【正文】 判定責(zé)任單位請 單位于 月 日前完成原因調(diào)查及改善對策原因調(diào)查改善對策（暫時永久）效果確認(rèn)廠長批示廠長批示第二節(jié) 工序管理流程與工作執(zhí)行一、檢驗工序作業(yè)指導(dǎo)書工序檢測卡片產(chǎn)品名稱工序號文件編號版本號產(chǎn)品型號工序名稱檢測部門頁 碼序號檢測項目檢測要求檢測方法簡圖標(biāo)記處數(shù)更改單號簽字日期審核日期標(biāo)準(zhǔn)日期編制日期二、生產(chǎn)工序質(zhì)量評定表工序名稱工序編號序號檢查項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)果評定123序號檢測項目允許偏差設(shè)計值實測值合格率（%）12345123檢測結(jié)果主要項目 點，其中合格 點，合格率 %一般項目 點，其中合格 點，合格率 %本部門自評意見及質(zhì)量等級質(zhì)量管理部復(fù)評意見及質(zhì)量等級 年 月 日 年 月 日質(zhì)檢員質(zhì)檢主管質(zhì)量控制主管審核： 填單人：第五章 產(chǎn)品質(zhì)量管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 成品檢驗流程與工作執(zhí)行一、成品檢驗流程工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．規(guī)范成品檢驗流程，防止不合格品進(jìn)入成品庫或市場2．及時發(fā)現(xiàn)、糾正產(chǎn)品質(zhì)量隱患，保證產(chǎn)品質(zhì)量1．產(chǎn)品檢驗規(guī)程及操作規(guī)范2．產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求等1．成品檢驗準(zhǔn)備質(zhì)量管理部接到《成品首件檢驗通知》后，做好檢驗準(zhǔn)備，包括設(shè)備儀器準(zhǔn)備、人員安排和時間安排等《成品首件檢驗通知》8．入成品庫7．客戶驗貨結(jié)果處理6．產(chǎn)品送客戶驗貨檢驗5．抽檢報告及結(jié)果處理4．批量抽檢3．首件檢驗結(jié)果確認(rèn)與處理2．首件檢驗1．成品檢驗準(zhǔn)備2．首件檢驗質(zhì)檢專員依規(guī)定程序、質(zhì)量要求，對樣本進(jìn)行質(zhì)量檢驗，同時填寫清楚《首件檢驗記錄表》《首件檢驗記錄表》3．首件檢驗結(jié)果確認(rèn)與處理3．1 品質(zhì)工程師對首件及《首件檢驗記錄表》進(jìn)行確認(rèn)，簽署合格與否的意見《首件檢驗記錄表》3．2 如首件檢驗合格，成品質(zhì)檢驗員通知生產(chǎn)部門批量生產(chǎn)；如首件檢驗不合格，發(fā)出《成品檢驗報告》，注明不合格原因，編制《不合格分析報告》，生產(chǎn)部，重送首件1．《成品檢驗報告》2．《不合格分析報告》4．批量抽檢首件檢驗合格后，成品檢驗員依據(jù)產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等進(jìn)行批量抽檢，根據(jù)檢驗結(jié)果填寫《成品檢驗報告》1．產(chǎn)品檢驗抽樣規(guī)定2．《成品送檢單》3．《成品檢驗報告》5．抽檢報告及結(jié)果處理5．1 如批量抽檢合格，成品檢驗主管在《成品檢驗報告》上簽字確認(rèn)，并在《成品送檢單》上蓋章1．《成品檢驗報告》2．《成品送檢單》5．2 如批量抽檢不合格，成品檢驗主管在《成品檢驗報告》上簽字確認(rèn)，同時在生產(chǎn)部《成品送檢單》上注明不合格項，生產(chǎn)部返工后重新送檢1．《成品檢驗報告》2．《成品送檢單》6．產(chǎn)品送客戶驗貨檢驗客戶確認(rèn)產(chǎn)品批量檢驗合格后，成品檢驗主管填寫《客戶產(chǎn)品送檢單》，通知客戶驗貨，客戶依據(jù)訂單要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗測試《客戶產(chǎn)品送檢單》7．客戶驗貨結(jié)果處理7．1 如客戶驗貨合格，成品質(zhì)檢專員在生產(chǎn)部《成品送檢單》上標(biāo)注客戶檢驗合格《成品送檢單》7．2 如客戶驗貨不合格，成品質(zhì)檢專員轉(zhuǎn)發(fā)《客戶檢驗報告》，生產(chǎn)部安排返工，后重新送檢1．《客戶檢驗報告》2．《返工報告》8．入成品庫生產(chǎn)部將檢驗合格的成品封箱包裝入成品倉庫《成品入庫單》二、成品檢驗執(zhí)行工具與模板（一）成品檢驗通知單編號： 日期：被通知部門編號（來源）成品名稱化驗項目標(biāo)準(zhǔn)化驗結(jié)果備注主管： 檢驗員：（二）成品檢驗記錄表編號： 填寫日期：品名規(guī)格商標(biāo)檢驗時間年 月 日數(shù)量抽樣數(shù)量等級制造批號機(jī)型標(biāo)準(zhǔn)電壓V標(biāo)準(zhǔn)功率W檢驗項目檢驗標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)格檢驗結(jié)果1．2．3．4．……評定備考廠長： 生產(chǎn)管理部： 檢驗員：（三）成品抽查匯總表編號： 填寫日期：成品名稱型號檢驗項目檢驗質(zhì)量保證日期檢驗員抽查數(shù)量不合格數(shù)判定結(jié)果日期復(fù)核意見備注（四）出貨檢驗報告單編號： 填寫日期：型號規(guī)格客戶數(shù)量材料制造號碼檢驗項目不合格箱號合計備注1234檢驗判定□準(zhǔn)予出貨 □再詳細(xì)檢驗 □建議退廠處理 □等業(yè)務(wù)部通知裝運檢驗員： 復(fù)檢：第二節(jié) 半成品檢驗流程與工作執(zhí)行一、半成品檢驗記錄表日期： 年 月 日訂單號碼指定生產(chǎn)數(shù)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品代碼生產(chǎn)車間半成品狀態(tài)檢驗工具檢驗儀器測試儀器檢驗記錄檢驗結(jié)果檢驗人組長主管二、半成品車間檢驗統(tǒng)計表制造批號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量檢驗?zāi)康臋z驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗說明車間名稱時間抽查項目標(biāo)準(zhǔn)抽查記錄時分上限下限123456平均組距第三節(jié) 不合格品處理流程與工作執(zhí)行一、不合格產(chǎn)品管理表月 日至 月 日 頁次制造編號制程名稱制造日期月 日至 月 日日 期生產(chǎn)數(shù)不良數(shù)不良原因分析日 期生產(chǎn)數(shù)不良數(shù)不良原因分析1上16下2下17上3上18下4下19上5上20下6下21上7上22下8下23上9上24下10下25上11上26下12下27上13上28下14下29上15上30下主管記錄合 計不良品率：二、零件不合格處理單編號： 填寫日期： 零件名稱檢驗數(shù)零件規(guī)格不良數(shù)不良原因說明檢驗員： 年 月 日 處理及連絡(luò)事項 主管： 年 月 日 回復(fù)欄主管： 年 月 日三、不合格報廢申請單報廢來源□呆滯料 □期限物料 □半成品 □成品 □其他品名、設(shè)備型號料號、編號數(shù)量核準(zhǔn)會審部門經(jīng)理申請單位部門主管： 制表： 四、質(zhì)量不良率分析表編號： 填寫日期：品名件數(shù)供應(yīng)商檢驗型號檢驗項目入廠數(shù)檢驗數(shù)不良數(shù)不良百分率不良說明及處理操作者： 經(jīng)辦人： 主管：第六章 質(zhì)量控制管理細(xì)化執(zhí)行與模板第一節(jié) 質(zhì)量控制流程與工作執(zhí)行一、質(zhì)量控制流程與工作細(xì)化工作目標(biāo)知識準(zhǔn)備關(guān)鍵點控制細(xì)化執(zhí)行流程圖1．對質(zhì)量管理工作進(jìn)行控制，確保質(zhì)量管理工作有序進(jìn)行2．及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題并及時解決，保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)1．國家、行業(yè)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2．質(zhì)量管理體系文件3．企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)定1．制定質(zhì)量控制操作規(guī)程質(zhì)量管理部參照國家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及同類企業(yè)操作規(guī)范，制定《質(zhì)量控制操作規(guī)程》，報送主管領(lǐng)導(dǎo)審核、審批后下發(fā)各部門，各部門貫徹實施1．國家、地方、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定2．《質(zhì)量控制操作規(guī)程》6．質(zhì)量控制信息匯總存檔5．提出問題解決方案4．問題分析3．巡視與質(zhì)量評審2．編制《質(zhì)量控制計劃》1．制定質(zhì)量控制操作規(guī)程2．編制《質(zhì)量控制計劃》質(zhì)量管理部根據(jù)企業(yè)的實際情況及《質(zhì)量控制操作規(guī)程》組織編制《質(zhì)量控制計劃》，以確保企業(yè)質(zhì)量控制工作有序進(jìn)行，保證產(chǎn)品質(zhì)量1．《質(zhì)量控制操作規(guī)程》2．《質(zhì)量控制計劃》3．巡檢與質(zhì)量評審3．1 質(zhì)量管理部在各部門質(zhì)量控制人員的配合下，進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量巡視《現(xiàn)場質(zhì)量巡檢記錄表》3．2 質(zhì)量管理部對企業(yè)各環(huán)節(jié)質(zhì)量管理工作進(jìn)行評審，掌握質(zhì)量管理工作狀況、水平及存在的問題質(zhì)量評審記錄4．問題分析4．1 各部門在質(zhì)量管理過程中，隨時將出現(xiàn)的質(zhì)量問題反饋質(zhì)量管理部或相關(guān)部門1．《質(zhì)量異常反饋表》2．《現(xiàn)場質(zhì)量巡檢記錄表》4．2 質(zhì)量管理部對各部門反饋的問題及質(zhì)量巡檢時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行分析5．提出問題解決方案5．1 經(jīng)判斷，若屬于常規(guī)問題，由相關(guān)部門按照以前的處理方案進(jìn)行處理1．《質(zhì)量控制操作規(guī)程》2．《質(zhì)量問題解決方案》5．2 如果出現(xiàn)的問題不屬于常規(guī)問題，則質(zhì)量管理部組織相關(guān)部門討論問題的解決方案，直到最終方案的確定與下發(fā)實施6．質(zhì)量控制信息匯總存檔質(zhì)量控制過程中產(chǎn)生的相關(guān)資料、文件等由質(zhì)量管理部收集、存檔質(zhì)量控制過程中產(chǎn)生的各類文件、資料二、質(zhì)量控制執(zhí)行工具與模板（一）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)表產(chǎn)品名稱：管理類別管理項目抽樣辦法管理標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)日期標(biāo)準(zhǔn)成品生產(chǎn)過程專用材料（二）產(chǎn)品質(zhì)量管理表管理類別管理范圍管理項目管理圖種類質(zhì)量管理報表抽樣方法（三）質(zhì)量因素變動表編號： 填寫日期：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目項次細(xì)目控制標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)狀差異變動記事變動結(jié)果變動因素日期變動單位內(nèi)容ABCDE（四）質(zhì)量異常通知單通知單位： 填寫日期： 制造工令產(chǎn)品規(guī)格抽樣數(shù)不良