【正文】 年 月 日序號類別危險源/風(fēng)險項數(shù)量風(fēng)險風(fēng)險點數(shù)量風(fēng)險評價風(fēng)險等級時態(tài)/狀態(tài)風(fēng)險控制數(shù)量隱患排查隱患治理未治理或整改未治理或整改原因排查人概率影響風(fēng)險值名稱數(shù)量名稱數(shù)量1各種施工裝飾材料1人身傷害產(chǎn)品質(zhì)量2133三級常規(guī)選用有環(huán)保許可證、產(chǎn)品合格證的裝飾材料環(huán)保要求制表： 審核人：附件347 事故、事件調(diào)查處理報告書編號：SYJHYDS/BG13接 報 人：接報時間：事故單位：事故時間：發(fā)生地點：事故內(nèi)容：部門經(jīng)理處理意見：項目經(jīng)理處理意見：處理結(jié)果：呈報部門： 呈報時間： 年 月 日附件348環(huán)境因素調(diào)查表 編號：SYJHYDS/ZHWX03序號環(huán)境因素活動產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境影響狀態(tài)時態(tài)是否實施控制1紙張消耗打打印、復(fù)印資源消耗正?，F(xiàn)在倡導(dǎo)無紙化辦公2電消耗照照明、設(shè)備運行、及維修作業(yè)能源消耗正?，F(xiàn)在節(jié)約使用3輻射電腦操作人身傷害正?，F(xiàn)在未4水消耗辦公、生活資源消耗正常現(xiàn)在節(jié)約使用5有害氣體排放含氟空調(diào)機工作、油漆作業(yè)臭氧層破壞正?，F(xiàn)在未6噪聲排放設(shè)備噪聲、工程維修作業(yè)人體傷害正?，F(xiàn)在勞保防護、勞保用品、噪聲監(jiān)測7建筑垃圾排放工工程維修、二次裝修污染環(huán)境正常現(xiàn)在分類存放填表人： 核準人： 日期： 年 月 日附件349危險源辨識調(diào)查表編號：SYJHYDS/ZHWX04序號危 險 源可能現(xiàn)象時態(tài)狀態(tài)活動或地點1工具、機械操作使用的傷害刺傷、割傷、擦傷、撞傷、燙傷等將來非正常物業(yè)部工程部相關(guān)方2施工噪音、強光、粉塵、有害氣體等污染石材翻新、污染傷害現(xiàn)在正常物業(yè)部工程部相關(guān)方3高空作業(yè)墜落人身傷亡，工具、材料等墜落傷人將來非正常物業(yè)部工程部安保部相關(guān)方4限制空間作業(yè)缺氧和中毒將來非正常工程部相關(guān)方5易燃易爆化學(xué)品爆炸、油漆、稀料、等危險品的存放將來非正常工程部6施工作業(yè)人員傷亡、財產(chǎn)損失將來非正常安保部7外來訪客情緒激動造成人員傷害、恐怖襲擊現(xiàn)在緊急物業(yè)部安保部8承包商業(yè)務(wù)流程不熟、安全意識薄弱、工具陳舊觸電、人身傷害、火災(zāi)、財產(chǎn)損失將來非正常工程部安保部物業(yè)部相關(guān)方9作業(yè)環(huán)境不良粉塵污染、空氣指數(shù)超標現(xiàn)在正常各部門10外來訪客情緒激動造成人員傷害、恐怖襲擊現(xiàn)在緊急物業(yè)部安保部11承包商業(yè)務(wù)流程不熟、安全意識薄弱、工具陳舊觸電、人身傷害、火災(zāi)、財產(chǎn)損失將來非正常工程部安保部物業(yè)部相關(guān)方制表： 審核： 批準： 日期： 年 月 日附件3410 重要環(huán)境因素清單編號：SYJHYDS/ZHWX05序號環(huán)境因素存在部門環(huán)境影響管理計劃目標指標控制/應(yīng)急1固體廢棄物排放工程，維修，裝修垃圾排放綜合維修部相關(guān)方污染土壤見管理方案制表： 審核： 批準： 日期： 年 月 日附件3411 重要危險源清單編號：SYJHYDS/ZHWX06序號重要危險源存在部門（地點或工藝過程）事故后果管理計劃消除控制/應(yīng)急1高空作業(yè)墜落（相關(guān)方）人身傷亡，工具、材料等墜落傷人安全教育持證作業(yè)高空防護措施應(yīng)急預(yù)案及演練2火災(zāi)安保部人身傷亡，財產(chǎn)損失消防教育培訓(xùn)火災(zāi)隱患巡查加強設(shè)施巡檢定期更換檢驗應(yīng)急預(yù)案疏散滅火演練3易燃易爆化學(xué)品工程部安保部爆炸遵守規(guī)章制度分類存放存放環(huán)境通風(fēng)電器設(shè)施防爆應(yīng)急預(yù)案及演練4電梯墜梯各部門（相關(guān)方）人員傷亡遵守操作規(guī)程加強日常巡檢定期保養(yǎng)檢修應(yīng)急預(yù)案及演練制表： 審核： 批準： 日期： 年 月 日 附件3412 班組2015年度職業(yè)健康安全目標實施細則編號：SYJHYDS/ZHWX07管理方針安全目標班組本班組目標/指標保證措施以人為本，安全第一；預(yù)防為主，綜合治理，本質(zhì)安全。制表： 批準： 日期： 年 月 日附件3413 班組2015年度環(huán)境目標、指標實施細則編號：SYJHYDS/ZHWX08管理方針環(huán)境目標班組本班組目標/指標保證措施預(yù)防污染，節(jié)能減排，遵守環(huán)境法規(guī)；持續(xù)改善，創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境。辦公及公共區(qū)域嚴禁吸煙，會使用消防器材，懂消防知識，有逃生自救能力；下班后電器等設(shè)備要關(guān)機、斷電，定期檢查和檢驗電動工具，以免觸電，定期檢查、檢測電器線路；遵守交通法規(guī)，加強私家車安全宣傳和外出管理；設(shè)備管理責(zé)任到人，按照標準和要求定期維護保養(yǎng)和檢驗；制表： 批準： 日期： 年 月 日附件3415班組2015年度環(huán)境目標、指標考評編號：SYJHYDS/ZHWX10班組班組環(huán)境目標/指標保證措施完成情況考評人綜合維修班8小時工作時間內(nèi)無施工噪音；工程垃圾存放量為零；維修材料符合國家標準。；“兩創(chuàng)”服務(wù)，制訂班組年度“兩創(chuàng)”活動計劃，多渠道主動征詢客戶意見，滿足客戶日益多樣化、個性化的服務(wù)需求；加強主動服務(wù)，提高主動服務(wù)的意識，根據(jù)需求主動謀劃，主動創(chuàng)新，主動執(zhí)行服務(wù)標準；“下一道工序就是我的客戶”的管理理念，班組按客戶回訪標準，定期或不定期開展客戶回訪，對上級查出或客戶反映的問題或意見，及時整改并將結(jié)果給客戶反饋；積極參與公司、單位組織的客戶滿意度調(diào)查，對客戶反映問題及建議分析、對比，處理、反饋結(jié)果，查找問題與不足，持續(xù)改進服務(wù)；，班組執(zhí)行公司、單位投訴處理辦法、規(guī)定；各類顧客投訴及抱怨，按程序第一時間上報，及時處理，給顧客反饋結(jié)果，及時統(tǒng)計分析，有記錄；，班組積極參與“質(zhì)量興企”、“質(zhì)量月”活動，通過多形式、多層次、全員參與的班組質(zhì)量培訓(xùn)和崗位練兵活動，達到主題突出、效果好、提升班組服務(wù)質(zhì)量的目標；，通過班前會、交接班、質(zhì)量分析會、質(zhì)量專題培訓(xùn)等形式，把“明確目標，建立標準，過程控制，預(yù)防錯誤，持續(xù)改進”作為班組“提升工作質(zhì)量，第一次把事情做對”的核心內(nèi)容；班組每月召開一次質(zhì)量分析會，記錄完整，參與率100%。加強員工素質(zhì)教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，開展崗位練兵，提高員工自維自修能力；與客戶有效溝通，積極解決客戶困難；設(shè)備管理責(zé)任到人，按規(guī)定維護保養(yǎng)；執(zhí)行運行管理、交接班和巡回檢查制度。附件354崗位巡檢記錄編號：SYJHYDS/ZHWX14日期班組巡檢人巡檢路線：時間巡檢內(nèi)容備注（含問題描述，處理措施及結(jié)果）□ 門/門把手 □ 窗/窗把手□ 踢腳線/腰線□ 窗玻璃/門玻璃□ 壁紙/潔具上下水□ 天花板□ 地毯/□ 大理石 備注：正常畫“√”，錯誤畫“”，未巡檢空格。附件3511圍墻伸縮門檢查表編號：SYJHYDS/ZHWX20日期班組巡檢人巡檢路線：時間巡檢內(nèi)容備注（含問題描述，處理措施及結(jié)果）□ 墻體 □ 墻面□ 膠口/膠縫□ 伸縮門□ 螺絲□ 伸縮門軌道□其他備注：正常畫“√”，錯誤畫“”，未巡檢空格。附件3515升降車檢查表編號：SYJHYDS/ZHWX24日期班組巡檢人巡檢路線：時間巡檢內(nèi)容備注（含問題描述，處理措施及結(jié)果）□ 操作平臺 。附件3513防凍檢查表編號：SYJHYDS/ZHWX22日期班組巡檢人巡檢路線：時間巡檢內(nèi)容備注（含問題描述，處理措施及結(jié)果）□ 各通道門/門邊 □ 大廈幕墻□ 通風(fēng)口□ 室內(nèi)封閉□ 管道保溫層□ 管井□ 其他備注：正常畫“√”，錯誤畫“”，未巡檢空格。檢查人 ： 班長： 日期： 年 月 日附件357大廈外裝修及屋面維修點檢表編號：SYJHYDS/ZHWX16序號檢查項目存在的問題檢查人整改時間整改情況整改人備注1大廈外墻大理石2大廈外圍圍墻石材3大廈外墻雨棚4幕墻雨棚5連廊平臺防水及通道門6主樓A、B、C平臺防水7主樓平臺女兒墻防水膠縫8大廈外墻玻璃9大廈廣告牌10大廈外圍地面石材1112 檢查時間： 負責(zé)人簽字：附件358大廈玻璃幕墻檢查表部門： 日期： 樓號： 編號：SYJHYDS/ZHWX17 房間樓層1234567891011121314151617181920212223242526272829