全面銷售預(yù)算管理表(文件)
【正文】 5200其他 3814其他 2000合計 32694合計 38143直接人工工時總數(shù) 27245減：折舊 16347 現(xiàn)金支出合計 21796 分配率=32694/27245=每季數(shù)=21796/4=5449 預(yù)計現(xiàn)金支出計算表（表九） 單位：元季 度1234全 年直接人工工時508569358415681027245 甲產(chǎn)品246030603540306012120乙產(chǎn)品262538754875375015125變動性制造費用6102832210098817227694甲產(chǎn)品295236724248367214544乙產(chǎn)品315046505850450018150固定性制造費用544954495449544921796現(xiàn)金支出合計1155113771155471362154490 產(chǎn)品成本預(yù)算（甲產(chǎn)品）（表十） 計劃產(chǎn)量：4040件成本項目單位用量單價（元）單位成本總成本直接材料 P材料3千克48480 S材料2千克40400 小計88880直接人工3工時48480變動性制造費用3工時14544 合計151904加：在產(chǎn)品及自制半成品期初余額0減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額0預(yù)計產(chǎn)品生產(chǎn)成本151904加：產(chǎn)成品期初余額3200減：產(chǎn)成品期末余額4512預(yù)計產(chǎn)品銷售成本150592 產(chǎn)品成本預(yù)算（乙產(chǎn)品）（表十一） 計劃產(chǎn)量：3025件成本項目單位用量單價（元）單位成本總成本直接材料2千克36300直接人工5工時60500變動性制造費用5工時18150 合計114950加：在產(chǎn)品及自制半成品期初余額0減：在產(chǎn)品及自制半成品期末余額0預(yù)計產(chǎn)品生產(chǎn)成本114950加：產(chǎn)成品期初余額2100減：產(chǎn)成品期末余額2850預(yù)計產(chǎn)品銷售成本114200 期末存貨預(yù)算（表十二） 單位：元項 目數(shù) 量單 價金 額材料存貨 P材料10804320 Q材料4502700 S材料7203600 小計10620產(chǎn)成品存貨 甲產(chǎn)品1204512 乙產(chǎn)品752850 小計7362 存貨合計17982 銷售費用預(yù)算（表十三） 單位：元變動性銷售費用固定性銷售費用銷售傭金 6100管理人員工資 7000辦公費 3400廣告費 12000
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