sap財務(wù)系統(tǒng)ap應(yīng)付賬款會計教程(文件)
【正文】 Display/Change vendor line Items 查詢修改供應(yīng)商記錄TRANSACTION CODE：FBL1N選擇需要的條件然后執(zhí)行。 35 / 36。在Partail Pmt中進行部分發(fā)票的核銷。操作完成后進入菜單 / Document / Simulate查看憑證.確認無誤后保存，屏幕左下角出現(xiàn)憑證號3． Vendor Account Balance (供應(yīng)商余額)．Vendor Account Balance 供應(yīng)商余額TRANSACTION CODE：FK10N步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1Vendor(供應(yīng)商代碼)供應(yīng)商代碼如要同時查詢多個可以按右邊的的按鈕，選擇供應(yīng)商。保存后屏幕左下角出現(xiàn)憑證號．Clear vendor down payment 取消預(yù)付帳款TRANSACTION CODE：F54步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注1VendorACCOUNT供應(yīng)商代碼選擇要核銷的預(yù)付款，然后進入菜單 / Document / Simulate查看憑證。Reference(參考號)發(fā)票號碼Amount(金額)發(fā)票含稅價，后面輸發(fā)票幣種。保存后左下角提示憑證號。保存后左下角顯示修改完成。Company Code（公司代碼）3010步驟描述（一級）描述（次級）輸入內(nèi)容備注2Posting BlockSelected （選擇本公司）打“√”鎖住財務(wù)信息，不得進行帳務(wù)操作Purchasing Block organization (選擇本采購組織)打“√”鎖住采購信息，不得進行采購操作Block for quality reasons選擇所鎖內(nèi)容完成后按 進行保存。修改完成后按 進行保存。保存后屏幕左下角提示供應(yīng)商信息已建立并顯示供應(yīng)商代碼。應(yīng) 付 帳 款目 錄1． Vendor Master Data Maintenance 創(chuàng)建供應(yīng)商．Create vendor master data for trade vendor 創(chuàng)建貿(mào)易供應(yīng)商．Create vendor master data for nontrade vendor 創(chuàng)建非貿(mào)易供應(yīng)商. Change vendor master data 修改供應(yīng)商數(shù)據(jù)．Display vendor master data 查詢供應(yīng)商信息
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