【正文】 管理”欄目下 ——— 二級欄目“器材現(xiàn)場管理”下 ——— 三級欄 目“器材外租審批”。 。 退庫單流程 【業(yè)務(wù)描述】： 登記項目材料員與各項目之間調(diào)撥材料前手續(xù)。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項目部材料員應(yīng)按月將退庫材料的數(shù)量和單價錄入 PM 平臺，每月 20 日之前需將本月數(shù)據(jù)錄入完成。 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 58 頁 共 266 頁 3安全檢查與整改流程 【業(yè)務(wù)描述】： 分公司、集團(tuán)公司日常安全檢查、抽查、季度檢查下達(dá)隱患整改通知書，項目經(jīng)理要按要求進(jìn)行整改，各流程節(jié)點人員按復(fù)查和批復(fù)。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 本流程由集團(tuán)安全保衛(wèi)部或基層單位安全保衛(wèi)處發(fā)起，在 PM 平臺“我待辦的流程”頁面， 審查后在相應(yīng)的欄目填寫審查意見，完成后轉(zhuǎn)流程結(jié)束。 【所在位置】： PM 平臺主頁 —— 我待辦的流程。 【填報頻率】： 土建項目每項目 3 次，安裝 1 次，市政路橋 1 次。 【注意事項】： （ 1） 2 天內(nèi)完成審批； （ 2）附件上傳選擇左上角的添加附件功能選項。 （ 2）選擇自定義處理人后，確保每個節(jié)點圖標(biāo)顯示為 。 四、查詢信息（ 71 項） 1～ 71（略） 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 63 頁 共 266 頁 XMZH02【主任工程師】崗位操作 手冊 一、填報信息（ 18 項） 進(jìn)度計劃（項）（填報頻率：總計劃每項目 1 次，月計劃每月 1 次） 形象進(jìn)度照片（項） （填報頻率：每月 1 次） 簽證管理（項） （填報頻率：不確定） 開工報告（項） （填報頻率：每項目 1 次，群體工程可能多次） 竣工報告（項） （填報頻率：每項目 1 次，群體工程可能多次） 進(jìn)度結(jié)算填報（項） （填報頻率：每月 1 次） 環(huán)境因素調(diào)查評價表 （填報頻率：每項目 1 次） 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案 （填報頻率：每 項目 1 次） 項目部用水（電）消耗臺帳 （填報頻率：每月 1 次） 施組計劃編制（項） 1方案計劃編制（項） 1施組 /方案批準(zhǔn)稿上傳（項） 1 質(zhì)量計劃與措施 （項） 1 單位工程檢驗臺帳 1 施工過程竣工資料卷內(nèi)目錄登記 (項 ) 1 工程施工過程驗收資料存檔登記 (項 ) 1 竣工工程技術(shù)資料存檔記錄 (項 ) 1項目部單位工程竣工后總結(jié) (項 ) 二、發(fā)起的流程（ 5 項） 工程竣工報告提交申請（發(fā)起頻率：每項目 1 次，群體工程可能多次） 項目管理總結(jié)審批（發(fā)起頻率：每份責(zé)任書 1 次） 施組 /方案審批流程（項）（發(fā)生頻率：不確定） 危險源辨識與風(fēng)險評價流程（發(fā)生頻率：土建項目每項目 3 次，安裝 1 次，市政路橋 1 次） 應(yīng)急預(yù)案流程（發(fā)生頻率：土建項目每項目 3 次，安裝 1 次，市政路橋 1 次） 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 64 頁 共 266 頁 三、參與處理的流程（ 25 項） 合同交底審批（發(fā)生頻率： 1 個項目 1 次） 總成本計劃審核流程（參與頻率：每項目每一核算對象 1 次） 月預(yù)算成本流程（參與頻率：每月 1 次） 下月計劃成本流程（參與頻率：每月 1 次） 成本對比分析表審核流程（參與頻率：每月 1 次） 勞務(wù)分包合同結(jié)算審批流程（項）（參與 頻率：每個勞務(wù)分包方每月 1 次） 專業(yè)分包合同結(jié)算審批流程（項）（參與頻率：每個專業(yè)分包方每月 1 次） 材料需求總計劃流程（使用頻率：每個項目多次） 月材料使用計劃流程（使用頻率：每個項目每月多次） 材料采購計劃流程（使用頻率：每個項目多次） 1材料報耗表流程（使用頻率：每個項目每月 1 次） 1采購合同結(jié)算流程（使用頻率：每個項目每月多次） 1材料雜費結(jié)算流程（使用頻率：每個項目每月多次） 1租賃合同結(jié)算流程（使用頻率：每個項目每月多次） 1機械臺班結(jié)算流程（使用頻率：每個項 目每月多次） 1設(shè)備需用總計劃流程（使用頻率：每個項目多次） 1器材需用總計劃流程（使用頻率：每個項目多次） 1施組 /方案審批流程（分）（發(fā)生頻率：不確定） 1 檢查 記錄 流程 （發(fā)生頻率：不確定） 不合格品報告評審處置流程 （項目部、分公司、質(zhì)量部）（發(fā)生頻率：不確定） 2嚴(yán)重 不合格品報告評審處置流程 （項目部、分公司、質(zhì)量部）（發(fā)生頻率：不確定） 2 不合格品報告評審處置流程 （（發(fā)生頻率：不確定） 2 分公司檢查記錄 處置流程 （分公司）（發(fā)生頻率：不確定） 2集團(tuán)總部檢查記錄處 置流程（質(zhì)量部）（發(fā)生頻率：不確定） 2進(jìn)度月報告（項） 四、查詢信息（ 52 項） 責(zé)任書查看（項） 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 65 頁 共 266 頁 責(zé)任書匯總（項） 勞務(wù)分包合同 —— 合同綜合臺帳（項） 專業(yè)。 【注意事項】： （ 1）填報月份進(jìn)行選擇，只能選擇本月以后的月份。 【 參與頻率 】： 每月 1 次 【 所在位置 】： 主菜單“進(jìn)度管理”欄目下 ——— 二級欄目“進(jìn)度月報告（項）” 【 流程示意圖 】 ：煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 62 頁 共 266 頁 【流程參與人員】： 項目部施工員、主任工程師、項目經(jīng)理、分公司工程處長。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 項目部經(jīng)理、主任工程師；分公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、安全保衛(wèi)處等與應(yīng)急預(yù)案有關(guān)的處室處長。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處 理要求】： （ 1）本流程由項目主任工程師發(fā)起，在 PM 平臺“我待辦的流程”頁面，審查后在相應(yīng)的欄目填寫審查意見，完成后轉(zhuǎn)流程結(jié)束； （ 2）主任工程師按照工程的階段（土建的：基礎(chǔ)、主體、裝飾；安裝的：選擇安裝；市政路橋的：選擇市政路橋）進(jìn)行編制，不得有空項，完成后轉(zhuǎn)項目經(jīng)理（即下一步煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 60 頁 共 266 頁 流程處理人）； （ 3）流程名稱的規(guī)范書寫：項目名稱 +危險源辨識與風(fēng)險評價審批 【注意事項】： （ 1） 2 天內(nèi)完成審批； （ 2）附件上傳選擇左上角的添加附件功能選項。 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 59 頁 共 266 頁 3危險源辨識與風(fēng)險評價流程 【業(yè)務(wù)描述】： 主任工程師針對工程特點，對本項目危險源進(jìn)行辨識與風(fēng)險評價，編制完表單由項目經(jīng)理審核。 【所在位置】： PM 平臺主頁 —— 我待辦的流程。 選擇材料范圍為已通過審核的出庫未報耗材料及已報耗材料。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級欄目“物資現(xiàn)場管理”下 ——— 三級欄目“退庫單”。 器材名稱為選擇項，選擇來源為器材編碼庫，規(guī)格型號、計量單位自動帶出。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 擬租用單位從合格供方名錄中選擇 。 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 56 頁 共 266 頁 2器材外租審批 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 若項目部需要在集團(tuán)公司外部租賃器材，材料員需做器材外租審批流程，經(jīng)各個參與評審部門通過后方可外租。帶 *號為必填項 。 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 55 頁 共 266 頁 【填報頻率】： 每個項目多次。 【注意事項】： 單位名稱為選擇 項。 【所在位置】： 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 54 頁 共 266 頁 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“設(shè)備管理”欄目下 ——— 二級欄目“設(shè)備現(xiàn)場管理”下 ——— 三級欄目“設(shè)備外租審批”。 【注意事項】： 設(shè)備名稱為選擇項，選擇來源為設(shè)備編碼庫，請選擇準(zhǔn)確的設(shè)備規(guī)格型號，填寫需用數(shù)量。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“設(shè)備管理”欄目下 ——— 二級欄目“設(shè)備現(xiàn)場管理”下 ——— 三級欄目 “設(shè)備需用總計劃”。 表單明細(xì)為手填項，確認(rèn)結(jié)算金額準(zhǔn)確。 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 52 頁 共 266 頁 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 每月 25 日前必須發(fā)起流程，帶 *號項為必填項。 2機械臺班結(jié)算 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項目部材料員每月末對該月使用的租賃機械及車輛運輸臺班進(jìn)行結(jié)算，每月 25 日前必須發(fā)起該流程，流程審核結(jié)束后匯入成本。 租賃類型為選擇項 每筆租賃費結(jié)算單必須選擇結(jié)算月份。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級欄目“租賃合 同”下——— 三級欄目“租賃合同結(jié)算”。 租賃合同必須掛電子版附件。 單位名稱為選擇項。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級欄目“租賃合同”下——— 三級欄目“租賃合同評審”。 材料金額明細(xì)為手填項，金額可為正數(shù)或者負(fù)數(shù)，正數(shù)項目成本增加，負(fù)數(shù)沖減對應(yīng)的成本。 【流程填寫表單截圖】： 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 48 頁 共 266 頁 【流程填寫及處理要求】： 每月 25 日前需發(fā)起當(dāng)月流程 。 2材料雜費結(jié)算 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 材料日常管理工作中，不是通過入庫、出庫模式進(jìn)入成本的金額，通過材料雜費結(jié)算流程審核完完成后進(jìn)入成本。 【注意事項】： 采購類型為選擇項。 【填報頻率】： 每個項目每月多次。 單位名稱為選擇項，請選擇正確 的單位。 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 45 頁 共 266 頁 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、分公司材料員、項目經(jīng)理、各參與合同評審業(yè)務(wù)部門、主管領(lǐng)導(dǎo)。 完成后有點“保存”或“提交審核”，點擊保存后可修改，點擊提交審核則將流程送至項目經(jīng)理審核，無法修改。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級欄目“物資現(xiàn)場管理”下 ——— 三級欄目“盤虧出庫”。 【注意事項】： 選擇材料范 圍為材料編碼庫中所有材料。 【填報頻率】： 每個項目每月多次。 【注意事項】： 在月材料報耗中選擇月份，專業(yè)類型后點擊“發(fā)起流程”。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級欄目“物資相關(guān)報表”下 ——— 三級欄目“月材料報耗表”。 調(diào)撥入庫材料數(shù)量、金額無法修改，與調(diào)撥出庫時一致。 【流程示意圖】： 無 【流程參與人員】： 材料員、項目經(jīng)理。 填寫完成后有點“保存”或“提交審核”，點擊保存后可修改，點擊提交審核則將煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 41 頁 共 266 頁 流程送至項目經(jīng)理審核，無法修改。 【流程填寫表單截圖】： 【流程填寫及處理要求】： 項目部材料員應(yīng)將 調(diào)撥出庫 材料的數(shù)量和單價錄入 PM 平臺 ，每月 20 日之前需將本月數(shù)據(jù)錄入完成 。 1調(diào)撥出庫單 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 登記兩個項目之間材料的調(diào)撥，由甲項目調(diào)出時做 記錄。 【注意事項】： 使用性質(zhì)分為：工程耗材、安全文明施工。 【填報頻率】： 每個項目每月多次。 （ 3） 材料入庫單可掛電子版附件，只限于供應(yīng)方式為零星采購的材料。 【流程示意圖】： 無 【流程參與人員】： 材料員、項目經(jīng)理。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 當(dāng)項目部需求計劃變更后，分公司或項目部材料人員需根據(jù)變更補充采購計劃。 【填報頻率】： 每個項目可多次。 施工中出現(xiàn)變更需增減 材料，應(yīng)在使用前編制材料變更計劃 。 【流程示意圖】： 煙建集團(tuán) PM 平臺（第二版） 項目 部崗位操作手冊 第 36 頁 共 266 頁 【流程參與人員】： 預(yù)算員、主任工程師、項目經(jīng)理。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。計劃數(shù)量為各次所提計劃之和，可提負(fù)數(shù)減少計劃數(shù)量。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級欄目“物資計劃管理”下 ——— 三級欄目“材料需求總計劃編制”。 （ 2）項目名稱、核算對象名稱、專業(yè)類型、考核區(qū)間均手工填寫，根據(jù)專業(yè)類型選擇相應(yīng)