【正文】 工員不得擅自拆除安全防護(hù)設(shè)施，臨時(shí)拆除需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人同意，并采取措施后方可拆除； 按項(xiàng)目規(guī)章制度對(duì)施工員進(jìn)行處罰。 原因分析：對(duì)職工王安全教育不力，交底不清；鋼平臺(tái)下方未搭設(shè)防墜棚；吊籠設(shè)置不合理，高于鋼平臺(tái)；普工王工作責(zé)任心不強(qiáng)，高處作業(yè)亂擲鋼模。工 傷 事 故 (月) 報(bào) 表安421單位名稱(chēng)： 公司 工程名稱(chēng)：苑發(fā)生事故日期：年月日時(shí)分事故類(lèi)別： 機(jī)械傷害 主要原因分析： 違章作業(yè) 受傷害人姓 名傷亡情況(死、重、輕)工種及類(lèi) 別性別年齡本工種工 齡受過(guò)何種安全教育歇 工總?cè)諗?shù)經(jīng)濟(jì)損失附注直接間接重普工男歲年三級(jí)安全教育10025000元30000元事故經(jīng)過(guò)和原因：事故經(jīng)過(guò)：年月日時(shí)分，木工因需幾根長(zhǎng)約30CM的方料，便到木工間去尋找，因沒(méi)有合適的木料，于是私自無(wú)證開(kāi)動(dòng)園盤(pán)鋸自己鋸料，木料在鋸的時(shí)候，因遇到節(jié)疤，用力失穩(wěn)，不小心將右手食指被園盤(pán)鋸鋸去一節(jié)。機(jī)具操作人離開(kāi)后須關(guān)掉機(jī)器，切斷電源，鎖好電箱方可離開(kāi)。內(nèi)審期間合理安排好生產(chǎn)和管理活動(dòng)，做好受檢準(zhǔn)備，并要求當(dāng)事人（項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、施工員、材料員、機(jī)管員、電工、架子工等）在場(chǎng)。項(xiàng)目部 年月日建筑公司施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)內(nèi)審計(jì)劃表受審核施工現(xiàn)場(chǎng)花苑審核編號(hào)SXYJ2004—01受審核現(xiàn)場(chǎng)地址路號(hào)審核日期2004年5月10日審核目的檢查項(xiàng)目部執(zhí)行施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系情況審核依據(jù)DGJ08—903—200施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證計(jì)劃(第1版)審 核 組組長(zhǎng)：金 組員：王、李具體安排：08：00～08：15首次會(huì)議08：15～08：45現(xiàn)場(chǎng)巡視08：45～11：30金(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員等)王(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員、機(jī)管員等)李(項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師、技術(shù)員、施工員、安全員、機(jī)管員等)11：30～11：45審核組內(nèi)部交流11：45～12：00末次會(huì)議花苑施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人(簽字)：2004年5月10日項(xiàng)目部安保體系內(nèi)審組組長(zhǎng)(簽字)：金2004年5月10日編制人：金 日期：2004年5月8日公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）： 安全保證要求： 策劃 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B項(xiàng)目經(jīng)理部是否建立了文件化的安保體系，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。項(xiàng)目安全管理目標(biāo)是否讓全體員工所了解并執(zhí)行。查安全目標(biāo)分解、考核表。是否建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求的文件，收集識(shí)別渠道。查文件管理制度的清單、文件的學(xué)習(xí)、傳達(dá)記錄。安保計(jì)劃修改后是否進(jìn)行重新審批。查審核、審批記錄。查安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全貫標(biāo)職責(zé)權(quán)限，交底與責(zé)任人的確認(rèn)簽字手續(xù)齊備。是否對(duì)員工進(jìn)行了教育和培訓(xùn)。是否進(jìn)行了分層次的貫標(biāo)教育。查項(xiàng)目經(jīng)理等管理人員上崗證及復(fù)訓(xùn)記錄，查特殊工種、中小型機(jī)械操作工及監(jiān)控人員上崗證書(shū)及復(fù)訓(xùn)記錄。項(xiàng)目部發(fā)布的文件是否進(jìn)行審核、審批、修訂后是否進(jìn)行確認(rèn)。查控制要求或有關(guān)管理規(guī)定。抽查現(xiàn)時(shí)、有效的文件，查作廢文件收回記錄或作廢標(biāo)識(shí)（作廢章）。采購(gòu)資料是否符合要求，審批手續(xù)是否齊全。是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。查安保體系文件（規(guī)定）。查相關(guān)安全物資的發(fā)票（供貨單）。查驗(yàn)證、抽樣檢驗(yàn)記錄。是否建立了合格分包方名錄。是否對(duì)分包方的設(shè)備、設(shè)施和安全物資進(jìn)行驗(yàn)證和檢驗(yàn)。查體系文件（規(guī)定）。查審批記錄。查定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)記錄。是否對(duì)關(guān)鍵危險(xiǎn)部位、過(guò)程監(jiān)控。消防設(shè)施配備是否齊全。查安全分部、分項(xiàng)、分工種安全交底記錄。注釋?zhuān)築 評(píng)估1=符合要求 2=基本符合/可以接受 3=不符合，與不合格報(bào)告對(duì)應(yīng)什么—誰(shuí)—如何—用什么—在哪里—什么時(shí)間—多少次—哪些文件或形式—記錄什么 審核員：公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄審核崗位（部門(mén)）： 安全保證要求： 審核時(shí)間： 年 月 日審核提示檢查表審核記錄B是否對(duì)周邊道路與管線制定采取了相應(yīng)措施。1是否進(jìn)行腳手架、模板拆除的申請(qǐng)，并進(jìn)行審批。查方案及實(shí)施記錄。查班前活動(dòng)制度和記錄，查三上崗一講評(píng)活動(dòng)記錄。查檢驗(yàn)保養(yǎng)制度。是否對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)行演練，必要時(shí)并對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂。查工傷事故、月報(bào)表及工傷事故登記表；查糾正、預(yù)防措施。政府（環(huán)保）部門(mén)來(lái)工地檢查記錄。查安全定期檢查記錄。查記錄。是否對(duì)潛在的不合格制定、實(shí)施、驗(yàn)證了預(yù)防措施。查糾正措施、實(shí)施記錄、驗(yàn)證記錄。內(nèi)審員是否經(jīng)過(guò)正規(guī)培訓(xùn)持證上崗，并與受審核的部門(mén)或崗位無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。內(nèi)審報(bào)告的審核、審批是否符合規(guī)定的要求。查不合格報(bào)告。是否按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行了安全評(píng)估。查安全評(píng)估記錄。是否對(duì)項(xiàng)目所使用的安全記錄進(jìn)行了編制、匯總。安全記錄是否妥善保管。抽查相關(guān)安全記錄。根據(jù)項(xiàng)目部的內(nèi)審申請(qǐng)，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)成立了內(nèi)部安保體系審核小組，小組由三名公司成員組成，均通過(guò)正式內(nèi)審員培訓(xùn)，并取得資格證書(shū)，具體審核經(jīng)過(guò)如下：一、內(nèi)審準(zhǔn)備階段小組人員確定后，首先組織編制了具體審核計(jì)劃，分A、B、C三個(gè)小組，并對(duì)具體的審核要素進(jìn)行了分工，各小組分頭準(zhǔn)備審核內(nèi)容，經(jīng)審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)確認(rèn)，最后通知項(xiàng)目部本次內(nèi)審的具體安排及應(yīng)提供的必要的配合。四、糾正措施：針對(duì)審核組確定的不合格事實(shí)，項(xiàng)目部擬定了糾正措施，確定了完成期限，并由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。建設(shè)集團(tuán)股份有限公司年月日編制人： 審批人：工程項(xiàng)目安全評(píng)估報(bào)告安44單位名稱(chēng)公司工程名稱(chēng)花苑評(píng)估階段結(jié)構(gòu)評(píng)估日期年月日評(píng)估人員、重大危險(xiǎn)源與不利環(huán)境因素 本工程的重大危險(xiǎn)源塔吊、施工電梯的安裝、加節(jié)及使用，腳手架、井架搭設(shè)均能按專(zhuān)項(xiàng)方案要求落實(shí)各項(xiàng)安全防護(hù)措施，危險(xiǎn)部位、過(guò)程已得到有效控制，但在模板工程方面，支模人員高處作業(yè)尚應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)控，按規(guī)定要求施工。工人違紀(jì)現(xiàn)象有所減少，現(xiàn)場(chǎng)安全隱患能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改。 對(duì)違章處理不應(yīng)僅是罰款，應(yīng)以教育為主，同時(shí)獎(jiǎng)罰要公平，多與職工溝通，防止出現(xiàn)對(duì)立情緒。本活動(dòng)由項(xiàng)目經(jīng)理組織各管理人員到班組進(jìn)行監(jiān)督檢查。自我完善運(yùn)行機(jī)制 我項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行安保體系以來(lái)，通過(guò)合理的資源配置、各部門(mén)的職責(zé)分工以及對(duì)各體系要素的有計(jì)劃、不間斷地檢查審核和持續(xù)改進(jìn)，有序地、協(xié)調(diào)一致地處理體系的安全事務(wù)，從而螺旋上升，保持體系不斷提高。六、總結(jié)評(píng)價(jià)通過(guò)本次審核，我們認(rèn)為“花園”項(xiàng)目部的安全保證體系基本符合DGJ089032003標(biāo)準(zhǔn)要求，符合項(xiàng)目部的工程特點(diǎn)，安保體系是適宜、充分和有效的，同時(shí)項(xiàng)目部為實(shí)現(xiàn)預(yù)定的安全管理目標(biāo)，正在申報(bào)區(qū)文明及市標(biāo)化工地。末次會(huì)議：年月日16：30首先對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施安保計(jì)劃過(guò)程中所做的工作加以肯定，同時(shí)在會(huì)議中通報(bào)了本次內(nèi)審的不合格報(bào)告及嚴(yán)重程度，幫助分析原因，建議糾正措施計(jì)劃及完成期限，并要求項(xiàng)目部當(dāng)場(chǎng)制定糾正措施計(jì)劃，由項(xiàng)目部經(jīng)理簽字確認(rèn)。查記錄儲(chǔ)存環(huán)境。查安全記錄清單。安全記錄是否準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、清晰、標(biāo)志明確，是否有追溯性；是否進(jìn)行收集整理；是否對(duì)安全記錄進(jìn)行了標(biāo)識(shí)。查安全評(píng)估記錄。是否有有效性、充分性、適宜性的描述；是否有安保體系運(yùn)行中存在問(wèn)題的描述及采取糾正、預(yù)防措