【正文】 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 2 頁(yè) 共 9 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 第 7 章 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 在作出接受合同要求的承諾之前， 總工程 師 組織由院長(zhǎng)及相關(guān)部門參加的評(píng)審會(huì)，對(duì)已識(shí)別的顧客要求，連同本院確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 顧客溝通 由 總工程師 安排 設(shè)計(jì)室 有關(guān)人員負(fù)責(zé)合同事宜及擔(dān)任聯(lián)絡(luò)，合同實(shí)施過(guò)程中該設(shè)計(jì) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是與顧客溝通的責(zé)任人，由其負(fù)責(zé)本院獲取并處理有關(guān)合同或協(xié)議的實(shí)施和修改的信息。 設(shè)計(jì)室 負(fù)責(zé)人根據(jù)任務(wù)的難易程度，推薦并征得 總工程師 的同意，配備具有相應(yīng)資格的人員任設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 組織和技術(shù)接口 工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目接口在 設(shè)計(jì)室 協(xié)助下，由設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人控制和協(xié)調(diào)，內(nèi)容為： 1) 規(guī)定各專業(yè)間接口及專業(yè)分工內(nèi)容； 2) 各專業(yè)之間按要求遞交設(shè)計(jì)條件； 3) 工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目與顧客之間的技術(shù)接口通過(guò)設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)會(huì)紀(jì)要、協(xié)議書等文件的形式予以規(guī)定。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制工程設(shè)計(jì)各階段（可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)）輸出的設(shè)計(jì)文件、成品，其必須達(dá)到如下要求： a) 滿足設(shè)計(jì)輸入的各項(xiàng)要求； b) 設(shè)計(jì)文件、圖紙的內(nèi)容和深度符合有關(guān)規(guī)定； c) 設(shè)計(jì)文件、圖紙應(yīng)按規(guī)定 五 級(jí)（設(shè)計(jì)、校 對(duì) 、審 核 、 審 定、批準(zhǔn)）簽署并由相關(guān)專業(yè)予以會(huì)簽； 上述各階段的輸出文件、圖紙必須由 設(shè)計(jì)室 簽署意見(jiàn)后送 總工程師 進(jìn)行審 核 ，經(jīng)院長(zhǎng) 審 定，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 評(píng)審結(jié)果和評(píng)審決定采取的措施及其跟蹤均應(yīng)予記錄，并形成文件保存。驗(yàn)證結(jié)果和決定采取的措施應(yīng)予記錄，并形成文件保存。確認(rèn)結(jié)果和決定的措施應(yīng)予記錄，并形成文件保存。江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 6 頁(yè) 共 9 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 第 7 章 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 為確保采購(gòu)產(chǎn)品在質(zhì)量要求，交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購(gòu)要求，本院對(duì)設(shè)計(jì)過(guò)程中使用的辦公用品采購(gòu)過(guò)程以及為本院提供服務(wù)的供方應(yīng)作出控制要求的規(guī)定。應(yīng)根據(jù)所購(gòu)產(chǎn)品的重要性和對(duì)本院產(chǎn)品影響程度來(lái)決定采購(gòu)過(guò)程的控制方式和內(nèi)容，對(duì) 設(shè)計(jì)室 用辦公 用品一般在國(guó)有百貨或文具商店購(gòu)買，由采購(gòu)員對(duì)新購(gòu)產(chǎn)品的外觀及合格證等進(jìn)行即時(shí)評(píng)審，服務(wù)供方在合格供方里定，合格后予以購(gòu)買。產(chǎn)品的采購(gòu)文件經(jīng)編制江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 7 頁(yè) 共 9 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 第 7 章 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 審核后報(bào)副院長(zhǎng)批準(zhǔn)，以確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a) 總工程師 根據(jù)經(jīng)過(guò)確認(rèn)的合同，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)到 設(shè)計(jì)室 。 e)在工程施工階段，因做好施工配合工作，如技術(shù)交底；在施工中發(fā)現(xiàn)技術(shù)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)做好修改技術(shù)文件，在工程結(jié)束后應(yīng)做好工程設(shè)計(jì)回訪，了解業(yè)主對(duì)工程的滿意程度以及存在的問(wèn)題等。向顧客交付的設(shè)計(jì)文件、圖紙，需加蓋工程設(shè)計(jì)出圖專用章，交付應(yīng)有記錄。江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 8 頁(yè) 共 9 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 第 7 章 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品防護(hù) 風(fēng)景園林景觀 設(shè)計(jì)產(chǎn)品是以可研報(bào)告、圖紙（底圖、藍(lán)圖）、計(jì)算書、軟盤和電子數(shù)據(jù)等形式存在。 相關(guān)文件： JSSS/ 《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序》。 獲取信息后，得出顧客滿意的定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進(jìn)的依據(jù)。一年內(nèi)，審核應(yīng)至少覆蓋一次所有部門和全部質(zhì)量管理體系要求。 審核員須經(jīng)國(guó)家授權(quán)的機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，考核合格取得資格證書后方能擔(dān)任。 責(zé)任部門應(yīng)對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的潛 在不合格項(xiàng)分析原因，采取預(yù)防措施。辦公室負(fù)責(zé)將審核報(bào)告分發(fā)給受審核部門和相關(guān)部門。如果過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)未達(dá)到所策劃的結(jié)果，應(yīng)及時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保過(guò)程結(jié)果的符合性。對(duì)過(guò)程中的不合格通過(guò)校審予以控制并作詳細(xì)記錄，待糾正后重新校審；對(duì)成品交付后在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)不合格品應(yīng)作如下處理： a) 一般錯(cuò)誤和缺陷由授權(quán)的設(shè)計(jì)代表進(jìn)行修改并簽發(fā)設(shè)計(jì)變更或修改通知單； b) 重大錯(cuò)誤的設(shè)計(jì)文件，應(yīng)有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報(bào)告 技術(shù)負(fù)責(zé)人 ， 技術(shù)負(fù)責(zé)人 重新組織評(píng)審，作出處理意見(jiàn)，必要時(shí)重新設(shè)計(jì)。 對(duì)糾正后的產(chǎn)品應(yīng)再次驗(yàn)證其符合性。征得同意后，應(yīng)記錄讓步情況，以說(shuō)明不合格品的實(shí)際狀況。相關(guān)數(shù)據(jù)可來(lái)源于：顧客的滿意 /不滿意、質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、各專業(yè)校審 /檢查中發(fā)現(xiàn)的差 錯(cuò)、顧客現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)計(jì)變更數(shù)、采購(gòu)產(chǎn)品的合格率、質(zhì)量控制點(diǎn)一次合格率、發(fā)生的費(fèi)用等等。 在工程設(shè)計(jì)過(guò)程中出現(xiàn)的一般不合格品，由責(zé)任部門按《不合格品控制程序》組織實(shí)施；發(fā)生的嚴(yán)重不合格品，由 總工程師 會(huì)同有關(guān)部門調(diào)查分析原因，制定糾正措施并實(shí)施。 預(yù)防措施 通過(guò)了解顧客需求和期望、自我評(píng)價(jià)、先期預(yù)測(cè)、工程設(shè)計(jì)趨勢(shì)分析、市場(chǎng)分析、江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 第 8 章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 管理評(píng)審、內(nèi)部審核等途徑識(shí)別潛在不合格，分析原因，根據(jù)潛在問(wèn)題確定適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施并實(shí)施，記錄預(yù)防措施的完成情況，并評(píng)價(jià)其是否達(dá)到預(yù)期的效果。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證。 JSSS/ 《記錄控制程序》。 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 附 表 一 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 附錄 A(標(biāo)準(zhǔn)的附錄 ) 《質(zhì)量手冊(cè)》修訂記錄表 修改頁(yè)次 /章節(jié) 版次 修改簡(jiǎn)介 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 修改日期 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 附 表 一 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 標(biāo) 準(zhǔn) 號(hào) 條 款 號(hào) GB/T 1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 職能部門（ ▲歸口管理，△配合管理） 院 長(zhǎng) 管 代 辦公室 設(shè)計(jì)室 4 質(zhì)量管 理體系 總要求 ▲ △ △ △ 文件要求（總則） ▲ △ △ △ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ △ △ △ 文件控制 △ △ ▲ △ 記錄控制 △ △ ▲ △ 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ▲ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ 6 資 源 管 理 資源提供 ▲ △ △ △ 人力資源 △ △ ▲ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ △ 工作環(huán)境 △ △ ▲ △ 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ △ △ ▲ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ ▲ △ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) △ △ △ ▲ 采購(gòu) △ △ ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 △ △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) 刪減 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ △ △ ▲ 顧客財(cái)產(chǎn) △ △ △ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) △ △ △ ▲ 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 △ △ △ ▲ 、分析和改進(jìn) 總則 ▲ △ △ △ 顧客滿意 △ ▲ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ ▲ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ ▲ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 A 版 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 附 表 一 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表 不合格品的控制 △ △ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ △ 改進(jìn) △ △ ▲ △ 江蘇山水規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 B 版 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 修改序次 修改單（編號(hào)） 修改日期 附 表 二 程序文件一覽表 程序文件一覽表 序號(hào) 編 號(hào) 名 稱 1 JSSS/ 文件控制程序 2 JSSS/ 記錄控制程序 3 JSSS/ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 4 JSSS/ 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 5 JSSS/ 不合格品控制程序 6 JSSS/、 糾正和預(yù)防