【正文】 刺機(jī) 8 附：分切成卷機(jī) 3 開松裝置 4 4 高溫收縮機(jī) 2 五、公用工 程 根據(jù)產(chǎn)品方案計(jì)算，原料年用量為 5200噸。 以滿足工藝生產(chǎn)需要為提前，力求做到方便管理、操作和維修，盡量縮短管線和能耗，節(jié)約用地，減少投資。 綜合辦公樓采用高檔地磚地面，倒班宿舍、職工食堂及配套設(shè)施采用普通地磚地面。以上基礎(chǔ)類型建設(shè)待正式工程地質(zhì)勘察報(bào)告完成后，根據(jù)建設(shè)所在位置進(jìn)行調(diào)整和確定。 （ 3）倒班宿舍、食堂及配電室等配套設(shè)施均采用磚混結(jié)構(gòu)。 二、總平面布置方案 本項(xiàng)目選址在景泰縣上沙沃鎮(zhèn)項(xiàng)目區(qū)，廠區(qū)占地面積約為 18566平方米，為新征地。 三、工廠運(yùn)輸 運(yùn)輸方案 該項(xiàng)目廠外運(yùn)輸以社會運(yùn)力為主，企業(yè)自主運(yùn)輸輔。根據(jù)生產(chǎn)需要，生產(chǎn)用水量約為 10000立方米 /天，生活用水量按 4000人，人均消耗 120 升 /日計(jì)算；雜用水主要為綠化及道路澆灑用水，廠區(qū)綠化率 %，按 升 /平方米 三、消防 本項(xiàng)目根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)消防規(guī)范》（ GBJ1687）進(jìn)行消防系統(tǒng)設(shè)計(jì)。 室外消防管道采用環(huán)狀管網(wǎng)。 用電量：本項(xiàng)目生產(chǎn)管理為四班三運(yùn)轉(zhuǎn) ,年工作 300天，據(jù)此計(jì)算年綜合耗電量約為 320 萬千瓦時(shí)。 （四）供電方案 廠外供電專線，采用交聯(lián)聚乙烯全包裝高壓電纜引下，然后采用直接方式輸送變配電室。 二、通訊 廠區(qū)位于景泰縣上沙沃鎮(zhèn)工業(yè)項(xiàng)目區(qū)，主通訊光纜已埋設(shè)地下，通訊設(shè)施有保障。 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234990）Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)； 《大氣污染污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB162971996）二級標(biāo)準(zhǔn)； 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1327120xx）二類區(qū)Ⅱ時(shí)段標(biāo)準(zhǔn)。 針對施工噪聲對環(huán)境的影響采取的防治措 施：①合理安排施工時(shí)間，盡可能避免大量的高噪聲設(shè)備同時(shí)施工，避免夜間施工，加快施工進(jìn)度，縮短整個(gè)工期；②合理布局施工場地，將高噪聲設(shè)備盡量布置遠(yuǎn)離辛安店的位置；③降低設(shè)備聲級：盡量選用低噪聲的施工機(jī)械；④閉氏人為噪聲；⑤建立臨時(shí)聲降位置相對固定的機(jī)械設(shè)備適當(dāng)建立單面聲障，能在棚內(nèi)操作的設(shè)置操作間，在工地周圍設(shè)立臨時(shí)聲障之類的裝置。 二、勞動(dòng)安全 制定各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，做到有章可依 各類電器設(shè)備有良好的接地保護(hù)，設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部分加強(qiáng)安全防護(hù)，登高有空防護(hù)措施。 二、節(jié)能措施概述 所有機(jī)電設(shè)備均采用符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的國內(nèi)技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，以降低消耗指標(biāo)。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，應(yīng)本著精煉、務(wù)實(shí)的原則盡可能壓縮機(jī)構(gòu)，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，分級管理，獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧。因此人員培訓(xùn)應(yīng)與工程建設(shè)同步進(jìn)行，并在生產(chǎn)中保持長期性，通過培訓(xùn) 可提高職工的科學(xué)文化水平和專業(yè)技能及人才素質(zhì)，是完成項(xiàng)目目標(biāo)的基礎(chǔ)。 二、實(shí)施方案 工程招標(biāo) 由于本項(xiàng)目工程建設(shè)地點(diǎn)現(xiàn)狀和工程的特點(diǎn)，可考慮同時(shí) 施工或流水作業(yè)。 第十一章 投資估算及資金籌措 第 一節(jié) 估算依據(jù)及說明 一、估算依據(jù) 甘肅省建筑工程綜合定額 甘肅省安裝工程綜合定額 白銀 市材料預(yù)算價(jià)格 國家有關(guān)投資估算的規(guī)定 國內(nèi)同類工程造價(jià)情況 二、估算說明 由于本項(xiàng)目為招商引資項(xiàng)目，根據(jù)景泰縣有關(guān)政策，征地補(bǔ)償費(fèi)用按 萬元 /畝； 勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 2%計(jì)算； 工程監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的 1%計(jì)算； 建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 1%計(jì)算； 基本預(yù)備費(fèi)按第一、部分費(fèi)用之和的 5%計(jì)算； 建設(shè)項(xiàng)目其他各類規(guī)費(fèi)盡量爭取有關(guān)優(yōu)惠政策，暫按土建工程費(fèi)的 10%估算。 第十二章 經(jīng)濟(jì)評價(jià) 根據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）及中國國際工程咨詢 公司編著的《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》，對該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析、預(yù)測和評價(jià)。經(jīng)測算，正常年銷售收入為 38600萬元。 外購原材料費(fèi) 本項(xiàng)目所需外購原材料費(fèi)合計(jì) 18370萬元。 折舊費(fèi) 本項(xiàng)目形成固定資產(chǎn)原值 11220 萬元，其中：土建工程 5412 萬元，設(shè)備 5808 萬元，固定資產(chǎn)折舊按綜合折舊率進(jìn)行計(jì)算，土建工程折舊年限 30 年，設(shè)備折舊年限 15年，凈殘值率均為 5%。 其它費(fèi)用 廣告宣傳及銷售費(fèi)用按銷售額的 4%測算，為 62 萬元； 管理費(fèi)用按工資及附加的 40%測算，為 106萬元； 污水處理等其他費(fèi)用 按銷售收入的 1%估算，為 69萬元； 財(cái)務(wù)費(fèi)用按實(shí)際支出計(jì)算。該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也較強(qiáng)， 所得稅前投資回收期為 年（不包括建設(shè)期）。 第三節(jié) 綜合評價(jià) 結(jié)合項(xiàng)目盈利能力等各項(xiàng)指標(biāo)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行分析，在生產(chǎn)期內(nèi)共實(shí)現(xiàn)利潤 ，年均實(shí)現(xiàn)利潤 4500萬元，投資利潤率 30%,經(jīng)濟(jì) 效益良好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也較強(qiáng)，所得稅前投資回收期 。因此，該項(xiàng)目的建設(shè)有利于國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會效益良好，應(yīng)盡快立項(xiàng)，爭取早建設(shè)、早受益。從敏感性分析看，項(xiàng)目有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可 行的。 項(xiàng) 目 變化率（ %） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 投資回收期（年） 備 注 基本方案 固定資產(chǎn) 投 資 +5 5 銷售價(jià)格 +5 5 經(jīng)營成本 +5 5 敏感性分析表明，各因素的變化都不同程度地影響內(nèi)部收益率和投資回收期，其銷售 價(jià)格的變化最為敏感。 六、利潤 銷售利潤 =銷售收入 總成本費(fèi)用 銷售稅金及附加 經(jīng)測算，經(jīng)營期內(nèi)，該項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額 ，年均實(shí)現(xiàn)利潤 3936 萬元，投資利潤率 30%。 本項(xiàng)目形成遞延資產(chǎn)原值 426萬元，按５年攤銷。 工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為 190 人，人均工資及附加按 14000元 /年計(jì)算。 五、總成本費(fèi)用測算 總成本費(fèi)用包括生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用等（或者說包括外購原材料費(fèi)、外購燃料及動(dòng)力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、拆舊攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、利息支出和其他費(fèi)用等）。 二、勞動(dòng)定員及工資 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員 190 人，人均工資及附加按 14000元 /年計(jì)算。 二、總投資 本項(xiàng)目估算總投資為 億元，其中：建設(shè)投資 10700 萬元， 鋪底流動(dòng)資金 4000萬元。盡量通過公開招投標(biāo)的方式選擇資信好的施工單位，以確保工程高效的完成；承攬業(yè)務(wù)的施工單位必須根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定實(shí)施，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制；對于本項(xiàng)目所使用的各種管件和機(jī)電設(shè)備均應(yīng)采取公開招標(biāo)的方式采購，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量合格以及價(jià)格適中。另外，必須對職工進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)，特殊工種做到持證上崗。 第二節(jié) 勞動(dòng)定員及人員培訓(xùn) 一、勞動(dòng)定員 本企業(yè)要求高素質(zhì)員工，而且要達(dá)到精煉、高效，盡量減少勞動(dòng)定員，該項(xiàng)目勞動(dòng)定員總數(shù)為 190 人，其中：管理人員 20 人，技術(shù)人員 10 人，生產(chǎn)人員及其他 160 人，企業(yè)的直接生產(chǎn)工人主要來源社會招收，主要管理、技術(shù)人員部分由投資方委派外，其他可以采取面向社會公開招聘的方式擇優(yōu)錄用。 另外，企業(yè)管理部門還應(yīng)加強(qiáng)管理，制訂合理的規(guī)章制度，以最大限度減少跑、冒、滴、漏等不必要的損失。 總之，本項(xiàng)目本著以改善勞動(dòng)條件，保護(hù)工人安全與健康，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率的原則，嚴(yán)格按照國務(wù)院頒的《工廠安全衛(wèi)生規(guī)定》及有關(guān)安全與工業(yè)衛(wèi)生 安全的規(guī)范、規(guī)定執(zhí)行，采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和裝置，積極有效的安全手段，并對關(guān)鍵部位采取監(jiān)控措施，確保生產(chǎn)的