供應(yīng)商現(xiàn)場考核記錄表(文件)
【正文】 22倉庫保管條件是否恰當(dāng)在庫量有無明確要求并實施管理有無定期盤點并實施糾正倉庫保管條件恰當(dāng)，有溫度和濕度監(jiān)控；倉庫管理員當(dāng)日下班前依進出庫單據(jù)做出“原輔材料臺賬”，并填寫庫存卡，倉庫負責(zé)人依據(jù)生產(chǎn)進度物料狀況，有欠料時及時通知供銷科科長和生產(chǎn)科科長。XA/QP/《產(chǎn)品防護管理程序》24為滿足100%交付期，是否對產(chǎn)品的交貨期實施控制管理有為防止裝運出錯而實施的產(chǎn)品再確認嗎為滿足100%交貨期，對產(chǎn)品的交貨期實施控制管理，如合同要求傳遞，XA/QP/《合同評審程序》為防止裝運出錯而實施產(chǎn)品再確認，在裝運前進行外包裝標(biāo)識確認（由質(zhì)量人員、倉管人員、業(yè)務(wù)人員）25有無異常處置流程，改善措施有無真正實施有異常處置流程，改善措施有真正實施，《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施管理程序》、《檢驗和試驗控制程序》26當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，是否對以往產(chǎn)品的有效性進行了評價和記錄當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求，對以往產(chǎn)品的有效性進行評價和記錄；如進行再次檢查和試驗，保持記錄27設(shè)備調(diào)整后，有無進行動作確認和產(chǎn)品品質(zhì)確認的要求設(shè)備調(diào)整后，車間巡檢再次作首件確認以保品質(zhì)28有無不合格品的管理方法XA/QP/《不合格控制程序》29有無返工、修理及報廢處理流程返工、修理有無記錄，有無效果再確認有返工、修理及報廢處理流程，《不合格品控制程序》返工、修理有相關(guān)的記錄，如維修報表，對返工、修理后的產(chǎn)品，檢驗員進行重新檢驗，檢驗合格方可入庫30針對計劃內(nèi)的變更有無實施步驟，并按步驟實施針對緊急變更，有無處置措施針對計劃內(nèi)的變更有實施步驟，按步驟實施，針對緊急變更有處置措施，在文件《合同評審程序》31是否對過程進行了監(jiān)視，當(dāng)監(jiān)視結(jié)果不符合要求時是否采取了適合的糾正和預(yù)防措施《檢驗和試驗控制程序》、《糾正和預(yù)防措施管理程序》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》等文件有描述32是否對產(chǎn)品進行了監(jiān)視和測量，包括監(jiān)視和測量方法是否規(guī)定了存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品凍結(jié)和解凍的權(quán)責(zé)《檢驗和試驗控制程序》、《不合格品控制程序》《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》有相關(guān)介紹33不符合要求的產(chǎn)品是否得到控制以防止其非預(yù)期的使用和交付在對不合格品采取糾正措施后是否作了有效性驗證《檢驗和試驗控制程序》、《不合格品控制程序》有相關(guān)介紹34有無具體的實施持續(xù)改進的計劃和事例XA/QP/《持續(xù)改進控制程序》中有相關(guān)介紹，三星開關(guān)偏不良工程改善相關(guān)改進事例35為消除不合格的原因，是否采取了糾正措施，以及這些措施是否有效為消除不合格的原因，采取了糾正措施，并對措施進行驗證有效性，如
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