api生產(chǎn)車間內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表(文件)
【正文】 章，對(duì)職責(zé)作出了規(guī)定，按規(guī)定回答基本完整 質(zhì)量手冊(cè) 章規(guī)定 ,主要負(fù)責(zé)： 顧客 有 關(guān)的 過 程 控制 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客滿意度的調(diào)查 ,主要職責(zé)：生產(chǎn)過程貯存保管服務(wù) 部門經(jīng)理，準(zhǔn)時(shí)交貨率 100%。顧客滿意度 95%，在公司的質(zhì)量目標(biāo)的指引下完善各方面的工作，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)公司總目標(biāo)。采用交流經(jīng)常溝通，向辦公室提供庫(kù)存情況及市場(chǎng)信息。 如有相關(guān)性問題通過電話等方式進(jìn)行溝通 公司 提供了相關(guān)國(guó)標(biāo)，公司工和服務(wù)的提供 式是什么？ 1組織如何確定產(chǎn)品的要求，產(chǎn)品要求是否形成文件？ 1與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)有哪些？ 1是否確定了業(yè)務(wù)工作的全過程？ 1對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)行的全過程是否編制 了必要的作業(yè)指導(dǎo)書？這些作業(yè)指導(dǎo)書是否最新版本？是否受控？ 1選擇的設(shè)備、設(shè)施的參數(shù)和能力是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程的要求？ 1設(shè)備是否進(jìn)行有效維護(hù)和保養(yǎng)？請(qǐng)出示維護(hù)保養(yǎng)記錄？ 作標(biāo)準(zhǔn)，工作流程，工作流程圖中明確了生產(chǎn)車間業(yè)務(wù)全過程，并編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，頒布實(shí)施。建立了生產(chǎn)過程設(shè)備臺(tái)帳，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)在用螺旋焊管機(jī)組 (開卷機(jī)、銑邊機(jī)、空壓機(jī)等維護(hù)和保養(yǎng)記錄 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號(hào)： HY/QR 審核員： NO： 3 受審部門 生產(chǎn)車間 審核時(shí)間 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款 審核內(nèi)容及方法 審核記錄 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 19 設(shè)備是否建立了臺(tái)帳，并有惟一性標(biāo)識(shí)？現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)備 是否都有明顯標(biāo)識(shí)？報(bào)廢設(shè)備是否清除或封存？ 有哪些關(guān)鍵過程和特殊過程？人員是否具備條件和資格？是否有效進(jìn)行？ 2公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？ 2對(duì)監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)如何標(biāo)識(shí)？ 2當(dāng)有可追溯性要求時(shí)，其產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)是否具有唯一性？并加以記錄？ 立了顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)范和清單采用什么方法保護(hù)顧客財(cái)產(chǎn) 么方法和手段防止產(chǎn)品損壞？ 建立了生產(chǎn)過程設(shè)備臺(tái)帳，現(xiàn)場(chǎng)對(duì)在用螺旋焊管機(jī)組 (開卷機(jī)、銑邊機(jī)、遞 送機(jī)、成型機(jī) )、埋弧焊機(jī)、等離子切割機(jī)、空壓機(jī)設(shè)備也進(jìn)行標(biāo)識(shí)，記錄完整。 庫(kù)房有產(chǎn)品、材料、地區(qū)等標(biāo)識(shí)。 尚無顧客投訴，有顧客投訴時(shí)，按手冊(cè)規(guī)定要求及時(shí)上報(bào)關(guān)研究處理。 顧客滿意度調(diào)查無投訴現(xiàn)象，若出現(xiàn)這種情況，將采取從采購(gòu)到產(chǎn)品出公司所有過程進(jìn)行檢查和反思的做法找出原因，采取相應(yīng)的措施。
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