《威可特汽車熱交換器制造公司文件控制程序及表單》(文件)
【正文】 來 文件： a) 資料管理員收到來自外部的顧客工程規(guī)范、行業(yè) /國家標(biāo)準(zhǔn)、法律 /法規(guī)等 外來文件 時(shí)，建立《外來文件清單》予以登記 。 范圍 適用于 技術(shù)工程部技術(shù)文件 的 管理 。 定義 外來文件包括 ： a) 顧客工程規(guī)范、要求； b) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 國家標(biāo)準(zhǔn)、國際標(biāo)準(zhǔn)等； c) 產(chǎn)品安全、環(huán)保法律、法規(guī)或條例等。 b) 資料管理員在接收歸檔文件時(shí)，辦理交接手續(xù)，形成《文件 /記錄歸檔交接清單》。 3） 評(píng)審必 須予以記錄，記錄必須包括接收和審查的時(shí)間、結(jié)論及簽名。 b) 其它 非法技術(shù)性文件則 按工作需要發(fā)放紙質(zhì)文件或電子文件 ； c) 圖紙分發(fā)部門為技術(shù)工程部一份、品質(zhì)部一份、采購部一份、車間按具體情況分發(fā)二至四份圖紙。 文件增補(bǔ)或更換： 如不慎丟失、損壞、因工作需要增加文件或臨時(shí)使用文件，需及時(shí)填寫《文件補(bǔ)辦 /借閱申請(qǐng)單》，經(jīng)文件管理部門審批 文件編號(hào) 版 本 號(hào) 文件名稱 文件 管理程序 生效日期 第 5 頁 共 17 頁 序號(hào) 流程 責(zé)任者 工作描述 記錄 批后增補(bǔ)、更換或借閱。 REAQR04009《文件評(píng)審表》 11 文件保密 所有人員 所有 技術(shù)文件 未 經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn) ，不能向 外 部單位 發(fā) 布 ， 本公司所接收的顧客技術(shù)、商務(wù)機(jī)密不得向第三方出示。 。 聯(lián)絡(luò) 永久更改： 直接更新文件，并在文件修訂頁中 做修訂記錄，然后由原文件審批人員或受權(quán)人 /接替其崗位的人員審批，再發(fā)放至原文件發(fā)改場所。 REAQR04006《受控文件清單》REAQR04007《受控表格清單》 7 使用 各部門 獲得文件： 確保在使用處隨時(shí)可得到所需 文件的最新版本。 REAQR04003《顧客工程規(guī)范評(píng)審表》 文件編號(hào) 版 本 號(hào) 文件名稱 文件 管理程序 生效日期 第 4 頁 共 17 頁 序號(hào) 流程 責(zé)任者 工作描述 記錄 4 發(fā)放 資料管理員 受控標(biāo)識(shí)： 將原稿復(fù)印，在復(fù)本上蓋上“受控”印章，并標(biāo)識(shí)“分發(fā)碼”（見附件 2）。 外來 技術(shù) 文件 評(píng)審 ： 1） 在 2個(gè)工作周內(nèi)完成評(píng)審，評(píng)審應(yīng)確定文件的適用條款、發(fā)放或轉(zhuǎn)移。 內(nèi)部文件 編號(hào) ： 見附件 1文件編號(hào)規(guī)則。 文件編號(hào) 版 本 號(hào) 文件名稱 文件 管理程序 生效日期 第 1 頁 共 17 頁 文件 管理程序 部門 姓名 簽名 日期 編制 審核 批準(zhǔn) 受控標(biāo)記 文件編號(hào) 版 本 號(hào) 文件名稱 文件 管理程序 生效日期 第 2 頁 共 17 頁 修訂履歷： 更改標(biāo)識(shí) 更改后實(shí)施日期 更改文件號(hào) 更改內(nèi)容 更改人 更改日期 文件編號(hào) 版 本 號(hào) 文件名稱 文件 管理程序 生效日期 第 3 頁 共 17 頁 目的 規(guī)定文件管理過程，確保文件受控，在使用處可得到文件的最新版本 。 職責(zé) 資料管理員 — 負(fù)責(zé) 技術(shù)文件的發(fā)布、回收、原稿保存和文件作廢處理等 ，并負(fù)責(zé)建立部門使用文件清單 ； 程序 序號(hào) 流程 責(zé)任者 工作描述 記錄 1 編制 內(nèi)部文件 技術(shù)工程部 部長 內(nèi)部文件格式： 相同類型的文件格式必須保持一致，文件必須有文件名稱、修訂標(biāo)識(shí)，版本采用 A、 B、 C? 字母標(biāo)識(shí)，修訂次數(shù)用 00、0 0 03? 數(shù)字標(biāo)識(shí)。 REAQR04001《外來文件清單》
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