【正文】 .............................................................................................................................. 29 采購過程 ..................................................................................................................... 29 采購信息 ..................................................................................................................... 29 采購產(chǎn)品的 驗(yàn)證 .......................................................................................................... 30 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ................................................................................................................. 30 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ................................................................................................ 30 生產(chǎn)與服務(wù)提供過程的確認(rèn) ......................................................................................... 31 標(biāo)識(shí)和可追溯性 .......................................................................................................... 31 顧客財(cái)產(chǎn) ..................................................................................................................... 32 產(chǎn)品防護(hù) ..................................................................................................................... 32 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ...................................................................................................... 32 8 監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn) ......................................................................................................... 34 總則 .................................................................................................................................. 34 監(jiān)視和測(cè)量 ........................................................................................................................ 34 顧客滿意 ..................................................................................................................... 34 內(nèi)部審核 ..................................................................................................................... 34 過程的監(jiān)視和測(cè)量 ....................................................................................................... 35 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ....................................................................................................... 35 控制措施組合的確認(rèn) ................................................................................................... 36 不合格品和潛在不安全品控制 ........................................................................................... 36 數(shù)據(jù)分析 ........................................................................................................................... 37 改進(jìn) .................................................................................................................................. 37 持續(xù)改 進(jìn) ..................................................................................................................... 37 糾正和糾正措施 .......................................................................................................... 38 預(yù)防措施和食品安全管理信息的更新 ........................................................................... 38 9 附錄 ......................................................................................................................................... 40 管理者代表（食品安全小組組長）任命書 .......................................................................... 40 質(zhì)量和食品安全管理體系方針頒布令 ................................................................................. 41 質(zhì)量和食品安全管理體系目 標(biāo)頒布令 ................................................................................. 42 質(zhì)量和食品安全管理體系組織架構(gòu)圖 ................................................................................. 43 質(zhì)量和食品安全管理體系職能分配表 ................................................................................. 44 產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)流程圖 ................................................................................................................. 45 質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)頒布令 公司各部門、全體員工： 呼倫貝爾市巴爾虎發(fā)展有限責(zé)任公司質(zhì)量和食品安全管理手冊(cè)依據(jù)質(zhì)量管理體系— 要求（ GB/T1900120xx idt ISO900120xx）、食品安全管理體系 — 食品鏈中各類組織的要求（ GB/T220xx20xx idt ISO220xx： 20xx）并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成，闡述了公司管理方針，管理目標(biāo)及質(zhì)量和食品安全管理體系的過程、過程關(guān)系及其管理方法 。要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 本公司質(zhì)量和食品安全管理體系覆蓋的地理范圍位于呼倫貝爾市巴爾虎發(fā)展有限責(zé)任公司所轄范圍。 質(zhì)量和食品安全管理體系 總要求 本公司按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T220xx20xx idt ISO220xx： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司實(shí)際建立管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，并確保與產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全相關(guān)的活動(dòng)及過程得到統(tǒng)一指揮和有效控制，適當(dāng)時(shí)加以更新。 本公司采用 PDCA 循環(huán)的方法識(shí)別和控制過程的有效性，使每一個(gè)過程都可以通過“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”達(dá)到持續(xù)改進(jìn)其有效性的目的。 b) 程序文件：用以描述管理體系各受控過程的目的、適用范圍、職責(zé)和工作程序，是管理體系有效實(shí)施的操作性文件，也是管理手冊(cè)的支持性文件。 管理手冊(cè) 目的 為確保管理手冊(cè)的協(xié)調(diào)一致，使管理體系所界定的所有部門和場(chǎng)所都能得到切實(shí)可行的唯一有效版本。 3） 手冊(cè)的批準(zhǔn) a) 由管理者代表組織有關(guān)職能部門，對(duì)手冊(cè)進(jìn)行審定； b) 手冊(cè)定稿后，由質(zhì)檢部按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，報(bào)管理者代表審核，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)； c) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)手冊(cè)的修訂和更改工作。 6） 手冊(cè)的發(fā)放 a) 手冊(cè)的發(fā)放由質(zhì)檢部專人負(fù)責(zé)； b) 手冊(cè)發(fā)放前要編號(hào)，填寫發(fā)放登記表，包括：持有者編號(hào)、持有者單位、持有者簽字、發(fā)放日期等。 9） 手冊(cè)的更改 a) 手冊(cè)的更改由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，根據(jù)有關(guān)信息對(duì)受控手冊(cè)提出更改意見，并填寫《文件更改申報(bào)表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行； b) 根據(jù)質(zhì)檢部下發(fā)的《更改通知單》，受控手冊(cè)持有者即可根據(jù)要求進(jìn)行更改，但要按規(guī)定做好更改記錄和標(biāo)識(shí)； c) 手冊(cè)換版原則上三年一次； d) 手冊(cè)如因公司的方針、目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)或外部環(huán)境發(fā)生較大變化， 或者客觀產(chǎn)品、環(huán)境狀況發(fā)生重大變化，而引起管理體系的較大變化，手冊(cè)需換版時(shí)，由質(zhì)檢部提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施； e) 手冊(cè)換版后，由質(zhì)檢部把換版手冊(cè)發(fā)放給各 手冊(cè)持有者，并收回過期版本。 b） 對(duì)文件的評(píng)審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新做出規(guī)定。 f） 收集適用的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，并建立獲取這些法規(guī)和其它要求的良好渠道。 作為記錄的文件，應(yīng)按 要求進(jìn)行控制。包括如下方面內(nèi)容： a) 記錄作為質(zhì)量和食品安全管 理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存期。 公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。 c) 根據(jù)管理方針，建立了可測(cè)量的管理目標(biāo)，并將其進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，通過工作溝通、市場(chǎng)調(diào)研、建立顧客檔案、定期拜訪顧客、電子郵件、網(wǎng)絡(luò)等方式收集顧客的相關(guān)信息，了解顧客的需求和期望，并予以滿足，以持續(xù)增進(jìn)顧客滿意。 a) 管理方針與公司一貫的宗旨相適應(yīng)，適合于公司質(zhì)量和食品安全管理過程的性質(zhì)和規(guī)模，與公司在食品鏈中的作用相關(guān)。通過宣傳單、標(biāo)識(shí)牌、文件的方式使管理方針便于相關(guān)方獲取，讓相關(guān)方了解和認(rèn)同公司對(duì)質(zhì)量和食品 安全管理體系的承諾。公司以及各部門的管理目標(biāo)包括了食品安全危害控制水平、食品安全水平、滿足服務(wù)和顧客要求的內(nèi)容。 b) 任命管理者代表、食品安全小組和組長，設(shè)立相應(yīng)的管理組織架構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量和食品安全管理職能，確保管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定，通過在各層級(jí)上協(xié)商、溝通 ，以文件的形式傳達(dá)到各管理者和相關(guān)職能部門，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。這些人有明確的處理問題和保持相關(guān)記錄的職責(zé)和權(quán)限。這些知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)包括，但不需限于組織的食品安全管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、設(shè)備的食品安全危害。