【正文】 刺機 8 附：分切成卷機 3 開松裝置 4 4 高溫收縮機 2 五、公用工 程 根據產品方案計算，原料年用量為 5200噸。 以滿足工藝生產需要為提前，力求做到方便管理、操作和維修，盡量縮短管線和能耗，節(jié)約用地，減少投資。 綜合辦公樓采用高檔地磚地面，倒班宿舍、職工食堂及配套設施采用普通地磚地面。以上基礎類型建設待正式工程地質勘察報告完成后，根據建設所在位置進行調整和確定。 （ 3）倒班宿舍、食堂及配電室等配套設施均采用磚混結構。 二、總平面布置方案 本項目選址在景泰縣上沙沃鎮(zhèn)項目區(qū)，廠區(qū)占地面積約為 18566平方米，為新征地。 三、工廠運輸 運輸方案 該項目廠外運輸以社會運力為主，企業(yè)自主運輸輔。根據生產需要，生產用水量約為 10000立方米 /天，生活用水量按 4000人，人均消耗 120 升 /日計算；雜用水主要為綠化及道路澆灑用水，廠區(qū)綠化率 %，按 升 /平方米 三、消防 本項目根據《建筑設計消防規(guī)范》（ GBJ1687）進行消防系統設計。 室外消防管道采用環(huán)狀管網。 用電量：本項目生產管理為四班三運轉 ,年工作 300天，據此計算年綜合耗電量約為 320 萬千瓦時。 （四）供電方案 廠外供電專線，采用交聯聚乙烯全包裝高壓電纜引下，然后采用直接方式輸送變配電室。 二、通訊 廠區(qū)位于景泰縣上沙沃鎮(zhèn)工業(yè)項目區(qū)，主通訊光纜已埋設地下，通訊設施有保障。 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（ GB1234990）Ⅲ標準； 《大氣污染污染物綜合排放標準》（ GB162971996）二級標準； 《鍋爐大氣污染物排放標準》（ GB1327120xx）二類區(qū)Ⅱ時段標準。 針對施工噪聲對環(huán)境的影響采取的防治措 施：①合理安排施工時間，盡可能避免大量的高噪聲設備同時施工，避免夜間施工，加快施工進度，縮短整個工期；②合理布局施工場地，將高噪聲設備盡量布置遠離辛安店的位置；③降低設備聲級：盡量選用低噪聲的施工機械；④閉氏人為噪聲；⑤建立臨時聲降位置相對固定的機械設備適當建立單面聲障，能在棚內操作的設置操作間，在工地周圍設立臨時聲障之類的裝置。 二、勞動安全 制定各項安全生產管理制度和操作規(guī)程，做到有章可依 各類電器設備有良好的接地保護，設備轉動部分加強安全防護，登高有空防護措施。 二、節(jié)能措施概述 所有機電設備均采用符合節(jié)能標準的國內技術先進的生產設備，以降低消耗指標。該項目建成投產后，應本著精煉、務實的原則盡可能壓縮機構，實行董事會領導下的總經理負責制，分級管理，獨立核算，自負盈虧。因此人員培訓應與工程建設同步進行，并在生產中保持長期性，通過培訓 可提高職工的科學文化水平和專業(yè)技能及人才素質，是完成項目目標的基礎。 二、實施方案 工程招標 由于本項目工程建設地點現狀和工程的特點，可考慮同時 施工或流水作業(yè)。 第十一章 投資估算及資金籌措 第 一節(jié) 估算依據及說明 一、估算依據 甘肅省建筑工程綜合定額 甘肅省安裝工程綜合定額 白銀 市材料預算價格 國家有關投資估算的規(guī)定 國內同類工程造價情況 二、估算說明 由于本項目為招商引資項目，根據景泰縣有關政策，征地補償費用按 萬元 /畝； 勘察設計費按工程費用的 2%計算； 工程監(jiān)理費按工程費用的 1%計算； 建設單位管理費按工程費用的 1%計算； 基本預備費按第一、部分費用之和的 5%計算； 建設項目其他各類規(guī)費盡量爭取有關優(yōu)惠政策，暫按土建工程費的 10%估算。 第十二章 經濟評價 根據國家計委、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第二版）及中國國際工程咨詢 公司編著的《投資項目經濟咨詢評估指南》，對該項目的財務狀況、經濟效益進行分析、預測和評價。經測算，正常年銷售收入為 38600萬元。 外購原材料費 本項目所需外購原材料費合計 18370萬元。 折舊費 本項目形成固定資產原值 11220 萬元，其中：土建工程 5412 萬元，設備 5808 萬元，固定資產折舊按綜合折舊率進行計算，土建工程折舊年限 30 年，設備折舊年限 15年，凈殘值率均為 5%。 其它費用 廣告宣傳及銷售費用按銷售額的 4%測算，為 62 萬元； 管理費用按工資及附加的 40%測算，為 106萬元； 污水處理等其他費用 按銷售收入的 1%估算，為 69萬元； 財務費用按實際支出計算。該項目經濟效益良好，抗風險能力也較強， 所得稅前投資回收期為 年（不包括建設期）。 第三節(jié) 綜合評價 結合項目盈利能力等各項指標計算結果進行分析，在生產期內共實現利潤 ，年均實現利潤 4500萬元，投資利潤率 30%,經濟 效益良好，抗風險能力也較強，所得稅前投資回收期 。因此，該項目的建設有利于國家經濟建設，推動地方經濟發(fā)展，社會效益良好，應盡快立項，爭取早建設、早受益。從敏感性分析看，項目有較強的抗風險能力，因此項目從財務上講是可 行的。 項 目 變化率（ %） 財務內部收益率（ %） 投資回收期（年） 備 注 基本方案 固定資產 投 資 +5 5 銷售價格 +5 5 經營成本 +5 5 敏感性分析表明，各因素的變化都不同程度地影響內部收益率和投資回收期，其銷售 價格的變化最為敏感。 六、利潤 銷售利潤 =銷售收入 總成本費用 銷售稅金及附加 經測算，經營期內，該項目經營期內累計實現利潤總額 ，年均實現利潤 3936 萬元，投資利潤率 30%。 本項目形成遞延資產原值 426萬元，按５年攤銷。 工資及福利費 本項目勞動定員為 190 人，人均工資及附加按 14000元 /年計算。 五、總成本費用測算 總成本費用包括生產成本、管理費用、財務費用和銷售費用等（或者說包括外購原材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費、拆舊攤銷費、修理費、利息支出和其他費用等）。 二、勞動定員及工資 本項目勞動定員 190 人，人均工資及附加按 14000元 /年計算。 二、總投資 本項目估算總投資為 億元，其中：建設投資 10700 萬元， 鋪底流動資金 4000萬元。盡量通過公開招投標的方式選擇資信好的施工單位，以確保工程高效的完成；承攬業(yè)務的施工單位必須根據國家有關規(guī)定實施，實行項目經理負責制；對于本項目所使用的各種管件和機電設備均應采取公開招標的方式采購，以保證產品的質量合格以及價格適中。另外，必須對職工進行安全技術培訓，特殊工種做到持證上崗。 第二節(jié) 勞動定員及人員培訓 一、勞動定員 本企業(yè)要求高素質員工，而且要達到精煉、高效，盡量減少勞動定員，該項目勞動定員總數為 190 人，其中：管理人員 20 人，技術人員 10 人，生產人員及其他 160 人，企業(yè)的直接生產工人主要來源社會招收，主要管理、技術人員部分由投資方委派外，其他可以采取面向社會公開招聘的方式擇優(yōu)錄用。 另外，企業(yè)管理部門還應加強管理，制訂合理的規(guī)章制度，以最大限度減少跑、冒、滴、漏等不必要的損失。 總之，本項目本著以改善勞動條件，保護工人安全與健康，提高勞動生產率的原則，嚴格按照國務院頒的《工廠安全衛(wèi)生規(guī)定》及有關安全與工業(yè)衛(wèi)生 安全的規(guī)范、規(guī)定執(zhí)行，采用先進的工藝技術和裝置，積極有效的安全手段，并對關鍵部位采取監(jiān)控措施，確保生產的