【正文】 標、培訓(xùn)結(jié)果跟蹤方案，并且協(xié)助其完成此次培訓(xùn)。二、績效考核公司按照客觀、公正、注重實際的原則有計劃地對所有員工進行績效考核，考核的內(nèi)容包括德、能、勤、績四個方面。（1）月度考核不合格者，扣除當月工資100500元；（2）年終考評不合格者，可給予二次考核機會，再次考核不合格者，立即予以辭退，公司不做任何賠償；（3）年終考核作為年終獎評定的依據(jù)，考核不合格者，不計算當年工齡。具體考核按照公司《績效考核管理辦法》執(zhí)行。（3）見義勇為，搶救人民生命財產(chǎn)做出突出貢獻者。（2）能嚴格履行職責，超額完成任務(wù)的部門和個人。（6）發(fā)現(xiàn)事故苗頭及時采取措施，防止重大事故發(fā)生者。（10）其它各方面做出顯著成績并對公司有利者。在年度總結(jié)大會上舉行“全年最佳員工”表彰儀式。不使用指定的員工通道，進店不出示工作牌，乘坐電梯者。上班時間接打私人電話者。不按公司儀容儀表標準上崗者。1未按規(guī)定停放車輛（自行車、摩托車等）者。工作散慢、粗心大意，對工作不負責任，對客人（業(yè)主）不使用服務(wù)敬語者對同事和他人使用侮辱性語言威脅、恐嚇、強制干涉其他同事者。利用工作之便與業(yè)主拉關(guān)系，未經(jīng)允許擅自進入業(yè)主家中者。未經(jīng)允許帶親友在宿舍住宿或用餐，在公司內(nèi)參觀逗留者。1員工之間談戀愛者（將其中一方調(diào)出公司）三、凡違反以下規(guī)定者，由部門主管或經(jīng)理立即查清事實，提出處理意見，由部門經(jīng)理與行政人事協(xié)商報總經(jīng)理，視過失性質(zhì)，情節(jié)輕重影響大小作出經(jīng)濟處罰（工資的10%100%）或停職、辭退開除等處理。毆打他人或相互打斗、聚從鬧事、煽動并參與斗毆事件。疏忽職守引起公司或客人（業(yè)主）嚴重經(jīng)濟損失。1無理拒絕接受任務(wù)，公開頂撞上級，不服從正常調(diào)動。1攜帶使用禁品、毒品或有吸毒現(xiàn)象，或在宿舍內(nèi)放置易燃易爆物品者。一旦撤消處分，即可從檔案撤出處分卡片。五、處分作用期限凡受過警告以上處分的者，當年獎金不能全額享受。六、員工申訴權(quán)員工有申訴的權(quán)利。主管部門對申訴者應(yīng)以實事求是的態(tài)度慎重處理。領(lǐng)用辦公用品時，綜合管理部做好領(lǐng)用登記手續(xù)。用畢到綜合管理部登記領(lǐng)?。ㄈ纾捍箢^針、回形針、膠水、透明膠、雙面膠、信簽、筆芯等）。1公司員工如因各種原因離開公司的，要到綜合管理部辦理好辦公用品歸還手續(xù)后，方可辦理人事手續(xù)。固定資產(chǎn)的增減變動，必須嚴格按照管理分工，履行規(guī)定的審批權(quán)限和手續(xù)制度。各部門負責人對本部門固定資產(chǎn)管理負主要責任。按照“歸口管理”的原則，各職能部門負責建立固定資產(chǎn)臺賬，每年年終，財務(wù)部負責組織有關(guān)部門對固定資產(chǎn)實物進行清查盤點。用印手續(xù)（1）用印審批：申請人應(yīng)持蓋章文件及填寫“用印申請單”，報綜合管理部審查，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理批準后方可使用，專用章由負責管理的人員及所屬部門經(jīng)理按照公司相關(guān)制度保管及使用（財務(wù)印鑒的使用審批程序，按公司財務(wù)制度相關(guān)規(guī)定辦理）；（2）公司印鑒的使用原則上由印鑒管理人或文件處理人掌握。四、保密制度機要文書保密等級的確定和保管（1）公司機要文書按照保密程度分為普通、秘密、絕密3個等級，在文件上加蓋相應(yīng)保密等級的紅章，凡查閱公司機要文書需填寫《借閱資料申請單》，根據(jù)權(quán)限經(jīng)相關(guān)批準人批準后，方可查閱；（2）機要文件的原件和保密等級紅章由保密人員保存，若進行復(fù)印必須注明復(fù)印份數(shù)和去向，在復(fù)印件上同樣加蓋相同的保密等級紅章。五、文件管理規(guī)定全部公文歸公司所有，任何人不得私自占有。公司文件的收發(fā)、領(lǐng)取和寄送，原則上由公司綜合管理部負責。如發(fā)生拖延或停頓現(xiàn)象，應(yīng)及時向上級匯報并請示處理意見。嚴禁任何人以任何方式破壞公司計算機網(wǎng)絡(luò)的正常運行或竊取公司網(wǎng)絡(luò)上的保護信息。除網(wǎng)絡(luò)管理員外，任何人不得隨意拆卸所使用的計算機或相關(guān)計算機設(shè)備。對各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時報請維修，以免影響工作。1任何計算機需要安裝軟件時，須由相關(guān)使用人提出書面報告，經(jīng)部門負責人同意后，由網(wǎng)絡(luò)管理員負責安裝。每天下午下班后作為辦公室衛(wèi)生清潔時間，垃圾袋放置到指定位置。下班時，關(guān)閉所有的電器，并且切斷電源。八、辦公車輛管理規(guī)定綜合管理部負責公司辦公用車的購置、租用、調(diào)度、使用、維護和駕駛員的教育管理。車輛每次維修前必須填寫“車輛維修申請單”，批準后方可在公司指定的維修地點進行維修和保養(yǎng)。由綜合管理部負責住房租賃、支付房租、物管等事務(wù)。外派人員的伙食自行解決。若上班時間未能按時完成，公司不確認為加班；只有員工在辦公時間之外協(xié)助其他部門工作，或進行特別專項業(yè)務(wù)的，方可批準加班。如果不能在規(guī)定時間提交申請加班的員工名冊、加班內(nèi)容及工作時間，則實際加班時間視為無效。（二）加班程序凡需加班者，均須填寫“加班申請表”申請加班，經(jīng)部門經(jīng)理和總經(jīng)理批準后方能加班。平時加班公司按具體情況給予相應(yīng)的加班補助。法定節(jié)日加班為當月日平均工資的3倍。調(diào)休時間以半年為最小單位。綜合管理部負責處理公司的法律事務(wù)，以及合同的管理檢查，監(jiān)督合同的執(zhí)行。未經(jīng)上述審批程序的，合同管理人員不予蓋章，財務(wù)不予付款；在合同執(zhí)和過程中，如需中途變更或解除，由原經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門提出意見，報總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理決定；經(jīng)濟合同履行過程中，如發(fā)現(xiàn)隱患或出現(xiàn)糾紛，經(jīng)辦人或經(jīng)辦部門應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)反映，并及時采取對策，避免或減少公司的經(jīng)濟損失，維護公司合法權(quán)益；凡屬發(fā)生法律效力的經(jīng)濟合同正本，一份應(yīng)由經(jīng)辦人及時送交公司綜合管理部分類編號造冊、登記、保管，另一份在綜合管理部編號后交財務(wù)保管。如有關(guān)人員確實因特殊原因需要借合同文本，須填寫“合同復(fù)印人借單”，經(jīng)執(zhí)行總經(jīng)理簽字批準，方可復(fù)印或定期借用，用后按期交回保管；1合同封存、銷毀：失效的合同由主管財務(wù)的副總經(jīng)理主持封存。發(fā)現(xiàn)影響工程進度因素要及時解決，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。采購人員不負責、疏忽大意，造成公司款項被騙或所購材料設(shè)備質(zhì)量差、短少、工期被延誤等問題，要追究有關(guān)人員責任。財務(wù)人員撥款必須根據(jù)采購計劃審批單、購銷合同，經(jīng)審核無誤后方可撥付。財務(wù)部撥款后必須將付款底單交工程預(yù)結(jié)算部登記存檔。對壹萬元以上的結(jié)算報總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理審定簽字，雙方加蓋公章，方為有效。第九章 財務(wù)內(nèi)控制度一、財務(wù)支出管理（一）費用的請領(lǐng)現(xiàn)金的領(lǐng)用：現(xiàn)金借款人需填寫借款單、付款申請單或業(yè)務(wù)招待費申請單，先由本部門負責人簽字，再由財務(wù)部負責人和執(zhí)行總經(jīng)理審核、簽字后，到出納處領(lǐng)款。（二）費用的報銷公司的所有開支必須事前征得執(zhí)行總經(jīng)理的同意，并嚴格按照指定的標準進行開支。每周二、三、四為日常費用報銷日，財務(wù)部在周二前做好現(xiàn)金準備。公司的以下物品由辦公室統(tǒng)一購買，所發(fā)生的費用由辦公室統(tǒng)一報銷：（1）書；（2）辦公用品；（3）日用品、百貨、飲料、食品；（4）固定資產(chǎn)、低值易耗品；（5）藥品；（6）禮品，由于工作需要所需禮品一律由行政部統(tǒng)一購買，需要禮品的人員，事前把手續(xù)齊備的申請單交行政部負責人，領(lǐng)用時填寫領(lǐng)用登記表。二、差旅費用報銷管理（一）原則出差之前必須填寫《出差申請表》，交部門經(jīng)理或主管副總批準，交行政部備案，《出差申請表》作為差旅費報銷的必須文件。私人旅行不能與公務(wù)出差混在一起?！?出差補助包含了臨時延長工作時間的加班補助費用以及日常的交通費用，所以該等費用不再報銷。（三）餐費●出差用餐補助為每天40元，分為：早餐10元、中餐15元、晚餐15元；●報銷餐補時，應(yīng)根據(jù)出發(fā)及返回時間合理地申請；●若項目公司提供用餐，則不得申請用餐補助；●若有交際應(yīng)酬餐則不得報銷當日的中餐或晚餐。 出差人員回公司三日之內(nèi)應(yīng)將需報銷單據(jù)按規(guī)定填好交到相應(yīng)的部門經(jīng)理處待審批、報賬、按公司規(guī)定的審批權(quán)限報批。三、通訊費用管理公司要求所有員工自備通訊工具。開發(fā)部經(jīng)理、推廣部經(jīng)理、綜合管理部經(jīng)理、采購部經(jīng)理每人每月最高限額300元，由外省市股東或總部派來人員每人每月增加100元。員工姓名：員工簽字：所在部門：日 期：30 / 30。所有員工的通訊工具必須在綜合管理部登記在冊作為報銷依據(jù)，無登記在冊者均不予報銷?？偨?jīng)理、執(zhí)行總經(jīng)理每月實報實銷，總經(jīng)理助理每人每月最高限額600元，限額以內(nèi)實報實銷，超出部分自理。（五）票據(jù)及預(yù)領(lǐng)款丟失所有預(yù)領(lǐng)款一經(jīng)預(yù)領(lǐng)，應(yīng)有專人負責保管，發(fā)生丟失由保管人負責。報銷：每一位出差員工須填寫《差旅費報銷單》，并詳細說明每一項目的費用開支?！?若一人以上出差到同一地方，同性別員工應(yīng)同住一室。（二）差旅標準和出差補助員工在市內(nèi)出差，市內(nèi)交通費經(jīng)行政部審查后按實報銷（不含出租車費）。只有與公司公務(wù)有關(guān)的費用發(fā)生，公司才予以報銷。如果合同中途發(fā)生變更，應(yīng)提前通知財務(wù)部。（三）有關(guān)費用的說明費用在1000元以上者，原則上使用支票支付。擅自開支和超越領(lǐng)導(dǎo)批示限額的開支不得報銷。支票的領(lǐng)用：領(lǐng)用支票時需填寫借款單或付款申請單，先由本部門負責人簽字，再由財務(wù)部負責人及執(zhí)行總經(jīng)理審核、簽字后，到出納處辦理支票領(lǐng)用登記手續(xù)，手續(xù)齊備才能開具支票。預(yù)結(jié)算人員要認真對待項目的預(yù)結(jié)算工作，計算誤差不得超過5%，施工管理部可以對預(yù)結(jié)算書進行抽查，誤差超過規(guī)定范圍的，要追究有關(guān)人員的責任；嚴禁預(yù)結(jié)算人員索賄、受賄、接受施工單位宴請、送禮。（四）工程結(jié)算管理完善公司工程結(jié)算管理，在公正、準確的基礎(chǔ)上，加快竣工項目的結(jié)算速度，樹立公司形象；工程部必須在工程竣工驗收合格后一個月內(nèi)，負責督促施工單位整理一套完整的竣工結(jié)算資料（包括工程竣工圖、設(shè)計變更通知、現(xiàn)場簽證、隱蔽工程記錄、施工記錄、甲方供應(yīng)材料及設(shè)備情況資料、施工承包合同等）。（三）工程簽證及工程款撥付管理公司要求各部門嚴格控制工程預(yù)算外簽證，有變更通知的，不允許辦理重復(fù)簽證；簽證除人工費外，一般不允許簽單價。嚴禁采購人員接受和索要回扣、接受供貨方請客送禮。（二）公司施工材料、設(shè)備的管理購買施工材料、設(shè)備，經(jīng)辦部門或分公司應(yīng)根據(jù)工程承包合同或總經(jīng)理批示，做出計劃（包括用途、采購上點、生產(chǎn)廠家、品種、數(shù)量、單價等），送材料設(shè)備部審核、總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理審批后方可購買。十二、工程管理條例（一）工程施工管理工程項目負責人要協(xié)調(diào)公司各部門及政府各職能部門，督辦工程開工報建等各種手續(xù)；熟悉與項目建設(shè)有關(guān)的政策法規(guī)，爭取在政策許可范圍內(nèi)減少有關(guān)費用開支；現(xiàn)場施工管理人員必須履行監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、管理的職責，嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行現(xiàn)場管理，維護公司的利益；施工管理人員必須熟悉施工現(xiàn)場情況，熟悉施工圖、圖紙會審紀要、施工承包合同及施工單位的施工組織計劃等。綜合管理部立卷保存的經(jīng)濟合同，應(yīng)把每個項目或每筆資金的合同和全部附件原件裝訂一起存檔長期保存；發(fā)生法律效力的合同（含重要的附件）從簽訂之日起至失效之日止。合同由業(yè)務(wù)部門起草，經(jīng)財務(wù)部、審算部核實，由主管副總經(jīng)理認可，并經(jīng)法律顧問審查，由總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理簽字（或蓋章），公司其他人代表公司簽訂合同，應(yīng)有總經(jīng)理授權(quán)才能辦理；對外簽訂經(jīng)濟合同程序為：先由經(jīng)辦部門經(jīng)理同意，業(yè)務(wù)部門起草，經(jīng)財務(wù)部、審算部核實，由主管副總經(jīng)理認可，并經(jīng)法律顧問審查，報總經(jīng)理或執(zhí)行總經(jīng)理審批后蓋合同章。公司的經(jīng)濟合同是公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的憑證。（四）調(diào)休加班員工可不領(lǐng)取加班費以調(diào)休代替。雙休日加班為當月日平均工資的2倍。每月綜合管理部統(tǒng)計加班情況，在員工工資中支付加班費。經(jīng)部門經(jīng)理核準，報執(zhí)行總經(jīng)理批準，并報送綜合管理部備案。不安排女員工在懷孕期或哺乳未滿1周歲嬰兒期間加班。十、加班管理規(guī)定（一）加班管理按國家法定工作時間規(guī)定，周內(nèi)累計工作時間在48小時以內(nèi)（包括48小時）者，視為正常工作，不以加班計。原則上外派總助以上領(lǐng)導(dǎo)每人配帶家具住房一套，其他員工每人配帶臥具住房一間（即二房的住二人，三房的住三人）。駕駛員的管理（1）公司專職駕駛員及非專職駕駛員統(tǒng)一由綜合管理部負責管理；（2）駕駛員用車時，要愛護車輛，嚴禁在車內(nèi)吸煙、吃零食；（3）司機在工作時間內(nèi)嚴禁飲酒，違者給予紀律處分；（4）因駕駛員責任發(fā)生事故或損失，視情節(jié)輕重和損失程度給予經(jīng)濟處罰或行政處分，并由駕駛員承擔全部經(jīng)濟損失；（5）駕駛員要定期或不定期對車輛外部進行清洗，車室內(nèi)衛(wèi)生每日一做，并要求在出車前完成，始終保持車輛光亮清潔；（6）駕駛員必須領(lǐng)用油票后，不準私用；（7）駕駛員必須在拿到出車牌后方可出車，不得私自出車；（8）購置任何車輛所用物品，嚴格遵循事前申報制度。辦公用車的派遣及使用（1）辦公用車派遣由綜合管理部統(tǒng)一調(diào)度；（2）用車部門須提前由部門負責人向綜合管理部申請用車，并說明用車的時間，地點，經(jīng)同意后方可用車，用車人須憑出車牌找司機出車。辦公室定期對安全裝置、消防設(shè)備、救生用具進行安全檢查。（二）安全下班離開辦公室的時候一定要關(guān)好門窗，放長假的時候要在門上貼上封條。員工必須保持辦公區(qū)內(nèi)衛(wèi)生和物品擺放的整齊。違反者視情節(jié)輕重，給予不同形式的處分直至開除。任何人不得將機要信息載體帶離公司。員工使用計算機制作文件、資料或者傳遞信息時，必須按照要求和規(guī)定，科學地采集、輸入，