醫(yī)院物資管理制度匯編和流程(文件)
【正文】 購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、采購驗(yàn)收單；驗(yàn)貨人員：庫管、采購部門的采購員；驗(yàn)貨內(nèi)容：物資材料的效期、批號(hào)、品種、數(shù)量、單價(jià)；必須保證發(fā)票上的品種、數(shù)量與實(shí)物保持一致；發(fā)票上的供應(yīng)商必須與采購?fù)ㄖ獑紊系墓?yīng)商保持一致，否則視為驗(yàn)收不通過。 瀘沽鐵礦職工醫(yī)院物流管理制度和流程為規(guī)范我院的物流管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益，降低經(jīng)營成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。驗(yàn)收完成后，采購部門的采購員、庫管員共同在采購驗(yàn)收通知單上簽字確認(rèn)，由物資會(huì)計(jì)及時(shí)進(jìn)行入庫單的編制及實(shí)物的入庫。B模式：主要針對(duì)行政后勤科室，由使用部門直接到藥劑科、物資庫房通過其它途徑（如：電話通知）申領(lǐng)材料，由藥劑科、總務(wù)科的庫管員直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領(lǐng)取材料并在出庫單上簽字確認(rèn)；出庫單一式三份：庫管員、財(cái)務(wù)科、使用科室各一份；七、發(fā)票管理貨票同行在物資材料驗(yàn)收、入庫完成后，由物資會(huì)計(jì)將同一供應(yīng)商的入庫單、采購驗(yàn)收通知單整理在一起，每月底轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)科，同時(shí)辦理發(fā)票及入庫單交接手續(xù)；財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)收到的入庫單進(jìn)行審核，并且要審核供應(yīng)商提供發(fā)票的真?zhèn)?；貨票不同行針?duì)一些小額的后勤物資供應(yīng)商不能做到票貨同行時(shí)，物資會(huì)計(jì)以隨貨清單入庫；在物資材料驗(yàn)收、入庫完成后，物資會(huì)計(jì)將簽完字的入庫單保存起來，等供應(yīng)商在月底前（每月25號(hào)）把發(fā)票送到后，再將采購驗(yàn)收通知單、發(fā)票、入庫單對(duì)應(yīng)后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，同時(shí)辦理發(fā)票及入庫單的交接手續(xù)；物資會(huì)計(jì)對(duì)發(fā)票的審核財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)物資會(huì)計(jì)交來的發(fā)票和入庫單進(jìn)行審核，審核的內(nèi)容包括
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