【正文】 %員工工資發(fā)放出錯次數(shù)5%年度人力資源部出錯率控制在 %以內(nèi)員工社會保險及其他福利計算出錯率5%年度人力資源部出錯率控制在 %以內(nèi)中層以上經(jīng)理績效計劃按時完成率10%年度人力資源部達到 %績效考核申訴處理及時性5%季度/年度人力資源部未及時對員工投訴及有關(guān)人事爭議做出有效解決的不得超 過 次/季關(guān)鍵員工招聘完成率10%年度人力資源部完成率達到 %客戶類部門協(xié)作滿意度5%年度人力資源部滿意度評價為 分學習發(fā)展類人員任職資格達標率5%年度人力資源部達標率為 %公司員工培訓計劃完成率5%年度人力資源部完成率達到 %員工滿意度5%年度人力資源部滿意度評價為 分關(guān)鍵員工流失率5%年度人力資源部控制在 %以內(nèi)十五、行政總監(jiān)考核方案表指標維度指標名稱權(quán)重考核頻率考核資料來源績效目標值財務(wù)類行政管理費用控制10%年度財務(wù)部在預(yù)算之內(nèi)，比上一年度降低 %行政性固定資產(chǎn)流失率10%年度財務(wù)部控制在合理的范圍內(nèi)內(nèi)部運營類行政管理制度的規(guī)范性與完善性10%年度人力資源部1．年度因規(guī)章制度的不完善造成管理出現(xiàn)遺漏或失誤的次數(shù)不得超過 次2．規(guī)章制度的執(zhí)行情況，領(lǐng)導評分在 分以上，員工評價在 分以上部門工作計劃完成率10%年度人力資源部達到 %行政性固定資產(chǎn)完好率10%年度財務(wù)部達到 %辦公用品采購的及時性10%季度/年度采購部能及時滿足各職能部門人員的需求文檔資料的完整性10%年度行政部1．相關(guān)文檔資料內(nèi)容齊全2．文檔資料的完好率達到 %公司安全情況10%年度行政部發(fā)生盜竊、火災(zāi)等重大事故的次數(shù)為0客戶類外部客戶滿意度評價5%年度人力資源部滿意度評價為 分部門滿意度評價5%年度人力資源部后勤服務(wù)滿意度評價為 分學習發(fā)展類培訓計劃完成率5%年度人力資源部達到 %關(guān)鍵員工保有率5%年度人力資源部達到 %十六、財務(wù)總監(jiān)考核方案表指標維度指標名稱權(quán)重考核頻率考核資料來源績效目標值財務(wù)類凈利潤完成情況10%年度財務(wù)部達到公司目標值凈資產(chǎn)收益率10%年度財務(wù)部達到公司目標值部門費用控制10%年度財務(wù)部在預(yù)算之內(nèi)呆壞賬比例10%年度財務(wù)部控制在 %以內(nèi)內(nèi)部運營類財務(wù)管理制度的完善性5%年度企業(yè)高層因財務(wù)管理制度不完善而出現(xiàn)較為明顯的財務(wù)運作混亂的情況為0次財務(wù)報表完成的及時性5%季度/年度企業(yè)高層每月的 之前將相關(guān)財務(wù)報表交至相關(guān)部門財務(wù)報表信息的有效性10%季度/年度企業(yè)高層及時、真實準確地向公司領(lǐng)導提供決策支持性的財務(wù)分析報告財務(wù)工作的準確性10%季度/年度企業(yè)高層財務(wù)報表、會計核算數(shù)據(jù)的準確性達到 %資金供應(yīng)的及時性10%年度各職能部門因資金供應(yīng)不及時而影響公司重要經(jīng)營活動順利進行的次數(shù)為0客戶類供應(yīng)商滿意度（財務(wù)支付）5%年度人力資源部供應(yīng)商滿意度評價為 分部門協(xié)作滿意度5%年度人力資源部部門滿意度評價為 分學習發(fā)展類培訓計劃完成率5%年度人力資源部達到 %關(guān)鍵員工保有率5%年度人力資源部達到 %十七、市場總監(jiān)考核方案表指標維度指標名稱權(quán)重考核頻率考核資料來源績效目標值財務(wù)類銷售收入8%年度財務(wù)部達到 元銷售增長率8%年度財務(wù)部比上一年度增長 %貨款回收率8%年度財務(wù)部達到 %費用控制6%年度財務(wù)部控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部運營類銷售計劃完成率10%季度/年度市場部達到 %營銷策劃活動執(zhí)行率7%季度/年度市場部達到 %品牌宣傳的有效性5%年度市場部是否達到預(yù)期效果市場信息收集的及時性、有效性4%季度市場部信息系統(tǒng)建設(shè)的完善情況客戶類產(chǎn)品市場占有率10%季度/年度市場部達到 %企業(yè)知名度9%年度市場部參考相關(guān)調(diào)查結(jié)果客戶增長率10%年度市場部比上一年度增長 %客戶滿意度5%年度人力資源部客戶滿意度評價在 分學習發(fā)展類培訓計劃完成率5%年度人力資源部完成率為 %關(guān)鍵員工保有率5%年度人力資源部保有率為 %十八、生產(chǎn)總監(jiān)考核方案表指標維度指標名稱權(quán)重考核頻率考核資料來源績效目標值財務(wù)類生產(chǎn)成本控制10%年度財務(wù)部控制在預(yù)算之內(nèi)成本預(yù)算達成率10%年度財務(wù)部達到%內(nèi)部運營類產(chǎn)品產(chǎn)量交貨準時率訂單需求滿足率采購計劃完成率設(shè)備利用率設(shè)備完好率設(shè)備維修率安全生產(chǎn)事故發(fā)生率10%8%9%8%5%5%5%10%年度季度/年度季度/年度季度/年度年度年度年度年度生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部1．產(chǎn)品產(chǎn)量按計劃完成率達到 %2．產(chǎn)品燃氣熱水器產(chǎn)量達到 臺以上3．產(chǎn)品電熱水器產(chǎn)量達到 臺以上4．產(chǎn)品抽油煙機產(chǎn)量達到 臺以上達到 %達到 %達到 %達到 %達到 %達到 %低于 ‰客戶類供應(yīng)商滿意度5%年度人力資源部供應(yīng)商滿意度評價在 分以上部門協(xié)作滿意度5%年度人力資源部其他部門滿意度評價在 分以上學習發(fā)展類培訓計劃完成率5%年度人力資源部達到 %關(guān)鍵員工保有率5%年度人力資源部達到 %十九、技術(shù)總監(jiān)考核方案表指標維度指標名稱權(quán)重考核頻率考核資料來源績效目標值財務(wù)類技術(shù)改造費用5%年度財務(wù)部控制在預(yù)算范圍的 %左右課題研究費用5%年度財務(wù)部控制在預(yù)算范圍的 %左右內(nèi)部運營類產(chǎn)品質(zhì)量10%年度技術(shù)部1．產(chǎn)品燃氣熱水器合格率在 %以上，優(yōu)良率為 %以上2．產(chǎn)品電熱水器合格率達到 %以上，優(yōu)良率 %以上3．產(chǎn)品抽油煙機達到 %以上，優(yōu)良率 %以上工藝改造計劃完成率6%季度/年度技術(shù)部完成計劃的 % 工藝改進消耗降低率6%年度技術(shù)部達到 %主要設(shè)備故障停機次數(shù)5%年度生產(chǎn)部控制在 次以下技術(shù)獲得專利項數(shù)7%年度技術(shù)部達到 項新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率6%年度技術(shù)部完成 %新產(chǎn)品投入市場的穩(wěn)定性8%年度市場部因產(chǎn)品質(zhì)量或技術(shù)問題而下架的次數(shù)為0ISO評審、產(chǎn)品認證獲通過6%年度技術(shù)部參考相關(guān)技術(shù)文件規(guī)定說明產(chǎn)品重大質(zhì)量事故發(fā)生率6%年度生產(chǎn)部控制在 %以內(nèi)技術(shù)的保密性5%年度技術(shù)部技術(shù)泄密次數(shù)為0客戶類產(chǎn)品質(zhì)量投訴率5%年度市場部控制在 %以內(nèi)客戶對產(chǎn)品的滿意度5%年度人力資源部客戶滿意度評價為 分部門合作滿意度5%年度人力資源部部門評價為 分學習發(fā)展類部門培訓計劃完成率5%年度人力資源部完成率達到 %關(guān)鍵員工保有率5%年度人力資源部維持在 %二十、中層管理人員績效改進計劃開 始確定KPI目標下發(fā)績效改進表自我考評主管考核反饋溝通結(jié)果歸檔結(jié) 束年初例會12月26日前12月31日前次年1月10日次年1月13日次年1月15日向績效改進小組申訴第六章 薪資管理一、薪資主管崗位職責職責1根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、公司戰(zhàn)略及企業(yè)實際情況，制定合理的薪酬福利體系職責3薪酬福利費用預(yù)算及相關(guān)的分析職責4薪酬福利相關(guān)政策及流程的實施與跟進職責5據(jù)績效考核的統(tǒng)計結(jié)果、崗位變動以及職位的升遷，按照公司薪酬管理制度及時調(diào)整員工的薪資職責6根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況和市場水平，制定合理薪酬調(diào)整實施辦法職責7協(xié)助人力資源部經(jīng)理不斷完善公司的激勵機制，并提出合理化的建議職責8考勤、休假等管理制度的完善與管理收集同行業(yè)相關(guān)企業(yè)的福利建設(shè)情況，深入了解員工需求，及時將分析結(jié)果提供給人力資源部經(jīng)理，并對完善公司的福利建設(shè)提出合理的建議職責2二、薪資專員崗位職責職責1在薪資主管的領(lǐng)導下，收集行業(yè)薪酬福利狀況的數(shù)據(jù)并進行分析職責3協(xié)助經(jīng)理進行公司薪酬福利總額預(yù)算、核定、申報工作，實現(xiàn)人工成本合理化職責4編制員工工資報表，報送財務(wù)部，保證員工工資的按時發(fā)放職責5負責員工各項福利保險統(tǒng)計、制表、繳費、基數(shù)核定等工作職責6解決與薪資管理相關(guān)的日常管理問題，向薪資主管提供合理有效的建議職責7員工薪酬動態(tài)記錄和分析