4下19上5上20下6下21上7上22下8下23上9上24下10下25上11上26下12下27上13上28下14下29上15上30下主管記錄合 計(jì)不良品率：二、零件不合格處理單編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 零件名稱(chēng)檢驗(yàn)數(shù)零件規(guī)格不良數(shù)不良原因說(shuō)明檢驗(yàn)員： 年 月 日 處理及連絡(luò)事項(xiàng) 主管： 年 月 日 回復(fù)欄主管： 年 月 日三、不合格報(bào)廢申請(qǐng)單報(bào)廢來(lái)源□呆滯料 □期限物料 □半成品 □成品 □其他品名、設(shè)備型號(hào)料號(hào)、編號(hào)數(shù)量核準(zhǔn)會(huì)審部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)單位部門(mén)主管： 制表： 四、質(zhì)量不良率分析表編號(hào)： 填寫(xiě)日期：品名件數(shù)供應(yīng)商檢驗(yàn)型號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目入廠數(shù)檢驗(yàn)數(shù)不良數(shù)不良百分率不良說(shuō)明及處理操作者： 經(jīng)辦人： 主管：第六章 質(zhì)量控制管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 質(zhì)量控制流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量控制流程與工作細(xì)化工作目標(biāo)知識(shí)準(zhǔn)備關(guān)鍵點(diǎn)控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．對(duì)質(zhì)量管理工作進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理工作有序進(jìn)行2．及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題并及時(shí)解決，保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)1．國(guó)家、行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2．質(zhì)量管理體系文件3．企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)定1．制定質(zhì)量控制操作規(guī)程質(zhì)量管理部參照國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及同類(lèi)企業(yè)操作規(guī)范，制定《質(zhì)量控制操作規(guī)程》，報(bào)送主管領(lǐng)導(dǎo)審核、審批后下發(fā)各部門(mén)，各部門(mén)貫徹實(shí)施1．國(guó)家、地方、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2．《質(zhì)量控制操作規(guī)程》6．質(zhì)量控制信息匯總存檔5．提出問(wèn)題解決方案4．問(wèn)題分析3．巡視與質(zhì)量評(píng)審2．編制《質(zhì)量控制計(jì)劃》1．制定質(zhì)量控制操作規(guī)程2．編制《質(zhì)量控制計(jì)劃》質(zhì)量管理部根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況及《質(zhì)量控制操作規(guī)程》組織編制《質(zhì)量控制計(jì)劃》，以確保企業(yè)質(zhì)量控制工作有序進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量1．《質(zhì)量控制操作規(guī)程》2．《質(zhì)量控制計(jì)劃》3．巡檢與質(zhì)量評(píng)審3．1 質(zhì)量管理部在各部門(mén)質(zhì)量控制人員的配合下，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡視《現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡檢記錄表》3．2 質(zhì)量管理部對(duì)企業(yè)各環(huán)節(jié)質(zhì)量管理工作進(jìn)行評(píng)審，掌握質(zhì)量管理工作狀況、水平及存在的問(wèn)題質(zhì)量評(píng)審記錄4．問(wèn)題分析4．1 各部門(mén)在質(zhì)量管理過(guò)程中，隨時(shí)將出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題反饋質(zhì)量管理部或相關(guān)部門(mén)1．《質(zhì)量異常反饋表》2．《現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡檢記錄表》4．2 質(zhì)量管理部對(duì)各部門(mén)反饋的問(wèn)題及質(zhì)量巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析5．提出問(wèn)題解決方案5．1 經(jīng)判斷，若屬于常規(guī)問(wèn)題，由相關(guān)部門(mén)按照以前的處理方案進(jìn)行處理1．《質(zhì)量控制操作規(guī)程》2．《質(zhì)量問(wèn)題解決方案》5．2 如果出現(xiàn)的問(wèn)題不屬于常規(guī)問(wèn)題，則質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門(mén)討論問(wèn)題的解決方案，直到最終方案的確定與下發(fā)實(shí)施6．質(zhì)量控制信息匯總存檔質(zhì)量控制過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)資料、文件等由質(zhì)量管理部收集、存檔質(zhì)量控制過(guò)程中產(chǎn)生的各類(lèi)文件、資料二、質(zhì)量控制執(zhí)行工具與模板（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱(chēng)：管理類(lèi)別管理項(xiàng)目抽樣辦法管理標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品生產(chǎn)過(guò)程專(zhuān)用材料（二）產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類(lèi)別管理范圍管理項(xiàng)目管理圖種類(lèi)質(zhì)量管理報(bào)表抽樣方法（三）質(zhì)量因素變動(dòng)表編號(hào)： 填寫(xiě)日期：產(chǎn)品名稱(chēng)產(chǎn)品規(guī)格變動(dòng)項(xiàng)目項(xiàng)次細(xì)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動(dòng)記事變動(dòng)結(jié)果變動(dòng)因素日期變動(dòng)單位內(nèi)容ABCDE（四）質(zhì)量異常通知單通知單位： 填寫(xiě)日期： 制造工令產(chǎn)品規(guī)格抽樣數(shù)不良