供應(yīng)商現(xiàn)場考核記錄表-文庫吧
2025-06-15 17:55 本頁面
【正文】 質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)化，每月會將分解的目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計分析，并依據(jù)執(zhí)行情況更新2被發(fā)行的文件是否有規(guī)定的授權(quán)和批準(zhǔn)修訂狀態(tài)是否可以識別在使用處是否可獲得適用文件的有效版本和/或副本文件、記錄應(yīng)保持清晰易找到、有保存期限并被合理保存能夠識別外來文件能夠識別已過期和作廢的文件質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)行，在質(zhì)量手冊和程序文件XA/Q(E)《文件控制程序》中有規(guī)定；修訂狀態(tài)在文件封面版號、修改狀態(tài)中可以識別；在使用處可獲得適用文件，如進(jìn)料檢驗、工藝文件、出貨檢驗等文件在相應(yīng)崗位可以找到；記錄保持清晰；文件保存期限在《記錄一覽表》中有規(guī)定并按文件要求進(jìn)行合理保存；外來文件由專人管理；作廢的文件都有收回和蓋作廢章并進(jìn)行合理處置，《文件控制程序》中有相關(guān)規(guī)定 3有無質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖，分配了其職責(zé)嗎？針對客戶和本公司發(fā)現(xiàn)的問題，是否具備與責(zé)任人聯(lián)絡(luò)方式圖。有質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖；公司職責(zé)和權(quán)限在質(zhì)量手冊14頁針對客戶和本公司發(fā)現(xiàn)的問題，品質(zhì)和工程有分客戶別的擔(dān)當(dāng)4有無完整的質(zhì)量手冊和相關(guān)的程序文件(包括有害物資管理程序文件)，這些文件得到合理的分發(fā)和貫徹實施質(zhì)量手冊和15份程序文件；這些文件都是按各單位使用要求（公司識別）進(jìn)行文件分發(fā)和受控管理，各單位按文件進(jìn)行操作，通過內(nèi)部審核對文件的貫徹實施5管理者應(yīng)關(guān)注顧客的滿意度，并且對其有實施管理的目標(biāo)和進(jìn)行管理的證據(jù)每年對顧客進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查XA/QP/《客戶滿意度管理程序》對顧客滿意度實施管理有明確規(guī)定；每年針對顧客滿意度的目標(biāo)實施達(dá)成情況進(jìn)行分析及改進(jìn)； 6按規(guī)定的頻次實施了管理評審，包括顧客反饋信息、資源需求、改進(jìn)的建議、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性等，并且評審是由最高管理者主持的每年1次（程序文件規(guī)定頻次）由總經(jīng)理主持召開管理評審會議；XA/Q(E)P/《管理評審程序》；管理評審內(nèi)容包括內(nèi)審、第二方和第三方的審核，顧客反饋信息、資源需求、改進(jìn)建議、過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性等。7人力資源狀況現(xiàn)處于飽和、滿足和缺乏的哪個狀態(tài)是否具有按組織結(jié)構(gòu)圖的設(shè)置配備了足夠的人員的能力是否制定必要的教育訓(xùn)練步驟方面的文件并實施關(guān)鍵崗位有無資格認(rèn)定人力資源狀況現(xiàn)處于滿足狀態(tài)；具有按組織結(jié)構(gòu)圖的設(shè)置配備了足夠的人員（按職責(zé)和權(quán)限確認(rèn)人員的能力）；XA/Q(E)P/《能力意識和培訓(xùn)控制程序》，按文件要求制訂培訓(xùn)計劃并貫徹執(zhí)行；關(guān)鍵崗位進(jìn)行資格評定，培訓(xùn)考核合格后上崗8生產(chǎn)機(jī)器、設(shè)備、工具、儀器等是否滿足生產(chǎn)的需要它們是否得到定期的保養(yǎng)維護(hù)和校準(zhǔn)是否有改進(jìn)設(shè)備的計劃根據(jù)生產(chǎn)需要配置足夠的生產(chǎn)機(jī)器、設(shè)備、工具、儀器；機(jī)器設(shè)備得到定期的保養(yǎng)維護(hù)；檢測儀器定期
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