【正文】 商品及配送代銷商品退廠流程供應(yīng)商確認(rèn)函或紅票填寫“商品退廠單”通知門店轉(zhuǎn)倉(cāng)與供應(yīng)商協(xié)商退廠采購(gòu)部業(yè)務(wù)員商品退廠單打印“商品退廠單”記帳審核是否符合退貨條件結(jié)算中心財(cái)務(wù) 符合 不符合審批分部總經(jīng)理 通過(guò)取消該筆退廠 未通過(guò) 商品退廠單（紅、黃聯(lián)）供應(yīng)商配送中心庫(kù)管查詢所退商品發(fā)貨序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1采購(gòu)部業(yè)務(wù)員對(duì)于滯銷品及殘次品由采購(gòu)部業(yè)務(wù)員與供應(yīng)商協(xié)商，得到供應(yīng)商確認(rèn)函，通知門店經(jīng)理將商品轉(zhuǎn)倉(cāng)至配送中心。紅聯(lián)及黃聯(lián)交供應(yīng)商，到倉(cāng)庫(kù)提貨；否則，報(bào)分部總經(jīng)理審批。廠家送貨員序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1贈(zèng)品庫(kù)保管員依據(jù)贈(zèng)品“送貨單”由贈(zèng)品庫(kù)保管員收貨，確認(rèn)贈(zèng)品是否為新品類，是新品類向業(yè)務(wù)員申請(qǐng)贈(zèng)品編碼（流水碼），同時(shí)在系統(tǒng)界面中選擇屬性：自購(gòu)贈(zèng)品、隨機(jī)贈(zèng)品、促銷贈(zèng)品，盤盈商品、關(guān)系單位饋贈(zèng)物品，由商品轉(zhuǎn)化為促銷禮品等可選擇項(xiàng)目，在隨機(jī)贈(zèng)品中填列為何種商品的隨機(jī)贈(zèng)品。第二節(jié) 贈(zèng)品發(fā)放流程贈(zèng)品發(fā)放流程 適用配送中心在銷售小票上注明所贈(zèng)機(jī)型數(shù)量等信息轉(zhuǎn)到配送中心庫(kù)區(qū)銷售小票營(yíng)業(yè)員收款時(shí)注明該贈(zèng)品，并選擇配送發(fā)放收款員打印送貨單據(jù)包括贈(zèng)品提貨單配送中心派車員按贈(zèng)品提貨單執(zhí)行贈(zèng)品發(fā)放配送中心庫(kù)管司機(jī)正常送貨序號(hào)崗位業(yè)務(wù)描述1營(yíng)業(yè)員營(yíng)業(yè)員在銷售票上說(shuō)明所贈(zèng)機(jī)型數(shù)量等信息。門店庫(kù)房最好位于賣場(chǎng)一層，便于出入庫(kù)。庫(kù)房面積不應(yīng)超過(guò)營(yíng)業(yè)面積的10%；并且最大不能超過(guò)500平方米。這些商品需要分隔出空間單獨(dú)儲(chǔ)存保管，或者采用封閉式貨柜儲(chǔ)存。這些商品適合直接堆碼儲(chǔ)存。包括各類商品的待處理不良品。①送貨單位必須持有“商品訂貨單”和送貨單到門店庫(kù)房辦理入庫(kù)手續(xù)。內(nèi)容包括：?jiǎn)呜浐藢?duì)（品名、型號(hào)、數(shù)量）、外包裝檢查（污損、凹陷）、內(nèi)部質(zhì)量檢查（抽檢率10/%）。按堆碼極限要求進(jìn)行碼垛。6 帳務(wù)處理。嚴(yán)禁商品超極限堆碼。做好商品日常防潮、除塵工作。盤點(diǎn)時(shí)間：每日18點(diǎn)分。④盤點(diǎn)內(nèi)容：對(duì)門店內(nèi)所有庫(kù)存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對(duì)，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。（二）、門店周盤具體操作流程：參加人員：門店業(yè)務(wù)經(jīng)理、庫(kù)管員、庫(kù)工。③盤點(diǎn)內(nèi)容：是對(duì)門店庫(kù)房?jī)?nèi)所有庫(kù)存商品進(jìn)行帳、卡、物逐一核對(duì)，檢查商品數(shù)量和質(zhì)量是否相符。B、盤點(diǎn)完畢，填寫《門店周盤報(bào)表》；門店業(yè)務(wù)經(jīng)理和庫(kù)管員簽字確認(rèn)。具體操作流程：①每月25日18時(shí)后，財(cái)務(wù)打出門店庫(kù)存清單。⑤盤點(diǎn)完畢，批注帳、卡；庫(kù)管員、財(cái)務(wù)經(jīng)理、門店經(jīng)理簽字確認(rèn)。提貨庫(kù)工憑“送貨派車單”帶領(lǐng)服務(wù)車搬運(yùn)工（1人）或運(yùn)輸商搬運(yùn)工（2人）到相應(yīng)庫(kù)區(qū)提貨，并在提貨單上簽上姓名和工號(hào)，登記垛卡。帳務(wù)處理辦理月末送貨費(fèi)結(jié)款門店自提出庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：1營(yíng)業(yè)員或顧客憑機(jī)打發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和提貨聯(lián)到門店庫(kù)房提貨。5 庫(kù)房定期與財(cái)務(wù)核對(duì)帳目。如型號(hào)及數(shù)量相符則在系統(tǒng)中確認(rèn)入庫(kù)。3審核無(wú)誤后到相應(yīng)庫(kù)區(qū)提貨并在提貨單上簽上姓名和工號(hào)、在發(fā)票聯(lián)上蓋“貨已付”章，將商品同發(fā)票的發(fā)票聯(lián)一起交給營(yíng)業(yè)員或顧客，登記垛卡。單據(jù)處理庫(kù)房無(wú)終端：庫(kù)管員將銷售票分類存檔并及時(shí)轉(zhuǎn)總庫(kù)管在系統(tǒng)中消單。第十一章 門店出庫(kù)作業(yè)操作標(biāo)準(zhǔn)流程圖：接單、審單提貨填寫庫(kù)卡單據(jù)處理門店出庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：門店送貨出庫(kù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程：接單、審單庫(kù)管員接到服務(wù)車司機(jī)或運(yùn)輸商司機(jī)提交的已經(jīng)簽字、填寫車號(hào)的“送貨派車單”（提貨聯(lián)和顧客回執(zhí)聯(lián)），認(rèn)真審核（包括：品名、型號(hào)、數(shù)量、司機(jī)姓名、車號(hào)）。③盤點(diǎn)內(nèi)容：各柜組樣機(jī)、正品庫(kù)、殘次庫(kù)和贈(zèng)品庫(kù)。（三）、門店月盤具體操作流程：參加人員：門店經(jīng)理、門店財(cái)務(wù)主管、庫(kù)管員和庫(kù)工。⑤盤點(diǎn)結(jié)果處理。具體操作流程：①每周一18時(shí)后，庫(kù)管員統(tǒng)計(jì)當(dāng)日出入庫(kù)單據(jù)；財(cái)務(wù)打出庫(kù)存清單，做好盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作。⑥盤點(diǎn)結(jié)果處理。②庫(kù)工隨時(shí)對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行卡物核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。衛(wèi)生清潔標(biāo)準(zhǔn)：貨垛無(wú)灰塵、地面無(wú)雜物和水跡。溫度控制30度以下。同時(shí)在供應(yīng)商加蓋收貨章。①驗(yàn)收通過(guò)后，庫(kù)管員完成系統(tǒng)入庫(kù)在“送貨單”上簽字，并將“驗(yàn)貨通知單”單號(hào)寫于“送貨單”上。4 分類搬運(yùn)。3 入庫(kù)驗(yàn)收。庫(kù)管員依據(jù)到貨通知做好準(zhǔn)備工作，如：貨位安排、裝卸人員調(diào)度。包括各類商品的隨機(jī)贈(zèng)品和促銷品。這些商品適合用貨架存儲(chǔ)。主要功能是庫(kù)房辦公和庫(kù)房出入庫(kù)審核。門店庫(kù)房面積確定營(yíng)業(yè)面積3000平方米以下門店，其庫(kù)房面積標(biāo)準(zhǔn)為不小于200平方米。3配送中心派車員配送中心派車員打印送貨單據(jù)交司機(jī)提貨。按贈(zèng)品編碼制“贈(zèng)品入庫(kù)單”2財(cái)務(wù)人員審核贈(zèng)品入庫(kù)單，打印“贈(zèng)品入庫(kù)單”。注：門店經(jīng)銷商品退貨先執(zhí)行門店到配送中心的轉(zhuǎn)倉(cāng)工作后再執(zhí)行退貨流程。3結(jié)算中心財(cái)務(wù)根據(jù)供應(yīng)商蓋章后的確認(rèn)單或紅票進(jìn)行審核，審核是否應(yīng)付庫(kù)存＋應(yīng)收－本次退廠金額，若通過(guò)則直接削減財(cái)務(wù)帳。及時(shí)通知調(diào)出分部，由調(diào)出分部與承運(yùn)方交涉并圓滿解決后，重新辦理入庫(kù)手續(xù)分部財(cái)務(wù)根據(jù)商品入庫(kù)單登記庫(kù)存商品內(nèi)部往來(lái)帳總部統(tǒng)一采購(gòu)、全國(guó)調(diào)撥形式的物流處理流程：總部統(tǒng)一采購(gòu)、全國(guó)調(diào)撥形式是指由北京總部采購(gòu)中心同廠商簽訂統(tǒng)一采購(gòu)合同，商品送達(dá)某分部配送中心后，再根據(jù)各地區(qū)要貨申請(qǐng)進(jìn)行全國(guó)調(diào)撥。 收貨時(shí)，商品調(diào)入分部配送中心必須委派專人按照調(diào)出分部的隨貨同行單明細(xì)認(rèn)真做好商品交接和檢驗(yàn)工作。 運(yùn)輸承運(yùn)方必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格審核，采取分部推薦，總部審批或由總部直接委托形式，審批程序同配送中心現(xiàn)有運(yùn)輸承運(yùn)商，運(yùn)輸商需提供門到門服務(wù)。第二節(jié) 分部之間商品調(diào)撥的標(biāo)準(zhǔn)操作流程分部之間商品調(diào)撥的物流處理規(guī)定： 分部之間商品調(diào)撥由總部銷售中