質量體系內審檢查表(工程技術部(文件)
【正文】 續(xù)和相應記錄 4 查看相關場所和部門能否得到有效版本的文件 ?查看發(fā)放記錄 . ?（查看作廢文件的回收、銷毀和留作參考文件的標識） 外來文件的控制是否符合規(guī)定的要求 ?（在外來文件清單中抽查 2 份核對） （是否明確管理文件、技術文件和外來文件）。 . ?任務書內容是 否適宜、完整？任務書是否對應遵守的相關法規(guī)予以明確？ 2020 年以來的設計開發(fā)項目，查看設計開發(fā)的輸入是否符合規(guī)定的要求 ?（內容是否完整、能否確保設計開 發(fā)項目的順利完成）。查看設計確認記錄及存在問題的處理情況。 記錄控制 查看項目部記錄清單 對照記錄清單，抽查兩份記錄核對名稱、編號等。 ISO9001:2020 生產和服務提供控制 抽查一個在建項目 ,到項目工地查看項目開工報告、橫道圖、施工 日志、施工技術交底、施工人員控制、 ,特殊過程控制 ,產品防護等環(huán)節(jié)的控制情況 .。 . ISO9001:2020 改進 ,
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