【正文】 必要的條件下，公司人事行政部將在公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意下制訂相應(yīng)的公司整體薪資調(diào)整方案為公司提供決策依據(jù)。職位變動(dòng)包括：晉升、薪等薪級的調(diào)升、降職和平行調(diào)級。，發(fā)生一些其他的情況也會調(diào)薪。員工的工作包括日常工作和例外工作。第八條在月未考核時(shí)，未完成的主要工作按該項(xiàng)工作分值的80%扣分，未按要求完成按50%扣分，未及時(shí)完成按20%扣分；例外的工作未完成按3分/項(xiàng)扣分，未按要求完成按2分/項(xiàng)扣分，未及時(shí)完成按1分/項(xiàng)扣分。 考核流程 ：（1）每月15日考核上一個(gè)月工作，人事部將各職位的《員工月績效考核表》發(fā)放到各部門處，由部門經(jīng)理分發(fā)給員工。（4）人事部負(fù)責(zé)審核、匯總各部門員工的業(yè)績考核情況，將考核情況于每月8日前匯總報(bào)總經(jīng)理核批。對績效考核中被評為不稱職的員工，考核人必須進(jìn)行說明，并經(jīng)該部門的經(jīng)理審核同意。如員工犯嚴(yán)重錯(cuò)誤給公司造成重大損失除扣除全部工資外，將視損失大小追究其賠償責(zé)任。如敷衍應(yīng)付的，扣除其當(dāng)月績效考核分5分/人次。公司同時(shí)與被考核淘汰的員工解除勞動(dòng)合同。（二） 建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。第二條 公司財(cái)務(wù)部由財(cái)務(wù)科長、會計(jì)、出納組成。第五條 出納的主要工作職責(zé)：（一） 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，（二） 嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不透支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。（六） 配合會計(jì)做好各種賬務(wù)處理。第八條 財(cái)務(wù)工作人員辦理會計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。會計(jì)報(bào)表每月由會計(jì)編制并上報(bào)一次，報(bào)表須有會計(jì)簽名或蓋章。第十三條 出納人員不得監(jiān)管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)賬目的登記工作。四、費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù)要求：（一） 發(fā)票發(fā)票必須有公司臺頭，不可以其他名稱代替，或開錯(cuò)臺頭等，發(fā)票必須填定明細(xì)，不可以籠統(tǒng)填寫，發(fā)票必須財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章。第二條 費(fèi)用的控制實(shí)行計(jì)劃管理，由需要支付費(fèi)用的部門或個(gè)人先填寫“用款申請單”，先報(bào)部門經(jīng)理審批同意后，報(bào)總經(jīng)理審批，取得總經(jīng)理簽署同意的“用款申請單”后方能執(zhí)行，否則，不予報(bào)銷。第六條 當(dāng)事人在填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”時(shí)，一律不允許涂改，尤其是費(fèi)用金額，并要保證費(fèi)用金額的大小寫必須一致，否則無效。第十條 當(dāng)事人將審批齊全的費(fèi)用報(bào)銷單及用款申請單，送交財(cái)務(wù)出納員手上領(lǐng)取現(xiàn)金。行政系人員報(bào)銷流程：報(bào)銷人填費(fèi)用報(bào)銷單→行政人事部經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)會計(jì)審核簽字→總經(jīng)理審核簽字→財(cái)務(wù)部報(bào)銷。第二條 財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付，確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計(jì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。第六條 工資由行政人事部依據(jù)員工考勤及績效考核情況，編制員工工資表，經(jīng)財(cái)務(wù)審核后，報(bào)總經(jīng)理簽字，出納員按時(shí)提款，次月10日發(fā)放工資（遇周末順延）。七、會計(jì)檔案的管理第一條 凡事本公司的會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)文件等有關(guān)資料，均應(yīng)歸檔，第二條 會計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱，復(fù)制，摘錄會計(jì)檔案，須總經(jīng)理批準(zhǔn)。（如貨款未到，需經(jīng)總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨）提貨單回單流程：倉庫管理員發(fā)貨簽字并簽發(fā)正式倉庫出庫單，一聯(lián)留倉庫→財(cái)務(wù)聯(lián)回單財(cái)務(wù)做帳。1銷售部管理制度第1章 總則第1條 概述為激勵(lì)銷售團(tuán)隊(duì)，鼓勵(lì)內(nèi)部競爭，確保銷售指標(biāo)的達(dá)成，根據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定，制定本制度。團(tuán)隊(duì)之間除區(qū)域經(jīng)理（縣市經(jīng)理）外，只是職能劃分、不完全等同于職務(wù)劃分，在銷售總監(jiān)的協(xié)調(diào)下可以互相協(xié)作、跨崗運(yùn)作。例如，2013年銷售目標(biāo)分解舉例如下：職 務(wù)目標(biāo)分解職 務(wù)目標(biāo)分解銷售總監(jiān)5000萬指標(biāo)分解到4個(gè)部門商務(wù)部直銷100萬分解到公關(guān)經(jīng)理渠道部經(jīng)銷商首單2000萬分解到業(yè)代電商部承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)銷售1000萬大區(qū)經(jīng)理經(jīng)銷商反彈1000萬分解到經(jīng)理、縣市經(jīng)理第4條 總監(jiān)、4個(gè)部門經(jīng)理依據(jù)以下因素，確定各自的目標(biāo)：（1）近期人均銷售量；（2）同類企業(yè)人均銷售量；（3）市場需求變動(dòng)情況；（4）公司市場資源配置?？h市經(jīng)理可以兼做團(tuán)購、招商，并獲取相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)；但縣市經(jīng)理的本職工作，也就是所負(fù)責(zé)縣市的業(yè)績指標(biāo)、終端建設(shè)指標(biāo)、團(tuán)購客戶指標(biāo)等，必須完成，并承擔(dān)相應(yīng)的獎(jiǎng)懲。第8條 銷售人員應(yīng)保守各項(xiàng)銷售計(jì)劃、營銷政策等商業(yè)機(jī)密，不得泄漏。第11條 銷售人員應(yīng)掌握與客戶溝通的技巧，不允許與客戶發(fā)生正面沖突。下市場前主管未簽字，月末不予報(bào)銷所有費(fèi)用。遲到一次罰款50元。第19條 各種廣告宣傳促銷活動(dòng)結(jié)束后必須在當(dāng)月25日前填報(bào)完各項(xiàng)費(fèi)用，逾期不報(bào)，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)費(fèi)用 的20％。違反3次從工資中扣除本月全部通訊補(bǔ)貼。第16條 區(qū)域經(jīng)理（縣市經(jīng)理）每月上交工作總結(jié)，省級以上，每月底交述職報(bào)告或回公司述職。第13條 銷售人員應(yīng)定期了解經(jīng)銷商庫存，保證產(chǎn)品的供應(yīng)。未經(jīng)公司批準(zhǔn)，不得與客戶發(fā)生借用資金、借貨等行為。第6條 每個(gè)人、每個(gè)部門所承擔(dān)的銷售指標(biāo)，在執(zhí)行過程中變更必須經(jīng)銷售總監(jiān)批準(zhǔn)，否則按正常銷售指標(biāo)核定業(yè)績。部門經(jīng)理、全體員工除縣市經(jīng)理以外，可以在總監(jiān)的協(xié)調(diào)下以多種形式完成業(yè)務(wù)指標(biāo)。銷售人員指：銷售總監(jiān)、總監(jiān)助理、銷售內(nèi)勤；渠道經(jīng)理、業(yè)務(wù)代表；大區(qū)經(jīng)理、省級經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理（縣市經(jīng)理）；商務(wù)部經(jīng)理、團(tuán)購公關(guān)人員；電子商務(wù)部全體人員。銷售總監(jiān)助理、銷售經(jīng)理、內(nèi)勤管理后勤，負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)部、行政部、儲運(yùn)部、市場部以及第三方物流等的對接，和銷售部內(nèi)部信息管理。 存貨盤點(diǎn)財(cái)務(wù)部每月底應(yīng)對存貨進(jìn)行盤點(diǎn)，存貨盤點(diǎn)由庫管員及獨(dú)立的會計(jì)記賬人員進(jìn)行，所有盤點(diǎn)人員對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行簽字確認(rèn)。倉庫出貨流程：入庫流程： 庫管員根據(jù)隨貨同行單驗(yàn)貨簽字→與隨貨同行單一起傳財(cái)務(wù)部審核記賬（如發(fā)現(xiàn)實(shí)收貨物與訂單數(shù)據(jù)不符，應(yīng)及時(shí)查對并將情況匯報(bào)總經(jīng)理）。第八條 無論何種匯款，財(cái)務(wù)人員都需審核匯款通知單，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，會計(jì)審核有關(guān)憑證。第四條 財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提 取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。物資采購流程：申請人填寫《物資采購申請單》→部門主管簽字→總經(jīng)理審核簽字→行政人事部安排采購→物品入庫→申請人領(lǐng)用。行政系人員借款流程：借款人填借款單→部門主管簽字→行政部經(jīng)理簽字→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)領(lǐng)款。第八條 當(dāng)事人將取得經(jīng)過本部門經(jīng)理審批的費(fèi)用報(bào)銷單送交財(cái)務(wù)會計(jì)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)會計(jì)審查無異議后，簽署審批意見并簽署財(cái)務(wù)會計(jì)的名字。如因未能取得合法的票據(jù)而遭受財(cái)務(wù)部剔除的部分支出，公司原則上不允以承擔(dān)，由當(dāng)事人自行負(fù)責(zé)。五、 費(fèi)用報(bào)銷制度第一條 費(fèi)用報(bào)銷的控制原則：計(jì)劃管理，分級負(fù)責(zé)，層層把關(guān)。由出納加蓋法人章，會計(jì)加蓋財(cái)務(wù)印章，最后由出納登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。財(cái)務(wù)工作人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。第九條 財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同總經(jīng)理辦公室專人定期進(jìn)行財(cái)務(wù)清查，保證賬簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。二、財(cái)務(wù)工作管理第六條 會計(jì)年度自一月一日起至十二月三十一日止。（四） 嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。第四條 會計(jì)的主要工作職責(zé)：（一） 按照國家會計(jì)制度的規(guī)定，記賬、復(fù)帳、報(bào)賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按期報(bào)賬。（四） 厲行節(jié)約，合理使用資金。財(cái)務(wù)管理制度為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，結(jié)合本公司實(shí)際，特制定本制度。第十八條 人事部為每位員工建立考核檔案，考核結(jié)果將作為獎(jiǎng)金發(fā)放、評選先進(jìn)、薪資調(diào)整、職務(wù)調(diào)整等的重要依據(jù)。第十五條 如考核結(jié)果調(diào)整，本月仍將按原考核結(jié)果發(fā)放工資，在下月發(fā)放工資時(shí)再予以調(diào)整。銷售系人員：得分在70分及以上，績效工資按得分比例發(fā)放；得分在70分以下，無績效工資。（6）每月的考核結(jié)果在最近的一次公司例會上予以通報(bào)。員工應(yīng)在每月3日前將《員工月績效考核表》報(bào)送部門經(jīng)理處。對于上班時(shí)間玩游戲、大聲喧嘩、隨地吐痰、亂扔煙頭紙屑或其他雜物者、上班時(shí)間看與工作無關(guān)的書報(bào)、網(wǎng)站者，每違反一次扣5分；遲到、早退每次扣1分。對于部門正副經(jīng)理級別員工在考核時(shí)除日常工作外，還包括其計(jì)劃、作、督導(dǎo)和培訓(xùn)指導(dǎo)四個(gè)方面的能力進(jìn)行考核。直接主管對本部門的工作進(jìn)行分配，將各崗位的日常工作形成崗位職責(zé)，崗位 責(zé)是績效考核的主要參考依據(jù)。考核結(jié)果分為五檔，分別對應(yīng)考核得分如下：優(yōu)秀91100分；良好8190分；稱職7180分；基本稱職6070分；不稱職59分（含59分）。人事部門為具體的執(zhí)行部門。第三條第二條七、附則：本管理執(zhí)行辦法由公司行政人事部負(fù)責(zé)解釋。這些專業(yè)技能應(yīng)該是公司業(yè)務(wù)需要的，公司能夠認(rèn)可的。為了鼓勵(lì)表現(xiàn)好的員工，公司會把調(diào)薪與員工的業(yè)績、工作表現(xiàn)掛鉤。為吸引并保留合格的人才，公司將在與同行業(yè)企業(yè)或勞動(dòng)力市場的普遍薪酬范圍內(nèi)保持競爭力的同時(shí)，給予員工與市場基本相符的薪酬。即扣薪考勤基數(shù)以當(dāng)月總天數(shù)減去當(dāng)月雙休天數(shù)作為準(zhǔn)，員工缺勤扣薪核算公式為：日扣薪標(biāo)準(zhǔn)=當(dāng)月標(biāo)準(zhǔn)工資247。每月10日支付員工上月工資，工資支付日如遇公休日或法定節(jié)假日，則提前或順延至最近的工作日發(fā)放。：主要包括餐補(bǔ)、車貼、節(jié)慶費(fèi)、各類關(guān)懷祝福慰問金等，具體福利項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)依照公司福利管理規(guī)定執(zhí)行。：只針對行政系類崗位設(shè)置，為提升公司各職能部門及崗位對公司整個(gè)業(yè)務(wù)運(yùn)作的協(xié)同作用而特別設(shè)置的獎(jiǎng)金，其具體操作執(zhí)行辦法依據(jù)公司制定頒布的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。：是以保障員工各類基本生活需求并結(jié)合崗位相關(guān)情況確定的相對固定的工資支付標(biāo)準(zhǔn)。具體劃分表：序號薪酬系類崗位1行政系總經(jīng)理、人事行政經(jīng)理、行政專員、前臺文員、人事專員、司機(jī)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會計(jì)、出納、庫管、銷售內(nèi)勤等其他行政辦公內(nèi)勤崗位。遵循企業(yè)發(fā)展的利益與員工個(gè)人利益相結(jié)合，體現(xiàn)薪酬體系的外部合理性、內(nèi)部公平激勵(lì)性、員工發(fā)展性、團(tuán)隊(duì)公正性，薪酬分配充分體現(xiàn)市場水平、崗位價(jià)值、工作績效、員工能力的統(tǒng)一性。薪酬管理制度一、總 則為公司薪酬管理提供全面的準(zhǔn)則和重要依據(jù)，公司所有與薪酬相關(guān)的制度、活動(dòng)和行為都必須遵照并服從于本管理規(guī)定。合同的管理三十四、本公司對合同實(shí)行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。三十、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時(shí)與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。合同糾紛的處理二十五、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。二十二、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。十八、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。十六、總經(jīng)理、總監(jiān)、行政部、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理或匯報(bào)。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。合同審查的要點(diǎn)是： 合同的合法性?！　∠铝泻贤啥聲跈?quán)審批：　　標(biāo)的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。七、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律用書面格式，并必須采用公司統(tǒng)一合同文本。合同的簽訂三、合同談判須由總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接與對方談判合同。一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。，如果車票涉及定額發(fā)票還應(yīng)該簡要注明時(shí)間、起始地點(diǎn)，實(shí)報(bào)金額等乘車信息。報(bào)銷票據(jù)的規(guī)范要求，不得使用其他收據(jù)替代。第五條 差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定報(bào)銷流程及規(guī)范《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，并按照財(cái)務(wù)要求粘貼票據(jù)，由逐級審核后，上報(bào)財(cái)務(wù)部復(fù)核審批，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)銷。，具體操作執(zhí)行以公司總經(jīng)理批示意見辦理。交通費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定崗位/職級交通工具執(zhí)行要求說明總經(jīng)理飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙若乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙費(fèi)用低于規(guī)定乘坐交通工具費(fèi)用的，應(yīng)優(yōu)先選擇飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙；對于乘車時(shí)間不超過6小時(shí)的，應(yīng)選擇火車硬座。，二人（同性）只能住一房，由級別高者報(bào)賬，部門總監(jiān)/經(jīng)理級及以上人員可單獨(dú)住宿。（出差補(bǔ)助包含餐飲補(bǔ)助、市內(nèi)交通及相關(guān)費(fèi)用）。否則考勤管理部門可視同事假或曠工處理。為明確規(guī)范相關(guān)部門及人員的權(quán)責(zé)提供依據(jù)。四、刻制印鑒章，須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人書面申請，公司主要負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司審批后，予以刻制。二、印鑒章帶離財(cái)務(wù)部門，必須進(jìn)行登記注明用途，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，同時(shí)報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人審批。印章使用必須建立用章登記制度，嚴(yán)格審批手續(xù)，不符合規(guī)定的和不經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件、合同等，印章管理人有權(quán)拒印。五、有下列情況，相關(guān)印章須停用：公司名稱變動(dòng)；印章使用損壞；印章遺失或被竊，聲明作廢。 印章保管人因事離崗時(shí)，須由部門主管指定人暫時(shí)代管，以免貽誤工作。嚴(yán)禁員工私自將公司印章帶出公司使用。印章啟用應(yīng)報(bào)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并下發(fā)啟用通知，注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。第二條 適用范圍本制度適用于本公司。（4）享受公司車補(bǔ)貼的車輛，外出辦事，公司不予報(bào)銷任何費(fèi)用。第34條 私車公用。如屬小事故，可自行處理后向公司報(bào)告。第六章 違規(guī)與事故處理第28條 在下列情形之一的情況下，違犯交通規(guī)則或發(fā)生事故，由駕駛?cè)顺袚?dān)，并予以記過或免職處分。第25條 公司所有車輛的保險(xiǎn)，統(tǒng)一由公司支付分擔(dān)。第22條 由于司機(jī)使用不當(dāng)或者疏于保養(yǎng)造成車輛損壞或機(jī)件故障，所需費(fèi)用情節(jié)輕重，由公司