【正文】 3進(jìn)度月報(bào)告（項(xiàng)） 【業(yè)務(wù)描述】： 為保證實(shí)現(xiàn)合同工期目標(biāo)，杜絕工期風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)行進(jìn)度月報(bào)告制度。 【填報(bào)頻率】： 不確定，每月至少 1 次。 【流程示意圖】： 【流程參與人員】： 材料員、項(xiàng)目經(jīng)理、設(shè)備物資主管領(lǐng)導(dǎo)。 帶 *號(hào)項(xiàng)為必填項(xiàng)。 每份機(jī)械臺(tái)班結(jié)算必須選擇結(jié)算月份。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目每月多次。 成本科目名稱為選擇項(xiàng)，請(qǐng)選擇該筆費(fèi)用對(duì)應(yīng)的成本科目。 2采購(gòu)合同結(jié)算 流程 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 46 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【業(yè)務(wù)描述】： 材料員每月需對(duì)本月發(fā)生過(guò)采購(gòu)的合同進(jìn)行結(jié)算。 【填報(bào)頻率】： 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 44 頁(yè) 共 266 頁(yè) 每個(gè)項(xiàng)目每月多次。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目每月一次。 【流程示意圖】： 無(wú) 【流程參與人員】： 材料員、項(xiàng)目經(jīng)理。 （ 2） 供應(yīng)方式為下拉選擇菜單，請(qǐng)按正確供應(yīng)方式選擇。當(dāng)項(xiàng)目部需求計(jì)劃變更后，分公司或項(xiàng)目部材料人員需根據(jù)變更補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃。材料需求總 計(jì)劃必須準(zhǔn)確、完整，包含該項(xiàng)目用到的所有材料，可按材料類別分別提出總計(jì)劃，若需修改，須做材料總計(jì)劃變更 。 （ 7）該結(jié)算內(nèi)容與表單中的此信息對(duì)應(yīng)：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算相應(yīng)數(shù)據(jù)。 （ 4）本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時(shí)每個(gè)節(jié)點(diǎn)需指定下一步處理人 ，分公司成本負(fù)責(zé)人環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 （ 4）每月 25 日 24 時(shí)之前發(fā)起的流程計(jì)入本月成本，以后發(fā)起的流程計(jì)入下月成本。 （ 2）總成本計(jì)劃可采用兩種填寫(xiě)方式，一種是直接在平臺(tái)上填寫(xiě)，一種是使用離線填寫(xiě)模板。 三、參與處理的流程（ 34 項(xiàng)） 合同交底審批 【業(yè)務(wù)描述】： 為有效規(guī)避合同風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)營(yíng)部合同管理員有針對(duì) 性的編制合同交底，由分公司經(jīng)營(yíng)處合同管理員組織對(duì)項(xiàng)目部主要人員進(jìn)行交底。 【填報(bào)頻率】： 每月 1 次。 當(dāng)訪問(wèn)ＰＭ平臺(tái)時(shí)， Windows XP 系統(tǒng)的瀏覽器推薦升級(jí)到 Inter Explorer ； Windows 7 系統(tǒng)的瀏覽器推薦保持原配 Inter Explorer 不變，不要進(jìn)行瀏覽器版本升級(jí)。確保數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性。 預(yù)警項(xiàng)目分析記錄 （項(xiàng)） 【業(yè)務(wù)描述】： 當(dāng)項(xiàng)目信息評(píng)估表出現(xiàn)預(yù)警事項(xiàng)時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)理 在自動(dòng)彈出的預(yù)警窗口中對(duì)預(yù)警事項(xiàng)煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 9 頁(yè) 共 266 頁(yè) 進(jìn)行 分析 ，提出 應(yīng)對(duì)措施 并確認(rèn) 預(yù)計(jì)完成日期 。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 13 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【流程填寫(xiě)及處理要求】： 項(xiàng)目部主要人員 一定要 相應(yīng)的位置 填寫(xiě) 接收 日期， 所填寫(xiě)的接收日期必須與實(shí)際處理日期一致。 （ 4）應(yīng)包含預(yù)算分析、目標(biāo)成本、成本控制重點(diǎn)、成本控制措施。 （ 2） 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時(shí)每個(gè)節(jié)點(diǎn)需指定下一步處理人，分公司成本負(fù)責(zé)人環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 （ 1）“分包方名稱”點(diǎn)擊 ，在列表中選擇即可，“分包方編碼”系統(tǒng)自動(dòng)帶過(guò)來(lái)； 選擇要結(jié)算對(duì)象，點(diǎn)擊前面的 即可； （ 2）“分包合同名稱”點(diǎn)擊 ，在列表中選擇即可，“分包合同編碼”、“分包合同主要內(nèi)容”、“分包合同總造價(jià)”、“累計(jì)變更額”系統(tǒng)自動(dòng)帶過(guò)來(lái)； 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 24 頁(yè) 共 266 頁(yè) 選擇要結(jié)算對(duì)象，點(diǎn)擊前面的 即可； （ 3）“分部分項(xiàng)名稱”點(diǎn)擊 ，彈出選擇列表： 選擇要結(jié)算對(duì)象，點(diǎn)擊前面的 即可； 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 25 頁(yè) 共 266 頁(yè) （ 4） “分包項(xiàng)結(jié)算” 點(diǎn)擊 ， 彈出選擇列表： 選擇要結(jié)算對(duì)象，點(diǎn)擊前面的 ， 即可； （ 5）“成本科目”點(diǎn)擊 ，彈出選擇列表： 選擇該結(jié)算在實(shí)際成本列表中對(duì)應(yīng)的科目。 成本過(guò)程考核 流程 (分） 【業(yè)務(wù)描述】： 分公司審核部門(mén)發(fā)起審批流程 → 項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn) → 分公司財(cái)務(wù)處、工程處、材料處（會(huì)煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 33 頁(yè) 共 266 頁(yè) 簽） → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 分公司總經(jīng)理審核 → 集團(tuán) 總部財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、設(shè)備物資部、工程部（會(huì)簽）→集團(tuán)總部總會(huì)計(jì)師審核（顯示紅色） {集團(tuán)工程部項(xiàng)目管理員（顯示藍(lán)色） }→流程結(jié)束。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 當(dāng)項(xiàng)目部需求計(jì)劃變更后，分公司或項(xiàng)目部材料人員需根據(jù)變更補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)劃。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目每月多次。 填寫(xiě)完成后有點(diǎn)“保存”或“提交審核”，點(diǎn)擊保存后可修改，點(diǎn)擊提交審核則將煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 41 頁(yè) 共 266 頁(yè) 流程送至項(xiàng)目經(jīng)理審核，無(wú)法修改。 【注意事項(xiàng)】： 在月材料報(bào)耗中選擇月份，專業(yè)類型后點(diǎn)擊“發(fā)起流程”。 完成后有點(diǎn)“保存”或“提交審核”，點(diǎn)擊保存后可修改，點(diǎn)擊提交審核則將流程送至項(xiàng)目經(jīng)理審核，無(wú)法修改。 【注意事項(xiàng)】： 采購(gòu)類型為選擇項(xiàng)。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“租賃合同”下——— 三級(jí)欄目“租賃合同評(píng)審”。 租賃類型為選擇項(xiàng) 每筆租賃費(fèi)結(jié)算單必須選擇結(jié)算月份。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“設(shè)備管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理”下 ——— 三級(jí)欄目 “設(shè)備需用總計(jì)劃”。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 55 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目多次。 器材名稱為選擇項(xiàng)，選擇來(lái)源為器材編碼庫(kù)，規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位自動(dòng)帶出。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 59 頁(yè) 共 266 頁(yè) 3危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程 【業(yè)務(wù)描述】： 主任工程師針對(duì)工程特點(diǎn)，對(duì)本項(xiàng)目危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，編制完表單由項(xiàng)目經(jīng)理審核。 【注意事項(xiàng)】： （ 1）填報(bào)月份進(jìn)行選擇，只能選擇本月以后的月份。 【填報(bào)頻率】： 土建項(xiàng)目每項(xiàng)目 3 次，安裝 1 次，市政路橋 1 次。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 【流程填寫(xiě)及處理要求】： 項(xiàng)目部材料員應(yīng)按月將退庫(kù)材料的數(shù)量和單價(jià)錄入 PM 平臺(tái)，每月 20 日之前需將本月數(shù)據(jù)錄入完成。 器材名稱為選擇項(xiàng)，選擇來(lái)源為器材編碼庫(kù)，規(guī)格型號(hào)，計(jì)量單位自動(dòng)帶出。 2設(shè)備外租審批 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 若項(xiàng)目部需要在集團(tuán)公司外部租賃設(shè)備， 材料員需做設(shè)備外租審批流程，經(jīng)各個(gè)參與評(píng)審部門(mén)通過(guò)后方可外租。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“租賃合同”下——— 三級(jí)欄目“機(jī)械臺(tái)班結(jié)算”。 設(shè)備租賃合同中，由于設(shè)備統(tǒng)一編碼不同，租賃數(shù)量只能為 1。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“合同管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“采購(gòu)合同”下——— 三 級(jí)欄目“材料雜費(fèi)結(jié)算”。 供應(yīng)商必須為集團(tuán)公司合同供方名錄之內(nèi)。 【流程示意圖】： 無(wú) 【流程參與人員】： 材料員、項(xiàng)目經(jīng)理。 【注意事項(xiàng)】： 只有調(diào)撥出庫(kù)審核完成后，才能做材料調(diào)撥入庫(kù)。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 40 頁(yè) 共 266 頁(yè) 選擇好材料后需要點(diǎn)擊分拆，位于“選材料”后，單擊“分拆”后點(diǎn)擊“保存”即可。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目每月多次。如施工中出現(xiàn)變更需增加材料，應(yīng)在使用前編制材料變更計(jì)劃并按規(guī)定流程完成審批。（如果集團(tuán)公司參與部門(mén)對(duì)考核結(jié)果有異議，可以直接回退到分 公司分管副總經(jīng)理） 材料需求總計(jì)劃流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項(xiàng)目部材料需求總計(jì)劃編制。 （ 3）表單增加了備注欄，容量為 500 個(gè)字。通過(guò)對(duì)比 找到項(xiàng)目虧損點(diǎn)，對(duì)其分析并制定行之有效的防治辦法。 （ 2） 本流程未指明固定處理人，發(fā)起審核流程時(shí)每個(gè)節(jié)點(diǎn)需指定下一步處理人，分公司成本負(fù)責(zé)人環(huán)節(jié)可設(shè)多人依次審核，具體人員 根據(jù)各分公司成本管理制度確定。 【注意事項(xiàng)】： （ 1）竣工決算定案后 30 個(gè)工作日內(nèi)提交； （ 2）針對(duì)項(xiàng)目管理十二項(xiàng)管理，認(rèn)真分析、總結(jié)本項(xiàng)目施工過(guò)程的管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)項(xiàng)目最終的結(jié)果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，實(shí)際成本與總成本計(jì)劃有偏差的項(xiàng)目， 項(xiàng)目部要重點(diǎn)進(jìn)行分析，提出相應(yīng)建議。 （ 2）在填報(bào)的【 預(yù)計(jì)完成時(shí)間 】到期后，預(yù)警事項(xiàng)仍未得到解決時(shí)（即系統(tǒng)數(shù)據(jù)仍符合“預(yù)警項(xiàng)目分析記錄”下方列示的【預(yù)警勾稽關(guān)系】），在登陸 PM 平臺(tái)時(shí)將再次彈出窗口預(yù)警。 【所在位置】： 主菜單“安全管理”欄目下 —— 二級(jí)欄目“過(guò)程控制” —— 三級(jí)欄目“安全生產(chǎn)考核情況” 【填報(bào)截圖】： 【填報(bào)說(shuō)明】： 本表由項(xiàng)目經(jīng)理按月度對(duì)本項(xiàng)目部主任工程師進(jìn)行考核，集團(tuán)公司、基層公司、項(xiàng)目部查詢。 ＰＭ平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目部崗位操作 手冊(cè) 煙建集團(tuán)有限公司 二〇一 四 年 三 月 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 編 制 說(shuō) 明 為了使ＰＭ平臺(tái)各崗位操作人員熟練掌握各項(xiàng)基本操作，使新入職員工和崗位變更的員工盡快熟悉新崗位操作內(nèi)容，便于各級(jí)項(xiàng)目管理人員隨時(shí)進(jìn)行翻閱、參考和交流，集團(tuán)總部由信息部牽頭，制作了統(tǒng)一的操作說(shuō)明書(shū)模版，工程部、設(shè)備物資部、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、安全保衛(wèi)部、法務(wù)部等部門(mén)聯(lián)合編寫(xiě)了ＰＭ平臺(tái)54 個(gè)崗位的操作手冊(cè)。 【填報(bào)頻率】： 每月 1 次。 煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 10 頁(yè) 共 266 頁(yè) 【注意事項(xiàng)】： （ 1） 項(xiàng)目經(jīng)理未填報(bào)，預(yù)警事項(xiàng)將在每次登錄 PM 時(shí)彈出，填報(bào)完畢其內(nèi)容可在“ 預(yù)警項(xiàng)目 分析記錄 ”中進(jìn)行查詢。 （ 3）導(dǎo)入的表單專業(yè)類型分土建、安裝、市政三種，其他專業(yè)類型可以根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的類型。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 【流程填寫(xiě)及處理要求】： （ 1） 月預(yù)算成本可采用兩種填寫(xiě)方式，一種是直接在平臺(tái)上填寫(xiě)，一種是使用離線填寫(xiě)模板。 成本對(duì)比分析表審核流程 【業(yè)務(wù)描述】： 項(xiàng)目成本核算員發(fā)起審批流程 → 項(xiàng)目主任工程師 審核 → 項(xiàng)目經(jīng)理審核 → 分公司工程煙建集團(tuán) PM 平臺(tái)（第二版） 項(xiàng)目 部崗位操作手冊(cè) 第 20 頁(yè) 共 266 頁(yè) 處審核 → 分公司審核部門(mén)審核 → 分公司 成本主管領(lǐng)導(dǎo) 審核 → 流程結(jié)束。 （ 2）每月 25 日 24 時(shí)之前發(fā)起的流程計(jì)入本月成本，以后發(fā)起的流程計(jì)入下月成本。 【注意事項(xiàng)】： 分公司考核部門(mén)根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行成本綜合分析，對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題制定相應(yīng)的整改措施，作為附件隨同流程一同流轉(zhuǎn)。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 【流程填寫(xiě)及處理要求】： 每月 20 日前完成下月材料使用計(jì)劃編制和 PM 平臺(tái)流程審核。 1材料驗(yàn)收入庫(kù)單 流程 【業(yè)務(wù)描述】： 登記項(xiàng)目部材料驗(yàn)收入庫(kù)。 選擇材料范圍為已通過(guò)審核的入庫(kù)材料。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 【流程填寫(xiě) 及處理要求】： 項(xiàng)目部材料員應(yīng)將 調(diào)撥入庫(kù) 材料的數(shù)量和單價(jià)錄入 PM 平臺(tái) ，每月 20 日之前需將本月數(shù)據(jù)錄入完成 。 【所在位置】： 流程所在 PM 平臺(tái)位置：主菜單“物資管理”欄目下 ——— 二級(jí)欄目“物資現(xiàn)場(chǎng)管理”下 ——— 三級(jí)欄目“盤(pán)盈入庫(kù)”。 【流程填寫(xiě)表單截圖】： 【流程填寫(xiě)及處理要求】： 項(xiàng)目所有采購(gòu)的材料必須都有采購(gòu)合同，每份采購(gòu)合同必須有電子版附件，附件中應(yīng)包含采購(gòu)材料的具體明細(xì)數(shù)量、價(jià)格、金額、付款方式、供貨時(shí)間 。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目多次。 出租方名稱內(nèi)租是選擇各個(gè)參與平臺(tái)單位，外租是從合格供方名錄中選擇。 【填報(bào)頻率】： 每個(gè)項(xiàng)目每月多次。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理人員。 【注意事項(xiàng)】： 單位名稱為選擇項(xiàng)。 【流程示意圖】： 無(wú) 【流程參與人員】： 材料員、項(xiàng)目經(jīng)理。 3應(yīng)急預(yù)案流程 【業(yè)務(wù)描述】： 主任工程師針對(duì)工程特點(diǎn)， 對(duì)照本項(xiàng)目危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，編制應(yīng)急救援預(yù)案。 （ 2）實(shí)際開(kāi)工日期填寫(xiě)開(kāi)工報(bào)告的開(kāi)工日期，開(kāi)工報(bào)告沒(méi)辦理下來(lái)的，填寫(xiě)實(shí)際進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。 【填報(bào)頻率】： 土建項(xiàng)目每項(xiàng)目 3 次，安裝 1 次，市政路橋 1 次。 使用自定義處理人，定義該流程所涉及全部處理