【正文】 9 外部供方的信息 ................................................................................................30 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ...........................................................................................................30 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ....................................................................................30 標(biāo)識和可追溯性 ................................................................................................31 客戶或外部供方的財產(chǎn) ....................................................................................31 防護(hù) ....................................................................................................................32 交付后的活動 ....................................................................................................32 更改控制 ............................................................................................................33 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 .......................................................................................................33 不合格輸出的控制 .......................................................................................................33 不合格輸出的識別和控制 ................................................................................33 不合格文件信息保留 ........................................................................................349. 績效評價 .............................................................................................................................35 監(jiān)視、測量、分析和評價 ...........................................................................................35 總則 ....................................................................................................................35 顧客滿意 ............................................................................................................35 分析與評價 ........................................................................................................35 內(nèi)部審核 .......................................................................................................................36 管理評審 .......................................................................................................................3710 持續(xù)改進(jìn) ................................................................................................................................38 總則 .............................................................................................................................38 不合格和糾正措施 .....................................................................................................38 持續(xù)改進(jìn) .....................................................................................................................39附件 1：程序文件清單 ..............................................................................錯誤！未定義書簽。產(chǎn)品定期參加德國 ISPO（國際體育用品博覽會）、美國 Super Show（世界體育用品展）、廣交會展出，現(xiàn)已與國際知名品牌威 Umbro、Wilson、Classic、Decathlon等公司建立了良好的伙伴合作關(guān)系，企業(yè)經(jīng)過自身的努力和不斷完善從開始的作坊型加工發(fā)展到目前自營進(jìn)出口年生產(chǎn)各種比賽、訓(xùn)練用球 400 萬只，成為華地區(qū)最大的球類生產(chǎn)基地和國內(nèi)排名前十的球類生產(chǎn)企業(yè)。公司地址：南京市溧水區(qū)東屏鎮(zhèn)電 話：02557495070傳 真：02557495071郵 編：2112125 / 44 發(fā) 布 令 《質(zhì)量管理手冊》（以下簡稱手冊）是以 ISO9001：2022《質(zhì)量管理體系 要求》及適用的法律法規(guī)要求，并結(jié)合本公司實(shí)際情況制定。根據(jù)公司發(fā)展和管理提升的需要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層決策，編制完成并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布了《質(zhì)量管理手冊》。總經(jīng)理：李方喜2022 年 01 月 25 日6 / 44 管 理 者 代 表 任 命 書根據(jù)公司質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和發(fā)展的需要，特任命 謝 榮 為管理者代表。 總 經(jīng) 理 ： 李 方 喜 2022 年 01 月 30 日7 / 44 質(zhì) 量 方 針 和 質(zhì) 量 目 標(biāo)經(jīng)全體員工的充分討論，協(xié)商，公司辦公會研究決定，我公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)如下：質(zhì)量方針：強(qiáng)化管理水平 優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn) 追求滿足顧客質(zhì)量方針內(nèi)容：以科學(xué)管理為手段，按 GB/T190012022 《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立完整的企業(yè)管理體系，提高管理效率，降低管理成本，讓利于顧客；使生產(chǎn)的產(chǎn)品能達(dá)到顧客的要求，爭取更大的經(jīng)濟(jì)和社會效益。遵守法律法規(guī)和其他要求是每個員工應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)。質(zhì)量目標(biāo)：球類產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥95%；橡膠球膽產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥98%顧客滿意度≥80 分 望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解本方針，努力工作為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)作出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)?！顿|(zhì)量手冊》的復(fù)印數(shù)量、發(fā)放范圍，由總經(jīng)理確定。 遵守《質(zhì)量手冊》的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取和更改手續(xù)。 辦公室負(fù)責(zé)提供對《質(zhì)量手冊》的修改建議，收集責(zé)任部門對《質(zhì)量手冊》實(shí)施中的意見并及時反饋?！顿|(zhì)量手冊》未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán),任何人不得隨意進(jìn)行修改?！顿|(zhì)量手冊》的換版。10 / 44本《質(zhì)量管理手冊》規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，闡明了公司質(zhì)量管理體系要求，目的是嚴(yán)格控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動根據(jù)體系規(guī)范、合同、顧客要求進(jìn)行，達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合客戶要求，以使顧客滿意，爭取超越客戶期望。ISO 9000：2022 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語本公司采用《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》中的相關(guān)定義。并在質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)過程中，適時更新這些信息。各部門對識別出的內(nèi)外部因素進(jìn)行密切監(jiān)視，當(dāng)有變化時應(yīng)適時評審，以確保體系的獲得預(yù)期結(jié)果，并與戰(zhàn)略方向一致。 業(yè)務(wù)技術(shù)一線部門和相關(guān)職能部門通過日常經(jīng)營會、工作報告、市場活動、現(xiàn)場拜訪、產(chǎn)品和技術(shù)交流會、客戶調(diào)查等多種渠道和方式方法隨時了解相關(guān)方的需求和期望。 上述活動由體系運(yùn)行管理部門（辦公室）負(fù)責(zé)監(jiān)視和組織評審，收集相關(guān)方信息做為管理評審的12 / 44輸入。公司應(yīng)確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個公司內(nèi)的應(yīng)用，且應(yīng)： a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出； b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的資源； e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限； f）應(yīng)對按照 的要求所確定的風(fēng)險和機(jī)遇； g）評價這些過程，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果； h）改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者為證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，應(yīng)通過：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)合格程度以及增強(qiáng)顧客滿意的風(fēng)險和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 最高管理者確保整個組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解。② 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理體系整體策劃，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。⑥ 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、頒布《質(zhì)量手冊》。⑦負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的歸口管理；生產(chǎn)部①負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理及維護(hù)保養(yǎng)和日常檢修工作。⑤負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。品管部a) 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理和控制。b) 負(fù)責(zé)與顧客的溝通。有關(guān)策劃每年至少一次，當(dāng)體系、組織、業(yè)務(wù)、技術(shù)、環(huán)境等影響企業(yè)的重大事項(xiàng)發(fā)生變更、重大事故事件發(fā)生后可即時進(jìn)行。確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以便： a）確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； b）增強(qiáng)有利影響； c）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在影響；d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 對于風(fēng)險的管理手段包括：規(guī)避風(fēng)險、承擔(dān)風(fēng)險、消除風(fēng)險、改變風(fēng)險發(fā)生概率、延緩風(fēng)險及接受風(fēng)險接受等。公司質(zhì)量目標(biāo)體系在每年年初由辦公室起草，內(nèi)部溝通后提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，達(dá)成一致意見報總經(jīng)理審批。策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)時，本公司確定：a）將目標(biāo)達(dá)成與績效考核掛鉤，激勵員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； b）根據(jù)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需提供人力、物力/資金和技術(shù)支持等資源并進(jìn)行合理配置； c）由目標(biāo)實(shí)現(xiàn)責(zé)任單位和目標(biāo)執(zhí)行過程實(shí)施人員共同對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)； d）制定《公司質(zhì)量目標(biāo)分解及測量方法》，規(guī)定目標(biāo)測量頻次及評價方法。4)應(yīng)確保質(zhì)量管理體系變更所需要的資源。公司內(nèi)各部門對從事產(chǎn)品采購、銷售、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、及服務(wù)的人員，規(guī)定相應(yīng)的人員崗位素質(zhì)和能力要求，以保證其能夠勝任所承擔(dān)的職責(zé)。3）設(shè)備的維修、保養(yǎng)，平時保養(yǎng):每日進(jìn)行，可不做記錄；定期保養(yǎng)：每季度一次，也可結(jié)合檢修計(jì)劃，做好記錄，經(jīng)鑒定驗(yàn)收后裝入設(shè)備檔案。公司重視及認(rèn)可每一位勤奮、努力工作的員工，并極力為員工提供一個舒適、溫馨的工作環(huán)境。凡事應(yīng)從公司整體利益出發(fā)，認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)，嚴(yán)以律己、寬以待人。員工可以完全憑自己的真實(shí)想法反饋意見，無須有任何的擔(dān)心和顧慮。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視測量。當(dāng)要求測量溯源時，或組織認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，對監(jiān)視和測量資源控制20 / 44應(yīng)：a) 定期檢定或在使用前進(jìn)行校正。這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可獲得。 1）公司根據(jù)人力資源管理系列制度，如《崗位說明書》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合部門年度預(yù)算對所需人21 / 44員進(jìn)行招聘錄用。由公司辦公室保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。公司每年年底由辦公室起草質(zhì)量目標(biāo)，報公司總經(jīng)理審核確定下一年度公司質(zhì)量目標(biāo)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參照公司總目標(biāo)制定本部門質(zhì)量目標(biāo)，由辦公室匯總后提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后將質(zhì)量目標(biāo)發(fā)相關(guān)部門和崗位。最高管理者應(yīng)確