【正文】 司 質(zhì)量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx c) 庫房要通風(fēng)干燥，安全防漏； d) 貯存的產(chǎn)品要分類存放，并有明顯的標識，做到先進先出； e) 倉庫對貴重物資、易燃、易爆、易污染、有毒害的產(chǎn)品要分類隔離放置，加強防護措施和檢查工作。對產(chǎn)品的保護措施應(yīng)延續(xù)到產(chǎn)品交付的目的地。 第 40 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機機 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 a) 對照能溯源到國際或國家基準的標準，定期或在使用前對監(jiān)視和測量 設(shè)備 進行校準和調(diào)整。 f) 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量 設(shè)備 偏離校準狀態(tài)時， 質(zhì)檢部。 d) 監(jiān)視和測量 設(shè)備 校準后必須帶有表明其校準狀態(tài)的標識。 質(zhì)檢部 是監(jiān)視和測量 設(shè)備 管理的歸口部門，對各部門所用測量、監(jiān)控 設(shè)備 的檢定、維護和保養(yǎng)進行監(jiān)督管理。 b) 對進貨物資帶有原包裝的在貯存過程中應(yīng)保護好原有包裝。 搬運 a) 搬運時要選擇合適的工具，并采取相應(yīng)的防護措施，避免丟失、損壞，保證搬運的物品完好無損； b) 在搬運中，要按搬運的要求保護好產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識，防止丟掉、擦壞或變得模糊不清。 顧 客的 個 人信息 屬于顧 客 財產(chǎn) ，公司予以保 護 。 對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查其狀況，防止由于貯存維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。 銷售 部同客戶進行簽字確認。 成品 a) 產(chǎn)品最終完成，在“待檢”區(qū)存放，質(zhì)檢員取樣檢驗； 第 37 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機機 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx b)檢驗合格產(chǎn)品附帶產(chǎn)品合格證（帶有檢驗員簽名及出廠日期）。 b) 經(jīng)驗證合格的，在檢驗報告中注明合格字樣，入庫存放。 對流轉(zhuǎn)中的零部件及在制品以標簽、原有標識、隨帶相關(guān)記錄等方式注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /型號等適當內(nèi)容，防止誤用。 產(chǎn)品（在制品、成品）加工完成必須按要求檢驗 /試驗合格后方可放行或 交付。 由 技術(shù)部 組織編制工藝 技術(shù) 文件； 質(zhì)檢部 組織 檢驗規(guī)范和適宜的測量設(shè)備 的管理 。對檢驗不合格的零件按《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 采購文件應(yīng)說明采購產(chǎn)品的詳細信息，適用時可包括： a) 對供方人員資格的要求； b) 對供方質(zhì)量管理體系的要求； c) 對產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的要求等。 公司制定了《供方管理辦法》明確規(guī)定供方評價的方式、方法和準則并予以實施。 第 34 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機機 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 當設(shè)計更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標，需重新進行評審和驗證，經(jīng)確認后形成文件，經(jīng)原審批人審批后方可實施。 設(shè)計確認在設(shè)計驗證完成后，產(chǎn)品批量投產(chǎn)前或工程正式交付前進行。 每次設(shè)計評審 后，項目負責(zé)人編寫評審報告，并組織有關(guān)設(shè)計人員針對設(shè)計評審報告中提出的建議，進行改進和完善。 設(shè)計輸出的文件應(yīng)編制相應(yīng)的設(shè)計初稿，包括指導(dǎo)評審、驗證、確認、采購、生產(chǎn)、安裝、驗收等活動的準則和文件。 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計和開發(fā)輸入在《設(shè)計計劃任務(wù)書》中予以明確，主要包括：項目名稱、主要技術(shù)參數(shù)和性能、功能要求、適用的相關(guān)標準法律、法規(guī)及顧客的特殊要求、公司要求、以前類似設(shè)計要求及設(shè)計和開發(fā)所必須的其它要求。 對公司立項設(shè)計項目的《設(shè)計任務(wù) 單 》經(jīng)總經(jīng)理批準，對依銷售合同 /技術(shù)協(xié)議立項的設(shè)計項目的《設(shè)計任務(wù) 單 》經(jīng) 技術(shù)部 批準后組織實施。 設(shè)計和開發(fā) 設(shè)計開發(fā)策劃 根據(jù)市場調(diào)研或分析， 銷售部 組織編制“項目建議書”，必要時進行 可行性分析，總經(jīng)理批準后做為設(shè)計立項依據(jù)。 在產(chǎn)品 生產(chǎn) 過程中，任何不明確的問題，由 技術(shù) 部門 或由 銷售部 及時與顧客進行溝通，確保顧客的要求準確、完整 。 顧客要求確認表、評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄由 銷售部 負責(zé)歸檔保存。 各部門評審結(jié)束后，由總經(jīng)理或其授權(quán)人進行審批。 銷售部 應(yīng)將顧客要求傳達至有關(guān)部門， 生產(chǎn) 部門 對在生產(chǎn)過程不明確的內(nèi)容及時通過 銷售部 或直接與顧客溝通 ,確保 滿足 顧客提出的 各項 要求。 第 29 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機機 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 與顧客有關(guān)的過程 為確保公司充分理解顧客的要求，并能夠滿足顧客的各項要求，公司對顧客有關(guān)產(chǎn)品的要求進行確定、評審。 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，各 部門應(yīng)按相應(yīng)的質(zhì)量文件要求進行策劃，主要包括： a） 技術(shù)部 根據(jù)顧客及相關(guān)要求，組織設(shè)計和 評審 ，并形成產(chǎn)品圖紙、技術(shù)標準等。 各部門負責(zé)保管區(qū)域內(nèi)的安全、環(huán)保、消防設(shè)施，養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣。 第 27 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機機 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 6 資源管理 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 基礎(chǔ)設(shè)施 公司基礎(chǔ)設(shè)施包括 a） 建筑物、工作場所和相應(yīng)的配套設(shè)施； b） 過程設(shè)備（硬件和軟件） ； c） 支持性服務(wù) 。 每年年初公司根據(jù)實際需求及上一年度員工考核、培訓(xùn)結(jié)果制定年度培訓(xùn)計劃，由 辦公室 組織實施，具體形式有內(nèi)部和外部培訓(xùn)，也可根據(jù)上級要求隨時安排。 確定和配備資源主要用于公司質(zhì)量管理體系過程和改進這些過程及適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境的變化，從而改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。 評審輸出 管理評審的輸出包括： a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進措施； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量的改進措施； c）資源需求的措施（公司的發(fā)展規(guī)劃）； 管理評審會議由 辦公室記錄并整理， 編制“管理評審報告”。 特殊情況可能有： a）組織機構(gòu)、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； 第 25 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機機 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 5 管理職責(zé) 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx b）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客有特殊要求或連續(xù)投訴； c）市場環(huán)境變化（市場需求重大變化）； d）總經(jīng)理認為必要時。 8） 對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性通過召開管理評審、內(nèi)部審核活動，在公司各級人員、各部門間進行溝通。 4） 銷售部 通過“生產(chǎn)任務(wù)派出單”向各生產(chǎn)部門傳達工作任務(wù)。 其它各類人員職責(zé)見公司 《崗位職責(zé)》。 第 23 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機機 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 5 管理職責(zé) 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx e) 負責(zé)最終產(chǎn)品的節(jié)能產(chǎn)品標志的檢查與確認。 （ 6） 供應(yīng)部 a) 全面負責(zé)采購產(chǎn)品的質(zhì)量； 負責(zé)采購產(chǎn)品一致性的控制。 （ 4） 辦公室 a) 文件的歸口管理部門，負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、管理，并對上級機關(guān)或相關(guān)部門發(fā)放的外來文件進行控制； b) 確保公司在用文件為有效版本 ； c) 負責(zé)組織公司各類資質(zhì)管理。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司建立以總經(jīng)理為最高管理者的組織機構(gòu)，通過會議、學(xué)習(xí)、下發(fā)文件等各種方式明確各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，確保各職能部門和人員理解一致。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理負責(zé)對質(zhì)量管理體系加以識別和策劃，以滿足質(zhì)量目標以及質(zhì)量管理體系總體要求。 質(zhì)量方針是質(zhì)量目標的框架，在實施中由總經(jīng)理組織定期評審質(zhì)量目標，以持續(xù)滿足顧客和法律、法規(guī)要求。 實現(xiàn)顧客滿意的目標 管理者代表（質(zhì)量負責(zé)人）負責(zé)將顧客的需求轉(zhuǎn)化為本公司的明確要求，使公司質(zhì)量管理體系不斷地調(diào)整和改進，以實現(xiàn)顧客滿意。 總經(jīng)理負責(zé)定期對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，以實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置的控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。 第 17 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機機 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 4 質(zhì)量管理體系 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 外來文件的控制按《文件控制程序》執(zhí)行 ,辦公室 編制《外來文件清單》， 質(zhì)檢部 識別文件的有效性 ,并及時予以更新發(fā)布 ,防止使用失效版本。 技術(shù)部 對在用技術(shù)文件隨時評審更新。 由各部門制訂、發(fā)放的文件，報 辦公室 備案歸檔。 第 16 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機機 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 4 質(zhì)量管理體系 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 質(zhì)量手冊的管理，見本手冊 章質(zhì)量手冊的管理。質(zhì)量管理體系文件包括： A 類文件：質(zhì)量手冊 B 類文件：程序文件 C 類文件：操作規(guī)程、技術(shù)標準、檢驗規(guī)范；質(zhì)量記錄等。 實施質(zhì)量管理體系的運轉(zhuǎn)循環(huán)過程： 公司將按照 PWFXWA 循環(huán)的方式對以上過程進行管理，通過過程監(jiān)視和測量及實施改進措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 質(zhì)量 一組固有特性滿足要求的程度 過程 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動 合格 滿足要求 記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件 第 14 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機機 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 4 質(zhì)量管理體系 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司按照 GB/T1900120xx 《質(zhì)量管理體系－要求》標準條款及 節(jié)能產(chǎn)品 認證實施方案 的要求建 立質(zhì)量管理體系，編寫質(zhì)量管理體系文件，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。 型式試驗 為證明產(chǎn)品滿足認證產(chǎn)品標準的全部要求所進行的試驗。 檢驗 通過觀察、測量、試驗所進行的符合性評價。 工廠質(zhì)量保證能力 ， 工廠確保認證產(chǎn)品持續(xù)滿足認證標準要求的綜合能力 。 第 7 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機機 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 質(zhì)量手冊修改記錄 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 0． 7 質(zhì)量手冊修改記錄 修改號 修改通知單號 修改頁次章節(jié)條款 修改人 /日期 生效日期 備注 第 8 頁 共 55 頁 山山 東東 德德 克克 鼓鼓 風(fēng)風(fēng) 機機 有有限限 公公 司司 質(zhì)量手冊 發(fā)布 :20xx0903 實施： 20xx0910 章節(jié) : 質(zhì)管體系組織結(jié)構(gòu)圖 版本： B/0 編號 : DLGFK/ZS20xx 質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖 總 經(jīng) 理 管理者代表（質(zhì)量負責(zé)人）