【正文】 持續(xù)改進(jìn)的 責(zé)任 。 總經(jīng)理職責(zé)： 貫徹執(zhí)行相關(guān)的法律、法規(guī)； 批準(zhǔn)、頒布和組織實(shí)施管理方針、目標(biāo)及整合型管理手冊； 負(fù)責(zé)公司 管理體系 機(jī)構(gòu)設(shè)置，確保 管理體系 持續(xù)有效運(yùn)行所需的資源； 對 產(chǎn)品 質(zhì)量和環(huán)境 保護(hù)承擔(dān)第一責(zé)任； 批準(zhǔn)各 單位 管理職責(zé)、權(quán)限，協(xié)調(diào)各系統(tǒng)相互關(guān)系；任命管理者代表； 建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保 管理體系 的有效、高效溝通； 主 持管理評審會，對 管理體系 運(yùn)行負(fù)整體責(zé)任 。 辦公室 主任 職責(zé) ： 負(fù)責(zé)文件管理和控制，歸檔文件的收集、整理、保管工作； 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各業(yè)務(wù) 單位 法律、法規(guī)的獲取、收集情況并匯總； 負(fù)責(zé)公司人力資源管理 ， 編制崗位工作職責(zé)及任職要求，負(fù)責(zé)員工的聘任、考核工作； 負(fù)責(zé)編制公司總體培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施，對培訓(xùn)有效行進(jìn)行評價； 負(fù)責(zé)公司各 單位 與管理體系有關(guān)的內(nèi)部信息接收、傳遞和處理。 參與管理評審活動； 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。 其他 各崗位 的職責(zé)詳見 《 崗位說明書 》 中的規(guī)定。 b）輸入信息的交流形式主要包括：接收登記外部相關(guān)方輸入的聯(lián)絡(luò)函件；接受外部相關(guān)方的反饋意見并轉(zhuǎn)換成公司的文件；答復(fù)外部相關(guān)方的要求、咨詢或其他關(guān)注。 b）內(nèi)部 信息的 交流 方式主要有：會議討論交流、板報、通知、書面文件等形式。 e） 管理體系運(yùn)行中的突發(fā) 性 信息或事件，可 以 采用電話、傳真等方式及時溝通，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。 c） 內(nèi)部溝通以書面形式進(jìn)行，或溝通后形成書面記錄資料后，相關(guān)的溝通證據(jù)由進(jìn)行溝通的部門或人員保存，在公司層面組織的內(nèi)部溝通，其溝通證據(jù)由辦公室保存。如有特殊需要，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。 評審輸入 管理評審時應(yīng)以書面形式輸入以下信息： a）審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核、外部審核）。 e）預(yù)防措施及糾正措施的實(shí)施狀況。 評審輸出 a） 管理評審?fù)ǔＲ詴h形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持 ， 參加評審人員就評審內(nèi)容展開討論。 （ 3）為提高顧客 和相關(guān)方 滿意度而采取的相應(yīng)措施和決定。 e） 辦公室根據(jù)管理評審會議的分析和結(jié)論，編制《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 分 發(fā)至相關(guān)單位及人員。這些資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)資源和財力資源等。 b） 生 技 部 編制《 設(shè)備控制程序 》對機(jī)械設(shè)備進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)對與管理體系有關(guān)的技術(shù)資源進(jìn)行管理。 人力資源 辦公室負(fù)責(zé)制定、組織實(shí)施并保持 《 人力資源控制程序 》 ， 確保對 可能影響 質(zhì)量和環(huán)境 的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識別和控制。 b） 辦公室針對各個工作崗位，確定其任職條件和要求，在《 崗位說明書 》中予以規(guī)定，該文件同時應(yīng)分發(fā)至相關(guān)的崗位。 意識養(yǎng)成 由辦公室負(fù)責(zé)，各單位、各層級管理人員配合實(shí)施，通過教育、培訓(xùn)、宣傳、制度性的日常要求、獎懲等適當(dāng)?shù)姆绞剑固幱诠芾眢w系的不同職能和層次的員工養(yǎng)成如下意識： a） 管理 方針是公司管理體系的重要指針，與公司的經(jīng)營方針同等重要，應(yīng)將這樣的管理方針貫徹落實(shí)到日常工作和管理中。因此，公司全體成員個人的工作 都是重要的，其工作 的不斷改進(jìn)都能 夠 為公司帶來 質(zhì)量和環(huán) 境 效益。因此，日常工作中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循規(guī)定的運(yùn)行程序。 d） 對可能產(chǎn)生重大 質(zhì)量和環(huán)境 影響的特殊崗位人員進(jìn)行應(yīng)知、應(yīng)會培訓(xùn)和考核，使其具備崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力。 h） 為驗(yàn)證滿足要求所采取措施（培訓(xùn)、調(diào)配）的有效性， 可 采用培訓(xùn)考試、培訓(xùn)心得或年度總結(jié)考評等方法進(jìn)行評價。包括如 生產(chǎn) 作業(yè)、設(shè)備使用、環(huán)境因素的識別和評價、應(yīng)急處置等。 e）管理體系運(yùn)行中或變更時，管理者代表應(yīng)適時組織評審對專項(xiàng)技能的需求。 應(yīng) 針對不同的環(huán)境影響，分析適當(dāng)?shù)募夹g(shù)需求。 d）總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批上述確定的結(jié)果并確保公司獲取必要的技術(shù)資源。 b） 生 技 部 負(fù)責(zé)確定 過程設(shè)備（為了滿足 產(chǎn)品生產(chǎn) 、環(huán)境保護(hù)需要而配備的機(jī)械設(shè)備、監(jiān)視測量設(shè)備及軟件等） ，建立臺賬 。 基礎(chǔ)設(shè)施的管理 a） 生 技 部 負(fù)責(zé)建立和保存過程設(shè)備檔案，組織編制 《 生產(chǎn) 機(jī)械設(shè) 備控制程序 》 及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)和監(jiān)督 生產(chǎn)班組 對過程設(shè)備的使用及管理。 工作環(huán)境 工作環(huán)境確定 生技部 應(yīng) 對工作環(huán)境中的各要素進(jìn)行確 定 ， 包括物理的、環(huán)境的和其他因素，如噪聲、溫度、濕度、照明或天 氣等。每個員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。 （ 3） 生產(chǎn)班組 按照要求 對生產(chǎn) 現(xiàn)場的環(huán)境 因素 進(jìn)行管理及控制。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 總則 泡沫 包裝制品 的生產(chǎn)過程見本手冊 章節(jié) 的內(nèi)容 。 c） 對 產(chǎn)品 的符合性提供證據(jù)，包括質(zhì)量記錄。通過 顧客溝通 予以確定。通過收集有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)予以確定。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 初始合同 的評審 a） 根據(jù)市場銷售政策完成格式合同稿的編制 后，由 供銷部 主持實(shí)施合同評審。 b）一般修訂或設(shè)計變更，不影響 生產(chǎn) 時，由 生產(chǎn)班組 記錄，并組織實(shí)施。所涉及的 生產(chǎn)技術(shù)文件 由 生產(chǎn)班組 作相應(yīng)的更改。 記錄要求 針對 合同的評審結(jié)果 ， 以及評審所引起的任何措施的記錄，由 供銷部 負(fù)責(zé)保存。 顧客溝通 供銷部 對 產(chǎn)品信息，問詢、合同的處理（包括對其修改），顧客反饋（包括顧客抱怨）等有關(guān)方面進(jìn)行確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排。 d） 產(chǎn)品 質(zhì)保期內(nèi) ， 由 生技部 和 供銷部 負(fù)責(zé)與顧客溝通，采取回訪、保修服務(wù)和接受顧客投訴的方式進(jìn)行。 供銷部 負(fù)責(zé) 材料 物資的采購。 b）對物資供方的評價準(zhǔn)則為： （ 1） 是合法的經(jīng)營商 /生產(chǎn)廠家，具有年檢合格的經(jīng)營執(zhí)照、生產(chǎn) /經(jīng)營許可證。 c）確因 生產(chǎn) 需要，超出《合格物資供方名冊》范圍采購時，由采購人員填寫《物資采購申請表》，經(jīng) 生技部 經(jīng)理審核， 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購。 采購信息 a） 供銷部 在與供方溝通之前，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。 c） 供銷部 應(yīng)隨時收集法律法規(guī)對材料使用的批準(zhǔn)信息，材料采購部門應(yīng)在 采購計劃或 合同訂單中明確這些信息，同時 應(yīng) 注明材料的質(zhì)量、環(huán)保要求及材料在運(yùn)輸、裝卸過程中的環(huán)境行為要求。即使顧客驗(yàn)證合格，也不能作為公司已驗(yàn)證合格的依據(jù)。 控制條件包括： a） 產(chǎn)品 生產(chǎn) 的計劃、調(diào)度， 生產(chǎn) 全過程的控制； b） 人員的技能和培訓(xùn)滿足規(guī)定要求，具有上崗資格； c） 對設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)； d） 按規(guī)定對過程參數(shù)和質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視； e） 按規(guī)定監(jiān)測環(huán)境，并對周邊自然環(huán)境進(jìn)行有效保護(hù)； f） 以最清楚的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣板或圖示）規(guī)定工藝評定準(zhǔn)則； g） 質(zhì)檢員按規(guī)定進(jìn)行 生產(chǎn) 過程中的 檢驗(yàn)和試驗(yàn)，不合格品不能進(jìn)入下道工序； h） 按規(guī)定進(jìn)行記錄并保存有關(guān)記錄。 d） 生 技 部 負(fù)責(zé)人每日向辦公室報送前日生產(chǎn)完成情況。 b） 供銷部 負(fù)責(zé)編制 《 質(zhì)量 回訪 計劃 》 組織 實(shí) 施產(chǎn)品 交付后 質(zhì)量回訪 的有關(guān)活動 。 生 技 部 負(fù)責(zé) 組織對這類過程實(shí)施確認(rèn)，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 a） 本公司產(chǎn)品均應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識，包括：采購 原材料 、 半成品 、 成品 等，標(biāo)識應(yīng) 表 明產(chǎn)品類別、規(guī)格 /型號。 f）上述過程在正式 生產(chǎn) 實(shí)施前，由 質(zhì)檢人員 進(jìn)行確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 特殊過程 定義 對其輸出是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的檢測進(jìn)行驗(yàn)證的過程，包括僅在產(chǎn)品交付使用之后缺陷才可能變得明顯的過程。 供銷部 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品交付后活動 的策劃、組織 、管理及結(jié)果的驗(yàn)證。 b） 生產(chǎn)班組每日記錄生產(chǎn)數(shù)量，報送 生技部 負(fù)責(zé)人完成統(tǒng)計。 b） 生產(chǎn)班組根據(jù)生產(chǎn)指令完成相關(guān)各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備。 b）采購人員需在供方供貨處對其采購材料進(jìn)行驗(yàn)證時，應(yīng)在采購信息中加以說明。適當(dāng)時，還可包括：對供方產(chǎn)品、物資、過程、設(shè)備的批準(zhǔn)要求，人員的資格要求及對供方的質(zhì)量或環(huán)境管理體系的要求。經(jīng)考核達(dá)不到規(guī)定 要求的供方，應(yīng)取消其合格供方資格。 （ 3） 其產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)符合國家有關(guān)要求，出具檢驗(yàn)報告，綠色產(chǎn)品認(rèn)證證書。 供銷部 根據(jù) 評價及確認(rèn)結(jié)果，編制《合格物資供方名冊》， 總經(jīng)理 審批后按《合格物資供方名冊》進(jìn)行采購。 設(shè)計和開發(fā) 已作合理刪減，刪減理由詳見本手冊 章節(jié)的描述。 b） 合同實(shí)施過程中由 生技部 負(fù)責(zé)與顧客溝通，采取會談或書面函的方式進(jìn)行，重要的事 務(wù)聯(lián)絡(luò)須采取文字函件方式進(jìn)行。 b） 其他各職能 部門 配合 生技部 組織人力、機(jī)械設(shè)備、材料供應(yīng)。 b） 評審人員必須明確職責(zé)和權(quán)限，熟悉掌握評審程序與方法。有關(guān) 的 合同條款與顧客協(xié)商一致后予以修訂或簽訂補(bǔ)充合同（協(xié)議）。 c） 供銷部 負(fù)責(zé)記錄評審意見，填寫《合同評審記錄》，報總經(jīng)理審批。通過征詢公司領(lǐng)導(dǎo) 意見予以確定。 應(yīng) 針對不同的產(chǎn)品 項(xiàng)目分別予以確定。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 生 技 部 編制 《 生產(chǎn)工藝文件 》 完成 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的 策劃工作 。為了使管理手冊和程序文件中所確定的要求能在 產(chǎn)品生產(chǎn) 中得到具體實(shí)現(xiàn)并能有效運(yùn)行，公司針對每一 產(chǎn)品 ，根據(jù)合同要求和本手冊的規(guī)定進(jìn)行過程識別和策劃，編制《 生產(chǎn)工藝文件 》，確定以下內(nèi)容： a） 產(chǎn)品 應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo) ， 產(chǎn)品 的基本要求 。前述各項(xiàng)資源的需求都會要求公司的財力支持，財務(wù)部應(yīng)根據(jù)所確定的各項(xiàng)需求，編制資金預(yù)算送總經(jīng)理審批。 c） 生產(chǎn)班組 負(fù)責(zé)對 生產(chǎn) 環(huán)境進(jìn)行管理，包括： （ 1） 生產(chǎn)班組 按 照 《 重要環(huán)境因素控制程序 》 、《 節(jié)能降耗控制程序 》 的 規(guī)定對 生產(chǎn) 現(xiàn)場的 粉塵、垃圾、污水 及噪聲等 排放 進(jìn)行 控制。 工作 環(huán)境 管理 a）各部門負(fù)責(zé)保持各自的環(huán)境衛(wèi)生。 c） 生產(chǎn)班組 應(yīng)確保環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的完好和正常運(yùn)轉(zhuǎn)， 生技部 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 如 ： 分析辦公設(shè)備是否充分、檢測設(shè)備是否具備、是否產(chǎn)生不利的環(huán)境影響等。 f）辦公室負(fù)責(zé)保持對技術(shù)資源確定及獲取的結(jié)果的記錄。 c）針對公司尚不具備的技術(shù)資源，管理者代表還應(yīng)主持同時確定獲取的途徑和方法。 技術(shù)資源 a）在初次建立管理體系時，管理者代表主持，根據(jù)對管理體系、管理目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境因素、管理方案等全面策劃的結(jié)果，會同 各部室負(fù)責(zé)人確定應(yīng)具備的技術(shù)資源。如外包、引進(jìn)或培訓(xùn)等。 專項(xiàng)技能 a）在初次建立管理體系時，管理者代表主持，根據(jù)對管理體系、管理目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境因素、管理方案等全面策劃的結(jié)果，會同各部室負(fù)責(zé)人確定應(yīng)具備的專項(xiàng)技能。 f） 所有需持證上崗人員，必須持有效證件。 b） 通過培訓(xùn)， 全面 提高員工的 質(zhì)量和環(huán)境 參與意識， 理解遵守法定要求和其他要求，滿足顧客和相關(guān)方要求的重要性，理解和掌握各個 崗位 如何對 實(shí)現(xiàn) 管理 目標(biāo)、指標(biāo)做 出 貢獻(xiàn)。因此，公司全體成員都應(yīng)當(dāng)在履行職責(zé)及發(fā)揮作用方面增強(qiáng)主動性。 c） 程序文件 是經(jīng)過公司全面策劃的管理程序， 是 實(shí)施 質(zhì)量和環(huán)境 管理，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)與指標(biāo)的可行的、重要的途徑，必須嚴(yán)格遵循。 d）辦公室負(fù)責(zé)保存公司員工的 教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷 的相關(guān)記錄。分析公司現(xiàn)有人力是否有精力、有能力承擔(dān)管理體系所要求的職責(zé) 、能 否正確理解 質(zhì)量和環(huán)境 標(biāo)準(zhǔn)的要求， 能 否 按 標(biāo)準(zhǔn)建立文件化的管理體系等。 d） 財務(wù)部負(fù)責(zé)對財務(wù)資源進(jìn)行管理。 資源提供 為了確保 管理體系的建立、實(shí)施、保持和 持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)和指標(biāo)，當(dāng)上述資源的需求確認(rèn)為必要時，總經(jīng)理承諾予以提供。 評審記錄及保存 辦公室負(fù)責(zé)管理評審的記錄與歸檔工作。 （ 5）對管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價。 c） 管理評審應(yīng)以管理評審報告的形式輸出，報告應(yīng)包 含以下有關(guān)任何決定和措施： （ 1）對 管理 方針和 管理 目標(biāo) 持續(xù)適應(yīng)性 的判定。 g）經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更（如組織機(jī)構(gòu)變動、重大人事變動、法律法規(guī) 和 其他要求變動、重大經(jīng)濟(jì)政策變動等）。 c）各單位主管的管理體系過程的運(yùn)行情況總結(jié)及合規(guī)性評價結(jié)果。 c）辦公室提前一月左右發(fā)出 《管理評審 通知 》， 分發(fā)給 參加評審的人員。 總則 a） 總經(jīng)理每 間隔不超過十二個月 應(yīng) 主持進(jìn)行 管理評審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 管理體系有效性的溝通 a） 公司確保在不同層次和職能之間，就 管理體系 過程，包括 管理 要求、 管理 目標(biāo)及完成情況、 管理職責(zé)和權(quán)限、 以及 管理體系運(yùn)行 的有效性 等 ，進(jìn)行 內(nèi)部 溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。辦公室每月底對相關(guān)信息進(jìn)行收集整理，并對其中的合理化建議、措施等進(jìn)行匯總 ， 編制《 聯(lián)絡(luò)報告書 》，經(jīng)管理者代表審閱。 d） 重要環(huán)境因素的外部交流按 《 信息交流控制程序 》 執(zhí)行。 信息交流 建立控制程序 辦公室負(fù)責(zé)制定、組織