供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考核記錄表-文庫(kù)吧
2025-06-15 17:55 本頁(yè)面
【正文】 質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)化，每月會(huì)將分解的目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并依據(jù)執(zhí)行情況更新2被發(fā)行的文件是否有規(guī)定的授權(quán)和批準(zhǔn)修訂狀態(tài)是否可以識(shí)別在使用處是否可獲得適用文件的有效版本和/或副本文件、記錄應(yīng)保持清晰易找到、有保存期限并被合理保存能夠識(shí)別外來(lái)文件能夠識(shí)別已過(guò)期和作廢的文件質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)行，在質(zhì)量手冊(cè)和程序文件XA/Q(E)《文件控制程序》中有規(guī)定；修訂狀態(tài)在文件封面版號(hào)、修改狀態(tài)中可以識(shí)別；在使用處可獲得適用文件，如進(jìn)料檢驗(yàn)、工藝文件、出貨檢驗(yàn)等文件在相應(yīng)崗位可以找到；記錄保持清晰；文件保存期限在《記錄一覽表》中有規(guī)定并按文件要求進(jìn)行合理保存；外來(lái)文件由專人管理；作廢的文件都有收回和蓋作廢章并進(jìn)行合理處置，《文件控制程序》中有相關(guān)規(guī)定 3有無(wú)質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖，分配了其職責(zé)嗎？針對(duì)客戶和本公司發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，是否具備與責(zé)任人聯(lián)絡(luò)方式圖。有質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖；公司職責(zé)和權(quán)限在質(zhì)量手冊(cè)14頁(yè)針對(duì)客戶和本公司發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，品質(zhì)和工程有分客戶別的擔(dān)當(dāng)4有無(wú)完整的質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)的程序文件(包括有害物資管理程序文件)，這些文件得到合理的分發(fā)和貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)和15份程序文件；這些文件都是按各單位使用要求（公司識(shí)別）進(jìn)行文件分發(fā)和受控管理，各單位按文件進(jìn)行操作，通過(guò)內(nèi)部審核對(duì)文件的貫徹實(shí)施5管理者應(yīng)關(guān)注顧客的滿意度，并且對(duì)其有實(shí)施管理的目標(biāo)和進(jìn)行管理的證據(jù)每年對(duì)顧客進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查XA/QP/《客戶滿意度管理程序》對(duì)顧客滿意度實(shí)施管理有明確規(guī)定；每年針對(duì)顧客滿意度的目標(biāo)實(shí)施達(dá)成情況進(jìn)行分析及改進(jìn)； 6按規(guī)定的頻次實(shí)施了管理評(píng)審，包括顧客反饋信息、資源需求、改進(jìn)的建議、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性等，并且評(píng)審是由最高管理者主持的每年1次（程序文件規(guī)定頻次）由總經(jīng)理主持召開管理評(píng)審會(huì)議；XA/Q(E)P/《管理評(píng)審程序》；管理評(píng)審內(nèi)容包括內(nèi)審、第二方和第三方的審核，顧客反饋信息、資源需求、改進(jìn)建議、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性等。7人力資源狀況現(xiàn)處于飽和、滿足和缺乏的哪個(gè)狀態(tài)是否具有按組織結(jié)構(gòu)圖的設(shè)置配備了足夠的人員的能力是否制定必要的教育訓(xùn)練步驟方面的文件并實(shí)施關(guān)鍵崗位有無(wú)資格認(rèn)定人力資源狀況現(xiàn)處于滿足狀態(tài)；具有按組織結(jié)構(gòu)圖的設(shè)置配備了足夠的人員（按職責(zé)和權(quán)限確認(rèn)人員的能力）；XA/Q(E)P/《能力意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》，按文件要求制訂培訓(xùn)計(jì)劃并貫徹執(zhí)行；關(guān)鍵崗位進(jìn)行資格評(píng)定，培訓(xùn)考核合格后上崗8生產(chǎn)機(jī)器、設(shè)備、工具、儀器等是否滿足生產(chǎn)的需要它們是否得到定期的保養(yǎng)維護(hù)和校準(zhǔn)是否有改進(jìn)設(shè)備的計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)需要配置足夠的生產(chǎn)機(jī)器、設(shè)備、工具、儀器；機(jī)器設(shè)備得到定期的保養(yǎng)維護(hù)；檢測(cè)儀器定期
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