【正文】 .............................................................................................................................. 29 采購過程 ..................................................................................................................... 29 采購信息 ..................................................................................................................... 29 采購產(chǎn)品的 驗證 .......................................................................................................... 30 生產(chǎn)和服務提供 ................................................................................................................. 30 生產(chǎn)和服務提供的控制 ................................................................................................ 30 生產(chǎn)與服務提供過程的確認 ......................................................................................... 31 標識和可追溯性 .......................................................................................................... 31 顧客財產(chǎn) ..................................................................................................................... 32 產(chǎn)品防護 ..................................................................................................................... 32 監(jiān)視和測量設備的控制 ...................................................................................................... 32 8 監(jiān)視、測量、分析和改進 ......................................................................................................... 34 總則 .................................................................................................................................. 34 監(jiān)視和測量 ........................................................................................................................ 34 顧客滿意 ..................................................................................................................... 34 內部審核 ..................................................................................................................... 34 過程的監(jiān)視和測量 ....................................................................................................... 35 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ....................................................................................................... 35 控制措施組合的確認 ................................................................................................... 36 不合格品和潛在不安全品控制 ........................................................................................... 36 數(shù)據(jù)分析 ........................................................................................................................... 37 改進 .................................................................................................................................. 37 持續(xù)改 進 ..................................................................................................................... 37 糾正和糾正措施 .......................................................................................................... 38 預防措施和食品安全管理信息的更新 ........................................................................... 38 9 附錄 ......................................................................................................................................... 40 管理者代表（食品安全小組組長）任命書 .......................................................................... 40 質量和食品安全管理體系方針頒布令 ................................................................................. 41 質量和食品安全管理體系目 標頒布令 ................................................................................. 42 質量和食品安全管理體系組織架構圖 ................................................................................. 43 質量和食品安全管理體系職能分配表 ................................................................................. 44 產(chǎn) 品實現(xiàn)流程圖 ................................................................................................................. 45 質量和食品安全管理手冊頒布令 公司各部門、全體員工： 呼倫貝爾市巴爾虎發(fā)展有限責任公司質量和食品安全管理手冊依據(jù)質量管理體系— 要求（ GB/T1900120xx idt ISO900120xx）、食品安全管理體系 — 食品鏈中各類組織的要求（ GB/T220xx20xx idt ISO220xx： 20xx）并結合本公司實際情況編制而成，闡述了公司管理方針，管理目標及質量和食品安全管理體系的過程、過程關系及其管理方法 。要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴格貫徹執(zhí)行。 本公司質量和食品安全管理體系覆蓋的地理范圍位于呼倫貝爾市巴爾虎發(fā)展有限責任公司所轄范圍。 質量和食品安全管理體系 總要求 本公司按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T220xx20xx idt ISO220xx： 20xx 標準的要求，結合本公司實際建立管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性，并確保與產(chǎn)品質量和食品安全相關的活動及過程得到統(tǒng)一指揮和有效控制，適當時加以更新。 本公司采用 PDCA 循環(huán)的方法識別和控制過程的有效性，使每一個過程都可以通過“策劃、實施、檢查、改進”達到持續(xù)改進其有效性的目的。 b) 程序文件：用以描述管理體系各受控過程的目的、適用范圍、職責和工作程序，是管理體系有效實施的操作性文件，也是管理手冊的支持性文件。 管理手冊 目的 為確保管理手冊的協(xié)調一致，使管理體系所界定的所有部門和場所都能得到切實可行的唯一有效版本。 3） 手冊的批準 a) 由管理者代表組織有關職能部門，對手冊進行審定； b) 手冊定稿后，由質檢部按標準進行審查，報管理者代表審核，最后由總經(jīng)理批準； c) 質檢部負責手冊的修訂和更改工作。 6） 手冊的發(fā)放 a) 手冊的發(fā)放由質檢部專人負責； b) 手冊發(fā)放前要編號，填寫發(fā)放登記表，包括：持有者編號、持有者單位、持有者簽字、發(fā)放日期等。 9） 手冊的更改 a) 手冊的更改由質檢部負責，根據(jù)有關信息對受控手冊提出更改意見，并填寫《文件更改申報表》報總經(jīng)理批準后，方可進行； b) 根據(jù)質檢部下發(fā)的《更改通知單》，受控手冊持有者即可根據(jù)要求進行更改，但要按規(guī)定做好更改記錄和標識； c) 手冊換版原則上三年一次； d) 手冊如因公司的方針、目標、組織機構或外部環(huán)境發(fā)生較大變化， 或者客觀產(chǎn)品、環(huán)境狀況發(fā)生重大變化，而引起管理體系的較大變化，手冊需換版時，由質檢部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可實施； e) 手冊換版后，由質檢部把換版手冊發(fā)放給各 手冊持有者，并收回過期版本。 b） 對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新做出規(guī)定。 f） 收集適用的法規(guī)、標準和其它要求，并建立獲取這些法規(guī)和其它要求的良好渠道。 作為記錄的文件，應按 要求進行控制。包括如下方面內容： a) 記錄作為質量和食品安全管 理體系有效運行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。 公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。 c) 根據(jù)管理方針，建立了可測量的管理目標，并將其進行分解到相關職能部門。 以顧客為關注焦點 公司以顧客為關注焦點，通過工作溝通、市場調研、建立顧客檔案、定期拜訪顧客、電子郵件、網(wǎng)絡等方式收集顧客的相關信息，了解顧客的需求和期望，并予以滿足，以持續(xù)增進顧客滿意。 a) 管理方針與公司一貫的宗旨相適應，適合于公司質量和食品安全管理過程的性質和規(guī)模，與公司在食品鏈中的作用相關。通過宣傳單、標識牌、文件的方式使管理方針便于相關方獲取，讓相關方了解和認同公司對質量和食品 安全管理體系的承諾。公司以及各部門的管理目標包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、滿足服務和顧客要求的內容。 b) 任命管理者代表、食品安全小組和組長，設立相應的管理組織架構，并明確各部門的質量和食品安全管理職能，確保管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進。職責和權限的規(guī)定，通過在各層級上協(xié)商、溝通 ，以文件的形式傳達到各管理者和相關職能部門，以確保各相關職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調性。這些人有明確的處理問題和保持相關記錄的職責和權限。這些知識和經(jīng)驗包括，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內的產(chǎn)品、過程、設備的食品安全危害。