【正文】 ............................ 48 綜合評(píng)價(jià) ......................................................................................................... 48 1 第一章 總 論 項(xiàng)目 概況 項(xiàng)目基本情況 （ 1） 、 項(xiàng)目名稱 ：年產(chǎn) 20xx0 噸 高檔 汽車工業(yè)濾紙項(xiàng)目 （ 2） 、 建設(shè)性質(zhì)： 擴(kuò) 建 （ 3） 、 建設(shè)地點(diǎn) ： XX 縣工業(yè)園東區(qū) （ 4） 、建設(shè)規(guī)模：根據(jù)市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)，項(xiàng)目預(yù)計(jì)年產(chǎn) 高檔 汽車工業(yè)濾紙 20xx0 噸 。 公司遵循“高標(biāo)準(zhǔn)、精細(xì)化、零缺陷”的質(zhì)量理念，實(shí)施TQM 全員質(zhì)量管理體系，推行 OEC 精細(xì)化管理，創(chuàng)建 XX特色的企業(yè)文化，做到人人都管事、事事有人管、日事日畢、日清日高，并在行業(yè)中率先通過 IS09001 質(zhì)量體系認(rèn)證，為生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品打下堅(jiān)實(shí)的管理和文化基礎(chǔ)。 產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀 汽車濾紙是特種工業(yè)技術(shù)用紙，廣泛用于發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣、燃油及機(jī)泊的過濾，以除去雜質(zhì)微粒，減少發(fā)動(dòng)機(jī)磨損，延長(zhǎng)工作壽命，保證運(yùn)行可靠。 汽車濾紙基本功能是過濾性能一一最大限度分離出雜質(zhì)，過濾阻力盡量低，過濾件本身使用壽命長(zhǎng)，具體通過過濾精度 (效率 )、容塵量 (壽命〉、過濾壓差等性能指標(biāo)綜合評(píng)價(jià) 。項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。項(xiàng)目社會(huì)效益顯著。 該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊，發(fā)展?jié)摿薮?，建議當(dāng)?shù)卣安块T給予大力支持，爭(zhēng)取項(xiàng)目早日投產(chǎn)見效。 國內(nèi)市場(chǎng) 雙層濾紙己有國內(nèi)專業(yè)研究部門研制，包括二層復(fù)合汽車濾紙和三層復(fù)合航空白效法 :紙的研究和報(bào)告 。 要求提高濾紙過濾精度，主要通過縮小濾紙孔徑 (隙 )來實(shí)現(xiàn)，但伴隨容塵空間壓縮和過濾阻力上升 ， 如希望增加容塵能力，延長(zhǎng)工作壽命，那主要借助加大濾紙孔隙未達(dá)到，過濾阻力也隨之降低，但大大惡化了過濾精度基本性能。有效保證了過濾精度，充分發(fā)揮了濾紙的綜合 性能。同時(shí)通過本項(xiàng)目的建設(shè)可為當(dāng)?shù)靥峁└嗑蜆I(yè)機(jī)會(huì)，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸、包裝等有關(guān)行業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展。 建設(shè)規(guī)模： 根據(jù)市場(chǎng)需求及預(yù)測(cè)，項(xiàng)目 年 生產(chǎn)能力 高檔 汽車工業(yè)濾紙 20xx0 噸 建設(shè)條件 地理位置 XX 縣位于河北省中部，東經(jīng) 15176。 14′至 38176。東距京九鐵路 10 公里，南距石黃高速公路 25 公里，北距首都機(jī)場(chǎng) 10 380 公里、天津港口 248 公里，西距省會(huì)石家莊機(jī)場(chǎng) 90 公里，交通四通八達(dá)，極為便利。 氣候條件 XX 縣地處半干旱、半濕潤(rùn)大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，春季少雨多風(fēng)、夏 季高溫多雨、秋季氣溫適中、冬季寒冷少雪，四季分明，干濕交替。 XX 縣地表水由自產(chǎn)水和兩河（滹沱河和潴龍河）合水形成，由于自產(chǎn)水徑流量較低，而兩河均已修有水庫，形不成供水能力。 第二含水組：處于上更新統(tǒng)地層，底板埋深 250m 左右，單位涌水量 10－ 20m179。底板埋深 530m，水溫稍高于上段，其余基本相同。 12 據(jù)現(xiàn)場(chǎng)考察擬建廠區(qū)尚屬新開發(fā)地段，基礎(chǔ)設(shè)施條件較差，對(duì)外交通需新建 2 公里左右道路才能與正路相接，供水只能靠自行打井解決。廠區(qū)供水打井解決。其中，縣委、縣政府在 20xx 年 7 月 31 日出臺(tái)的《關(guān)于優(yōu)化發(fā)展環(huán)境的有關(guān)規(guī)定》中就如何解決制約全縣發(fā)展的軟環(huán)境問題做出了更加具體的規(guī)劃，明確了對(duì)納稅前十名進(jìn)行重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行“無干擾工程”等優(yōu)惠政策。東距京九鐵路 10 公里，南距石黃高速公路 25 公里，北距首都機(jī)場(chǎng) 380 公里、天津港口248 公里，西距省會(huì)石家莊機(jī)場(chǎng) 90 公里，交通四通八達(dá)，極為便利。 工程建設(shè)方案 技術(shù)方案 本項(xiàng)目利用先進(jìn)的技術(shù)方案，工藝簡(jiǎn)單，技術(shù)可靠，操作方便，生產(chǎn)周期短，產(chǎn)品質(zhì)量有保障。 公司己和杭州華加造紙機(jī)械制造有限公司合作，通過多次技術(shù)交流，己成功解決雙層斜網(wǎng)成形器的設(shè)計(jì)，為雙層 濾 紙正式生產(chǎn)提供設(shè)備保證條件。 （ 3） 封閉水力式斜網(wǎng)流漿箱，全程漿速可控，適于對(duì)比重不二的不同纖維懸浮體抄邊，不 下 沉，成形良好。在 15 實(shí)際生產(chǎn)試車階段通過試驗(yàn)解決，并可利用抄片試驗(yàn)摸案數(shù)據(jù)，另外可借助己制過雙層復(fù)合濾紙有關(guān)人員交流，提高雙層 濾 紙生產(chǎn)水平。 （ 2） 功能區(qū)相對(duì)獨(dú)立設(shè) 置，便于使用和管理。 （ 6） 按照工藝流程布置，避免迂回和交叉污染。 總平面布置 ： 主要生產(chǎn)設(shè)施及倉儲(chǔ)布置在聯(lián)合廠房?jī)?nèi)，將質(zhì)檢、辦公布置在臨街位置，輔助設(shè)施布置在綜合樓內(nèi)，采用鐵欄桿圍墻、綠籬與廠外分開。 主要原材料及動(dòng)力供應(yīng) （ 1） 原材料供應(yīng) 本項(xiàng)目 主要為 高檔 汽車工業(yè)濾紙 的 加工 及 生產(chǎn)。 本項(xiàng)目 用水主要為生活用水 ，項(xiàng)目打井一眼，供項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)及生活等需要 。 給水管采用襯塑鋼管，直埋敷設(shè)。廠內(nèi)設(shè) 1200kw 變壓器一臺(tái)， 項(xiàng)目用電負(fù)荷等級(jí)部分為 Ⅱ 類。 前期工作、建設(shè)工期 本項(xiàng)目建設(shè)期擬定為 ： 20xx 年 2 月 20xx 年 12 月。 各階段實(shí)施進(jìn)度規(guī)劃及正式投產(chǎn)時(shí)間的建議 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備 2 個(gè)月 ； 設(shè)備選購 2 個(gè)月； 土建 施工 階段 14 個(gè)月 ； 設(shè)備安裝及調(diào)試 2 個(gè)月； 人員培訓(xùn)及 試生產(chǎn)、生產(chǎn) 2 個(gè)月 。 1）供配電將根據(jù)有關(guān)安全規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì) 為保證安全生產(chǎn)，所有用電設(shè)備金屬外殼、金屬構(gòu)架均有可靠的接地；所有機(jī)電設(shè)備全部采用機(jī)械防護(hù)罩網(wǎng)；電源引入線的零線，重復(fù)接地。所有檢修照明或手提照明采用 36 伏電壓。 3）嚴(yán)格執(zhí)行建筑防火、防雷設(shè)計(jì)規(guī)范，采用可靠防火措施、疏散通道，保障安全。 消防 （ 1） 火災(zāi)危險(xiǎn)性分析 22 根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，本項(xiàng)目生產(chǎn)車間的火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類。 廠 區(qū)內(nèi)主要建筑物四周設(shè)計(jì)有 12m 寬環(huán)行通道，各建筑物之間按消防規(guī)范留有足夠的消防間距。 根據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ GBJ140—90） ，食堂、宿舍樓、原材料庫、成品庫、和綜合樓滅火器配置危險(xiǎn)級(jí)別為中危險(xiǎn)級(jí)，主要火災(zāi)類別為 A 類火災(zāi)，本項(xiàng)目共需配置磷酸胺鹽干粉滅火器 MLF 120 支。 （ 2）有助于經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)良性運(yùn)行的原則 ,企業(yè)組織系統(tǒng)和人員配備要服從于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要 ， 要服務(wù)于生產(chǎn)工藝技術(shù)的需要。 組織機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目建成后，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)綜合辦公室、銷售部、財(cái)務(wù)部、 經(jīng)營(yíng)部 及生產(chǎn) 、加工 各部門。 （ 2） 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目根據(jù)對(duì)生產(chǎn)和技術(shù)管理的要求，生產(chǎn)工人按生產(chǎn)崗位、勞動(dòng)定額計(jì)算配備，其他人員依據(jù)公司的實(shí)際需要配備。技術(shù)培訓(xùn)后，經(jīng)生產(chǎn)操作規(guī)程、安全生產(chǎn)、生產(chǎn)事故處理等知識(shí)考試，考試合格后方可上崗操作。 招標(biāo)組織方式 招標(biāo)組織方式采用委托招標(biāo)。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)和時(shí)限 衡水市 XX 縣工業(yè)園東區(qū) 20xx 年 2 月 20xx 年 12 月 總投資額 15000 萬元 資金來源及構(gòu)成 企業(yè)全部自籌 合同估算額 （萬元） 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo)方式 全部招標(biāo) 部分招標(biāo) 委托招標(biāo) 自行招標(biāo) 公開招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 勘察 √ √ √ 設(shè)計(jì) √ √ √ 建筑工程 √ √ √ 安裝工程 √ √ √ 監(jiān)理 √ √ √ 設(shè)備 8802 √ √ √ 重要材料 其他 擬選擇的招標(biāo)公告發(fā)布媒介 河 北省招投標(biāo)綜合網(wǎng)。北緯 38176?？h內(nèi)保衡、正港兩條省級(jí)公路貫穿全境。 土地性質(zhì)、土地利用現(xiàn)狀及相關(guān)規(guī)劃情況 本項(xiàng)目用地 為 XX 縣 規(guī)劃的工業(yè)用地， 土地 類型為三類工業(yè)用地 。具體 土地利用指標(biāo) 見下表 ： 29 耕地補(bǔ)償措施 本項(xiàng)目土地利用現(xiàn)狀為一般 工業(yè)用地 ， 不涉及耕地補(bǔ)償。 編制采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定及 XX 縣 環(huán)保局對(duì) XX 縣建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，本項(xiàng)目執(zhí)行以下環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)： 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) （ 1） 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB3095－ 1996） 二級(jí)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中未列出的污染執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生》標(biāo)準(zhǔn) （ TJ36－ 79）中的 “居住區(qū)大氣中有害物質(zhì)的最高容許濃度 ”； （ 2） 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB3838－ 20xx） 中的 Ⅲ 類標(biāo)準(zhǔn) ； （ 3） 《城市區(qū)域環(huán)境噪音標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB3096－ 20xx） 中的 3類標(biāo)準(zhǔn) 。 主要污染源和污染物 廢水：該項(xiàng)目無工藝廢水產(chǎn)生，主要是職工生活廢水包括洗浴、餐飲、衛(wèi) 生等用水。 噪聲： 本項(xiàng)目主要噪聲源包括 建設(shè) 及生產(chǎn) 時(shí)機(jī)械噪音 ，噪聲強(qiáng)度在 80~95dB(A)之間，屬氣體動(dòng)力噪聲和機(jī)械噪聲。 固體廢物治理及預(yù)期效果 產(chǎn)品下腳料經(jīng)集中收集后 按一定比例與新料混合后，可再利用； 職工生活垃圾由公司統(tǒng)一收集后運(yùn)到指定垃圾處理點(diǎn)。為了確保項(xiàng)目投產(chǎn)后的 “三廢 ”排放符合國家規(guī)定的 “三廢 ”排放標(biāo)準(zhǔn)，以及 “三廢 ”處理設(shè)備的完善和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 為保證工程項(xiàng)目合理的利用和節(jié)約能源，在本項(xiàng)目設(shè)計(jì)中積極采用新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)和新材料，使生產(chǎn)過程中的水、電的消耗得到進(jìn)一步的減少，盡量降低產(chǎn)品的能耗。KDF 型環(huán)保廢氣焚燒熱風(fēng)爐 是將浸漬涂膠干燥生產(chǎn)線烘箱中排放的有毒易燃?xì)怏w回收燃燒，能量轉(zhuǎn)化為熱風(fēng) 再 用于烘箱加熱，是有機(jī)廢氣處理的環(huán)保和節(jié)能必備設(shè)備，是國家重點(diǎn)推廣的項(xiàng)目。 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 （ 1） 《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》 (GB/T155871995)； （ 2） 《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》（ GB1716720xx）； （ 3 ） 《 建 筑 與 小 區(qū) 雨 水 利 用 工 程 技 術(shù) 規(guī) 范 》(GB5040020xx)； （ 4 ） 《 工 業(yè) 設(shè) 備 及 管 道 絕 熱 工 程 設(shè) 計(jì) 規(guī) 范 》(GB502641997)； （ 5） 《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》 36 (GB501851993)。 “十一五 ”期間，衡水電網(wǎng)建設(shè)將投資 50 億元，建設(shè) 500 千伏變電站 1 座，新架 500 千伏線路 150 公里。 37 節(jié)能措施 能源指標(biāo) 本項(xiàng)目能源指標(biāo)的確定： 依據(jù)《河北省人民政府關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》提出 “十一五 ”期末萬元 GDP 能耗下降到 噸標(biāo)準(zhǔn)煤，比 “十五 ”期末總體節(jié)能降低 20%左右，工業(yè)節(jié)能達(dá)到 25%以上的總體節(jié)能目標(biāo)。該項(xiàng)目生產(chǎn)用電操作彈性較大，可采 取一定管理措施，調(diào)整生產(chǎn)工人工作時(shí)間，避開高峰用電，以節(jié)約電費(fèi)，并采取以下節(jié)電措施： （ 1） 為了降低低壓電氣線路過長(zhǎng)造成的電能消耗，在主要用電車間就近設(shè)車間變電所，以減小低壓電氣線路長(zhǎng)度。配電室配置無功功率自動(dòng)補(bǔ)償屏和補(bǔ)償電容 器，補(bǔ)償后功率因數(shù)達(dá)到 以上。中央控制室及辦公室等選用帶無功補(bǔ)償電子鎮(zhèn)流器熒光燈具。 39 能耗指標(biāo)比較表 序號(hào) 類 別 項(xiàng) 目 單 位 本設(shè)計(jì)指標(biāo) 1 產(chǎn)值能耗指標(biāo) 萬元產(chǎn)值綜合能耗（標(biāo)煤） T/萬元 2 增加值能耗指標(biāo) 萬元增加值綜合能耗（標(biāo)煤） T/萬元 主要節(jié)能措施 建筑節(jié)能 建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求 國家要求， “十一五 ”期間新建建筑嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能 65%的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。 建筑節(jié)能措施 建、構(gòu)筑物等所用的建筑材料均采用相應(yīng) 節(jié)能材料，以取得節(jié)能效果。照明要充分利用自然光并選用高效節(jié)能照明光源。 （ 2） 在工藝設(shè)計(jì)中，采取連續(xù)、自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)，提高生產(chǎn)效率，盡量降低電耗，達(dá)到節(jié)約能源的目的。 （ 5） 優(yōu)先選用節(jié)能工業(yè)產(chǎn)品，不采用淘汰 的耗能機(jī)電產(chǎn)品。 （ 2） 選用節(jié)能變壓器、節(jié)能電機(jī)和節(jié)能燈具等。 （ 5） 選擇最佳空調(diào)工況。 （ 9） 裝設(shè)無功補(bǔ)償設(shè)備，提高用戶功率因數(shù)。雨水通過雨水管網(wǎng)收集到消防水池，用于平時(shí)澆灑道路及綠化用，節(jié)約清水用量。 綜上所述，該項(xiàng)目重視節(jié)約能源，設(shè)計(jì)指標(biāo)達(dá)到同行 業(yè)國內(nèi)外先進(jìn)水平。 不可預(yù)見的工程費(fèi)用。 其他工程費(fèi)用：以工程費(fèi)用為基數(shù)，參照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》和《河北省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》等有關(guān)工程經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行估算。 本項(xiàng)目 鋪底 流動(dòng)資金為 1500 萬元。 46 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)依據(jù) 本章依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第 三 版）和現(xiàn)行財(cái)稅制度對(duì)其進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 財(cái)務(wù)效益分析 銷售收入和銷售 稅金 （ 1） 銷售收入 。 生產(chǎn)期按 12 年計(jì)算。其中： 固定資產(chǎn) 投資 13500 萬元 ， 鋪底 流動(dòng)資金 1500 萬元。 流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后 正常 年