某醫(yī)療器材公司營銷計劃書(文件)
【正文】 萬元資金來源用款計劃合計第一年第二年第三年投資方46486501005398投資安排及分季度使用計劃表： 單位：萬元序號費用名稱投資額（萬元）用款計劃第一年第二年第三年1234123412341土建費2525 2設備費200 3安裝費2 1 1 4不可預見費5 4 4 5原輔材料650 100 80 6包裝材料 500 500 7營銷費用580 60 50 8水刺加工220 100 80 9房租10 2 1 10辦公費50 10 10 11工資40 80 80 12科研費40 8 8 13生產(chǎn)費用200 50 50 14運費100 40 38 15稅金預付200 80 82 第十四章 成本預算（一）各項成本預算表（二）單位產(chǎn)品成本預算表 第十五章 財務計算（一）確定產(chǎn)品的銷售價格：為了適應現(xiàn)代營銷環(huán)境，本處所指銷售價格為公司的結算價格。固定資產(chǎn)投資預算表：分類基建費設備費安裝費不可預見費合計階段面積M2投資生產(chǎn)性化驗運輸辦公衛(wèi)生設施第一年3002510010405025232第二年 10050015012455534650第三年 20060010015506045100固定資產(chǎn)投資982萬元 流動資金預算由于本項目是當年建設當年投產(chǎn)，第二、第三年補充固定資產(chǎn)投資。建立一個年產(chǎn)量300噸的生產(chǎn)廠，需要5398萬元人民幣的資金投入。榕興公司尚存7噸多成品布料，及1400箱（10*10，*）成品，可保證初期生產(chǎn)及試銷期供貨?！ 〉谑隆 №椖繉嵤┻M度建議（一）本項目建設的基本要求及總體安排：BAD醫(yī)用抗粘敷料的生產(chǎn)實施，不是一個企業(yè)可以完成的，涉及到許多領域，需要巨額的投資。勞動定員表：單位：人 分類生產(chǎn)人員服務性人員管理人員銷售人員研究人員合計階段第一年156840372第二年30812806136第三年45101510010180 各類人員比例明細表： 單位：% 分類生產(chǎn)人員服務性人員管理人員銷售人員研究人員合計階段第一年21811564100第二年2269594100第三年2568556100第一年全員勞動生產(chǎn)率計算： 第一年工業(yè)總產(chǎn)值（出廠價） 第一年全員勞動生產(chǎn)率＝ ?。?156 / 72＝99萬元/人 第一年全部職工平均數(shù)第二年全員勞動生產(chǎn)率計算：第二年全員勞動生產(chǎn)率＝14000 / 136?。健?03萬元/人第三年全員勞動生產(chǎn)率計算：第三年全員勞動生產(chǎn)率＝21000 / 180?。健?16萬元/人（三）職員培訓：職員培訓特別重要，它直接關系到本項目的成敗，特別是崗前培訓，現(xiàn)就本項目培訓作出計劃：職員培訓計劃表：年度計劃培訓人數(shù)（人）培訓期限（日）培訓費用（萬元）培訓人員123123123生產(chǎn)人員153045555銷售人員40801001010104810檢測人員111151515管理人員142025555 第一年培訓費用共計：5萬元 第二年培訓費用共計： 第三年培訓費用共計： 生產(chǎn)人員的培訓由總工負責，要求明確崗位責任制，操作規(guī)程和制度。是紡織材料的深加工。（一）廠區(qū)平面圖： 半成品、包裝 倉庫 沖洗 生產(chǎn)車間 成品 更衣纖維倉庫 辦 公原料膠帶車間成品宿舍食堂（二）內(nèi)外運輸設計：原材料到港――原材料――水刺布加工――分切包裝――滅菌――出廠。擴大生產(chǎn)后，需租用新的生產(chǎn)廠地的（自粘線）辦公場所，職工宿舍和原材料倉庫。 工藝流程CA纖維－抗粘處理－混纖－梳理－圓筒型刺鼓1－圓筒型刺鼓2－圓鼓式熱風干燥處理－分割－回卷－捆裝－分切－包裝－滅菌－成品BAD醫(yī)用抗粘敷料工藝中從混纖到捆裝，在一條進口設備生產(chǎn)線上完成。是專業(yè)的鈷60大型輻照中心，有配套的化驗室負責滅菌檢驗。該公司無主導產(chǎn)品，現(xiàn)有生產(chǎn)定員15人。該公司產(chǎn)品產(chǎn)量通過國際質量管理
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