【正文】 操作管理過程中違規(guī)領(lǐng)用和發(fā)放的風(fēng)險 11 對公務(wù)用餐的審核不嚴(yán)格 中 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 廉政風(fēng)險防范管理崗位風(fēng)險分析查找表 姓 名 崗位或職務(wù) 崗位主 要職責(zé) 負責(zé)本鎮(zhèn)財務(wù)管理及國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理工作協(xié)助做好村級財務(wù)的監(jiān)督檢查 承辦各類財務(wù)報表匯總上報負責(zé)本鎮(zhèn)職工工資福利管理工作做好財務(wù)公開工作及時為領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟數(shù)據(jù)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供數(shù)據(jù)支持 崗 位 潛在 風(fēng)險 點 序號 風(fēng)險點內(nèi)容 風(fēng)險等級 2 在物品購置公務(wù)接待中收受回扣好處 高 3 物品采購中不按政府采購程序采購不比價格以次充好 高 4 存在監(jiān)督管理不到位造成農(nóng)村集體資產(chǎn)流失 52 不安規(guī)定程序開展農(nóng)村養(yǎng)老保險和相關(guān)工作 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 廉政風(fēng)險防范管理崗位風(fēng)險分析查找表 姓 名 崗位或職務(wù) 崗位主 要職責(zé) 負責(zé)經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)資料的收集整理審核統(tǒng)計匯總上報工作制定辦公室各項 工作計劃工作總結(jié)做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)旅游發(fā)展安全生產(chǎn)消防安全等相關(guān)工作文件的起草整理處理歸檔保管等工作協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)企業(yè)沙石場地質(zhì)災(zāi)害學(xué)校道路交通食品衛(wèi)生消防等安全工作的管理和督促檢查工作完成鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他工作 崗位潛在風(fēng)險點 序號 風(fēng)險點內(nèi)容 風(fēng)險等級 檔案及會議記錄管理不嚴(yán)格造成文件丟失和泄密的風(fēng)險 2 不安規(guī)定程序開展工作 32 在計劃生育工作中違規(guī)辦事接收服務(wù)對象吃請收取服務(wù)對象現(xiàn)金 高 3 在生育證流動人口證等辦理過程中吃拿卡要 中 4 社會撫養(yǎng)費征收過程優(yōu)親厚友擠占挪用各類資金 中 5 計生三查服務(wù)過程優(yōu)親厚友虛報瞞報 低 6 顧及人情關(guān)系不能秉公辦事放寬獨生子女二女戶特困家庭農(nóng)村部分計劃生育家庭 獎勵對象扶助審核條件的風(fēng)險 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 廉政風(fēng)險防范管理崗位風(fēng)險分析查找表 姓 名 崗位或職務(wù) 崗位主 要職責(zé) 協(xié)助承辦平安創(chuàng)建社會治安綜合治理和文明創(chuàng)建工作制定維穩(wěn)和安全應(yīng)急預(yù)案負責(zé)平安創(chuàng)建社會治安綜合治理環(huán)境整治信訪維穩(wěn)護林防火等相關(guān)文件的起草整理處理歸檔保管等工作完成鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他工作 崗位潛在風(fēng)險點 序號 風(fēng)險點內(nèi)容 風(fēng)險等級 檔案及會議記錄管理不嚴(yán)格造成文件丟失和泄密的風(fēng)險 2 在城鄉(xiāng)環(huán)境治理工程項目實施中不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度 中 3 沒按要求及時將信訪處理材料歸檔 中 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 廉政風(fēng)險防范管理崗位風(fēng)險分析查找表 姓 名 崗位或職務(wù) 崗位主 要職責(zé) 負責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中技術(shù)和新品種新農(nóng)具的引進試驗示范農(nóng)作物病蟲害及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的檢測預(yù)報防治和處置水資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)負責(zé)實施退耕還林和護林防火工作完成鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他工作 崗位潛在風(fēng)險點 序號 風(fēng)險點內(nèi)容 風(fēng)險等級 2 利用職務(wù)之便對服務(wù)群眾吃拿卡要 高 3 對本中心職工管理不到位工作上出現(xiàn)重大失誤 低 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 廉政風(fēng)險防范管理崗位風(fēng)險分析查找表 姓 名 崗位或職務(wù) 崗位主 要職責(zé) 全面負責(zé)畜牧業(yè)發(fā)展工作狠抓種草養(yǎng)畜工作并全面落實牲畜疫病防疫工作抓好每年的春防及秋防工作確保免疫密度免疫質(zhì)量突出抓好畜產(chǎn)品銷售工作完成鎮(zhèn)黨委政府及上級主管部門交辦的其他工作 崗位潛在風(fēng)險點 序號 風(fēng)險點內(nèi)容 風(fēng)險等級 存在開展動物防疫工作不實未按要求做到應(yīng)免盡免 2 未按規(guī)定程序開展檢疫執(zhí)法接受被檢對象業(yè)主的禮品吃請可能導(dǎo)致檢疫不合格動物產(chǎn)品上市的情況 3 對本單位職工及村級防疫員管理不到位工作上出現(xiàn)重大失誤 低 責(zé)任人簽字 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字 廉政風(fēng)險防范管理崗位風(fēng)險分析查找表 姓 名 崗位或職務(wù) 崗位主 要職責(zé) 按照鎮(zhèn)黨委政府的調(diào)度按時準(zhǔn)點行車做好平時的車輛維護保養(yǎng)工作保持車輛良好的運行狀態(tài)完成鎮(zhèn)黨委政府交辦的其他工作 崗 位 潛在 風(fēng)險 點 序號 風(fēng)險點內(nèi)容 風(fēng)險等級 2 責(zé)任心不強造成交通事故人員財產(chǎn)損失 中 3 弄虛作假向加油站修理廠索要財物或回扣 中 4 浪費現(xiàn)象嚴(yán)重 中 528 計生行政執(zhí)法 執(zhí)法程序 適用法律不當(dāng)執(zhí)法程序不規(guī)范處罰隨意性大不履行崗位職能職責(zé) 高 嚴(yán)格按照程序執(zhí)法 葉立品 社會事務(wù)辦 填表人簽字 負責(zé)人簽字 瀘沽湖鎮(zhèn)各部門辦公室廉政風(fēng)險識別防控一覽表 部門辦公室名稱 黨政綜合辦公室 負責(zé)人 張保洪 序號 業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié) 風(fēng)險點風(fēng)險等級 1 來文辦理未及時登文擬辦造成因未按期辦理重要公文而嚴(yán)重影響工作 低 2 領(lǐng)導(dǎo)外出不能及時閱批公文時未 將公文復(fù)印件及時送相關(guān)職能辦公室造成公文辦理延誤 低 3 發(fā)文辦理 未嚴(yán)格執(zhí)行行文須由一把手簽發(fā)造成嚴(yán)重影響和無法彌補的損失 中 4 辦公室履行了手續(xù)并接手承辦的涉密發(fā)文未按機要渠道傳送涉密文件造成泄密事件 中 5 公開事項 未嚴(yán)格審查黨務(wù)政務(wù)財務(wù)公開事項誤將涉密性文件內(nèi)容公開 低 6 將未經(jīng)審查的事項在網(wǎng)上發(fā)布造成較為嚴(yán)重的影響 中 7 印鑒使用 未認真核對公文簽發(fā)權(quán)限簽發(fā)意見錯誤使用印鑒導(dǎo)致工作失誤 低 8 職工及家屬子女要求出具證明等未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)使用印鑒導(dǎo)致矛盾發(fā)生 中 序號 業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié) 風(fēng)險點風(fēng)險等級 9 印鑒使用 對公章管理不按規(guī)定操作提供虛假證明 高 10 檔案管理 檔案及會議記錄管理不嚴(yán)格造成文件丟失和泄密 中 11 物品采購 辦公用品采購不按程序操作管理過程中違規(guī)領(lǐng)用和發(fā)放 高 負責(zé)人簽字 領(lǐng)導(dǎo)簽字 序號 業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié) 風(fēng)險點風(fēng)險等級 1 惠農(nóng)資金管理使用不按規(guī)定程序核實各單位糧食實種面積任意審批下發(fā)直補款造成國家直補款浪費 高 2 不按規(guī)定程序核實退耕還林面積截留挪用退耕還林款 中 3 瞞報虛報數(shù)據(jù)騙取國家能繁母 豬補貼資金 高 4 建房手續(xù) 違規(guī)批準(zhǔn)宅基地或建房手續(xù) 中 5 安全生產(chǎn) 對企業(yè)安全生產(chǎn)排查和環(huán)境保護檢查不力 低 6 對農(nóng)村消防安全農(nóng)村道路交通安全水上交通安全隱患排查不力 中 負責(zé)人簽字 領(lǐng)導(dǎo)簽字 序號 業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié) 風(fēng)險點風(fēng)險等級 1 計劃生育 生育審批再生育審批和準(zhǔn)生證發(fā)放工作中可能有吃拿卡要現(xiàn)象 中 認真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)有關(guān)規(guī)定提高自身的素養(yǎng)嚴(yán)格按財經(jīng)工作要求和紀(jì)律辦事加強資金管理不挪用現(xiàn)金不公款私存加強學(xué)習(xí)增強廉潔自律意識和服務(wù)意識實行保廉承諾 開展警示教育進行風(fēng)險提示廉政談話函詢質(zhì)詢等預(yù)防措施充分發(fā)揚黨內(nèi)民主進行集體研究加強群眾監(jiān)督落實責(zé)任追究加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)素質(zhì)進一步做好各項惠民工程的宣傳力度提高群眾意識加強職業(yè)道德教育提高職工敬業(yè)精神 高宗美 胡金毅 2 流動人口婚育證明的出具和發(fā)放工作中可能有吃拿卡要現(xiàn)象 中 高宗美 胡金毅 3 實施虛假節(jié)育手術(shù)出具虛假節(jié)育證明虛假環(huán)孕情服務(wù)及導(dǎo)致政策外生育 高宗美 胡金毅 4 違規(guī)發(fā)放準(zhǔn)生證生育證明等 高 高宗美 胡金毅 5 民政工作 不按規(guī)定程序辦理低保及低保邊緣戶 6 社會救助資金管理不規(guī)范 7 不按規(guī)定程序收繳合作醫(yī)療費用 喇品初 8 不安規(guī)定程序開展農(nóng)村養(yǎng)老保險和相關(guān)工作 中 張秀娟 9 不按規(guī)定進行民政資金管理出現(xiàn)截留挪用資金等違規(guī)違法行為 高 喇品初 10 獎特人員的資格審定工作中可能有吃拿卡要現(xiàn)象 高 喇品初 負責(zé)人簽字 領(lǐng)導(dǎo)簽字 序號 業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié) 風(fēng)險點風(fēng)險等級 1 日常工作 對公章管理不按規(guī)定操作提供虛假證明的風(fēng)險 2 檔案及會議記錄管理不嚴(yán)格造成文件丟失和泄密 的風(fēng)險 3 環(huán)境整治 在城鄉(xiāng)環(huán)境治理工程項目實施中不嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度導(dǎo)致分管工作人員出現(xiàn)違法違紀(jì)行為 低 喇格科 徐德元 4 人民調(diào)解 在為群眾做調(diào)解工作中接收服務(wù)對象吃請收取服務(wù)對象現(xiàn)金 中 喇格科 徐德元 5 不能積極開展矛盾糾紛排查調(diào)處造成重大矛盾糾紛和群體性事件發(fā)生的風(fēng)險 6 在矛盾糾紛調(diào)處過程中存在調(diào)查不實不全的風(fēng)險 7 未按規(guī)定程序進行全面調(diào)查走訪可能造成因材料證據(jù)不全誤導(dǎo)調(diào)處不公正或人情調(diào)解 8 信訪維穩(wěn) 接待工作不細不按規(guī)定程序接待 中 喇格科 9 對信訪投訴互 相推諉久拖不辦 中 喇格科 10 答復(fù)意見未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批擅自處理造成不良后果 低 喇格科 11 沒按要求及時將信訪處理材料歸檔 低 阿木以哈 負責(zé)人簽字 領(lǐng)導(dǎo)簽字 序號 業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié) 風(fēng)險點風(fēng)險等級 1 日常工作 對公章管理不按規(guī)定操作提供虛假證明的風(fēng)險 2 檔案及會議記錄管理不嚴(yán)格造成文件丟失和泄密的風(fēng)險 3 利用職務(wù)之便對服務(wù)群眾吃拿卡要 高 何拉布 沙布哈 李高佐 楊撒達瑪 程銀芳 楊央章 4 惠農(nóng)政策落實 對農(nóng)資發(fā)放 對象確定不準(zhǔn)發(fā)放程序不嚴(yán)格造成不良影響的風(fēng)險 5 惠農(nóng)政策落實中優(yōu)親厚友擠占挪用補貼資金 高 6 在農(nóng)業(yè)政策性保險的執(zhí)行和理賠過程中弄虛作假 7 對惠民政策落實不到位 中 8 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 在執(zhí)行綜合統(tǒng)計過程中虛報瞞報虛改統(tǒng)計數(shù)據(jù) 高 何拉布 9 農(nóng)業(yè)推廣 病蟲預(yù)測預(yù)報不及時 中 沙布哈 李高佐 負責(zé)人簽字 領(lǐng)導(dǎo)簽字 序號 業(yè)務(wù) 環(huán)節(jié) 風(fēng)險點風(fēng)險等級 1 日常工作 提供虛假證明 2 檔案及會議記錄管理不嚴(yán)格造成文件丟 失和泄密的風(fēng)險 3 利用職務(wù)之便對服務(wù)群眾吃拿卡要 高 何爾挖