【正文】 機構(gòu)?！顿|(zhì)量手冊》換版后應由總經(jīng)理批準發(fā)布?！顿|(zhì)量手冊》持有者責任。為保持公司質(zhì)量管理體系的實施和保持，各部門及相關(guān)人員應服從管理者代表的組織、協(xié)調(diào)，確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)的有效運行。公司秉承“誠信、創(chuàng)新、和諧、卓越” 的經(jīng)營理念，以真誠、專業(yè)的態(tài)度服務客戶，產(chǎn)品主要出口到歐美、東南亞等國家和地區(qū)。根據(jù)公司發(fā)展和管理提升的需要，經(jīng)領(lǐng)導層決策，編制完成并經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布了《質(zhì)量管理手冊》。質(zhì)量目標：球類產(chǎn)品一次交驗合格率≥95%；橡膠球膽產(chǎn)品一次交驗合格率≥98%顧客滿意度≥80 分 望全體員工認真學習、理解本方針，努力工作為實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標作出自己應有的貢獻?！顿|(zhì)量手冊》未經(jīng)總經(jīng)理授權(quán),任何人不得隨意進行修改。并在質(zhì)量管理體系建立、實施、保持和改進過程中，適時更新這些信息。公司應確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個公司內(nèi)的應用，且應： a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出； b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應用所需的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標），以確保這些過程的運行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的資源； e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責任和權(quán)限； f）應對按照 的要求所確定的風險和機遇； g）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結(jié)果； h）改進過程和質(zhì)量管理體系。⑥ 負責批準、頒布《質(zhì)量手冊》。b) 負責與顧客的溝通。公司質(zhì)量目標體系在每年年初由辦公室起草，內(nèi)部溝通后提交公司相關(guān)領(lǐng)導審核，達成一致意見報總經(jīng)理審批。3）設備的維修、保養(yǎng)，平時保養(yǎng):每日進行，可不做記錄；定期保養(yǎng)：每季度一次，也可結(jié)合檢修計劃，做好記錄，經(jīng)鑒定驗收后裝入設備檔案。 生產(chǎn)部負責對產(chǎn)品和服務進行監(jiān)視測量。由公司辦公室保存有關(guān)教育、培訓、技能、經(jīng)歷的適當記錄。公司制定《文件控制程序》，各部門具體實施，確保所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件現(xiàn)行有效。 組織應 控制策劃的更改，評審非預期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。合同變更由雙方通過補充協(xié)議的方式完成，蓋章遵照公司印章使用的制度規(guī)定，由相關(guān)部門審核后報公司主管領(lǐng)導批準。針對評審、驗證、確認過程中暴露的問題，由品管部組織采取措施進行糾正。2　如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì)量時，則應對生產(chǎn)和服務的方法制定形成文件的程序；3　使用合適的生產(chǎn)和服務設備并安排適宜的工作環(huán)境，具體要求體現(xiàn)在設施提供的要求里；4　符合有關(guān)標準、法規(guī)、質(zhì)量計劃、或形成文件的程序；5　使用適宜的監(jiān)視和測量設備對關(guān)鍵的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制；6　當產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或?qū)嵤┬庐a(chǎn)品/新工藝時，對過程和設備進行認可；7　以最清楚實用的方式（如文字標準、樣件或圖示）規(guī)定技藝評定準則；8　對基礎設施在使用過程中進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)，以保持它們的運行能力。 生產(chǎn)部部負責對采購物資和公司產(chǎn)品和服務進行有效的防護，應對采購物資和產(chǎn)品和服務的標識、搬運、包裝、貯存和保護進行控制。變更評審內(nèi)容必須包含變更的內(nèi)容及采取的措施，同時保留變更記錄。 生產(chǎn)部應對提供產(chǎn)品的性能指標及采購的物資進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品和服務是否滿足要求。 交付后的活動 公司相關(guān)制度明確了本公司具備滿足與產(chǎn)品和服務相關(guān)的交付后活動的要求的能力。　生產(chǎn)和服務提供過程的確認 若輸出結(jié)果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，應對產(chǎn)品和服務提供過程實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力進行確認和定期再確認，特殊工序除執(zhí)行一般的生產(chǎn)過程控制規(guī)定外，還應加強：（1）適用性文件的準確性控制；（2）生產(chǎn)設備的性能控制；（3）工藝參數(shù)的控制；（4）人員能力的控制；（5）相應的作業(yè)指導書；（6）加強過程的監(jiān)視和測量控制。28 / 44設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。. 產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)品管部編制《設計開發(fā)控制程序》。. 產(chǎn)品和服務的要求 業(yè)務部編制《顧客滿意度測量控制程序》，并組織實施。文件發(fā)布前必須由公司主管領(lǐng)導審批。公司不僅在員工入職培訓時宣講質(zhì)量方針，還將質(zhì)量方針貼在墻上以增強公司全體的質(zhì)量意識。使用并控制監(jiān)視和測量設施以保證測量能力與測量要求保持一致，從而保證產(chǎn)品和服務符合要求。5）公司員工要遵守規(guī)定，使用和維護電腦及相關(guān)辦公設備。公司每年根據(jù)經(jīng)營和管理要求的變化以基本目標為基礎，制定和修訂公司、各部門和相關(guān)職能上的質(zhì)量目標，細化要求以確保以上基本質(zhì)量目標的實現(xiàn)。d) 負責顧客滿意度的調(diào)查和分析統(tǒng)計。② 向最高管理者報告品質(zhì)管理系統(tǒng)的績效及改善的任何需要；③ 負責《質(zhì)量手冊》的編制、審查及《程序文件》的批準和頒布；④ 確保于組織內(nèi)對顧客要求的認知；⑤ 對外代表公司聯(lián)絡、協(xié)商與 ISO9001 質(zhì)量管理系統(tǒng)相關(guān)事宜；⑥主持內(nèi)部審核，任命和成立內(nèi)審小組，審批內(nèi)審計劃和審核發(fā)現(xiàn)的不合格項的糾正、預防措施；⑥向最高管理者提供管理評審信息，并就會議決議事項跟催、確認。本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，無外包。?外部因素：，如國家經(jīng)濟走向、地區(qū)經(jīng)濟政策、通脹和通縮、信用和融資可得性；，例如經(jīng)營地失業(yè)率、安全感、教育水平、公共假日及工作時間；，例如政治穩(wěn)定性、公共投入、本地基礎設施、國際事件；，例如新領(lǐng)域科技、材料及設備、專利有效期、職業(yè)道德準則；，包括組織市場占有率、相似或可替代產(chǎn)品及服務、市場領(lǐng)先者趨勢、客戶增長趨勢、市場穩(wěn)定性；，例如法律法規(guī)要求、包括環(huán)境法規(guī)及行為準則。 辦公室文員負責將修改后的新頁及時發(fā)送給所有受控《質(zhì)量手冊》的持有者,同時收回手冊的作廢部份。2《質(zhì)量手冊》由辦公室負責管理。本手冊自發(fā)布之日起正式實施，公司所屬部門和全體員工務必認真學習，深入領(lǐng)會，切實貫徹執(zhí)行。附件 2：公司組織機構(gòu)圖 ..........................................................................................................43文件修改審批表3 / 44序號 修訂內(nèi)容簡述 修訂日期 修訂人 批準人1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.4 / 44 公 司 簡 介南京群力運動器材有限公司是一家專業(yè)從事足球、籃球、排球、橄欖球、棒球、壘球、玩具球等橡膠球以及球類內(nèi)膽制造的公司。其主要職責和權(quán)限如下：1. 確保建立、實施和維持質(zhì)量管理體系所需的過程；2．向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效及改善的任何需要；3．組織內(nèi)審；協(xié)助總經(jīng)理召開管理評審會。 受控《質(zhì)量手冊》發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導、有關(guān)職能部門，第三方認證機構(gòu)以及其他獲準單位或人員。 當產(chǎn)品或服務發(fā)生變化時，《質(zhì)量手冊》應予換版，換版由 A 版換為 B 版。可行時，對內(nèi)外部環(huán)境因素的控制與管理評審結(jié)合進行。遵照符合法律法規(guī)要求及公司宗旨和環(huán)境并支持戰(zhàn)略方向，以增強相關(guān)方滿意為目標，平衡和滿足相關(guān)方的需求和期望，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務要求，特確定本公司質(zhì)量方針為：強化管理水平 優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量堅持持續(xù)改進 追求滿足顧客公司每年基于質(zhì)量方針，制定年度質(zhì)量目標。②負責工作環(huán)境的管理和控制。策劃主要以管理評審方式完成，每年至少進行一次管理評審。 辦公室負責組織質(zhì)量管理體系的變更，結(jié)合各部門可能出現(xiàn)的變更情況，編制《變更管理控制程序》，要求如下：1)確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標要求及質(zhì)量管理體系的總要求。通過培訓及績效獎勵，鼓勵、培養(yǎng)每一位員工提升自己。送外檢定時，應選擇計量所或被政府認可的計量單位；自己檢定的，應規(guī)定校準的基準并記錄，其基礎應可溯源至國際或國家標準；b) 為防止因校正不當而造成校準失效，必要時應規(guī)定作業(yè)規(guī)程，包括工作環(huán)境；c) 在搬運、維修和儲存時，應妥善保護、防止損壞失準；d) 做好狀態(tài)標識并保留檢定記錄；e) 當失準時，應重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；f) 當用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。通過培訓，使有關(guān)人員認識到自己所從事工作的具體內(nèi)容要求和重要性，如何為實現(xiàn)本單位質(zhì)量目標做出貢獻，以及不符合質(zhì)量管理體系的后果。具體文件見《文件控制程序》記錄的表格屬末級文件，是一種特殊類型的文件，一般有規(guī)定的模板。 業(yè)務部按《顧客滿意度測量控制程序》要求，對顧客溝通的信息收集、整理、分析、評價、匯總，作好記錄。 品管部應對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和控制，在進行設計和開發(fā)策劃時，應確定：a）明確設計開發(fā)性質(zhì)，如：新產(chǎn)品開發(fā)、已有產(chǎn)品改進開發(fā)等。無論來自顧客要求或公司本身原因或法律法規(guī)更改等任何一種原因引起的設計開發(fā)更改均應：a）識別更改的需要和可行性；b）更改內(nèi)容應形成文件并受控，項目更改的控制通常在文件管理中說明；c）評價更改的后果，進行必要的驗證和確認：d）更改必須經(jīng)過批準；e）對更改評審的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄；f）為防止不利影響而采取的措施。 標識和可追溯性在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品，并在有可追溯性要求的場合，控制產(chǎn)品的唯一性標識，做好記錄，以確保其可追溯性。 技術(shù)人員應向用戶介紹使用過程中的注意事項，并答復用戶有關(guān)技術(shù)質(zhì)量方面的問題。包括授權(quán)放行人員的可追溯信息。 更改控制 組織應有計劃地和系統(tǒng)地進行變更，考慮對變更的潛在后果進行評價，采取必要的措施，以確保產(chǎn)品和服務完整性。 組織在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間，應對其進行妥善管理。 公司與外部供方的溝通可以包括： a) 所提供的過程、產(chǎn)品和服務； b) 對下列內(nèi)容的批準： 1）產(chǎn)品和服務； 2）方法、過程和設備； 3）產(chǎn)品和服務的放行； c)能力，包括所要求的人員資質(zhì)； d）外部供方與組織的接口； e）公司對外部供方績效的控制和監(jiān)視； f）公司或其顧客擬在供方現(xiàn)場實施的驗證活動。本公司采用試產(chǎn)方式對設計開發(fā)加以驗證。 顧客及產(chǎn)品和服務要求發(fā)生變更時（包括合同的變更），應對此進行再次的識別、評審。詳見《質(zhì)量記錄控制程序》項目的策劃，主要指根據(jù)合同要求/項目需求、公司質(zhì)量規(guī)程、相關(guān)方人員要求等，據(jù)此進行工作任務分解，編制產(chǎn)品實現(xiàn)或工作開展計劃。 先識別有哪些內(nèi)外部相關(guān)方，何時溝通，溝通方式（郵件、會議、即時通訊群、訪問等），溝通內(nèi)容及負責人。公司內(nèi)各部門對從事產(chǎn)品采購、研發(fā)、質(zhì)檢、銷售等職能崗位等人員，規(guī)定相應的人員素質(zhì)和能力要求，以保證其能夠勝任所承擔的職責。員工還可通過公司辦公郵箱及主動找有關(guān)領(lǐng)導談心等渠道表達自己的想法。2）公司辦公室會同各部門進行各類培訓，由人事管理人員通過采取招聘，組織績效考核、晉級評審、轉(zhuǎn)崗等措施，使有關(guān)人員能夠滿足崗位要求。 質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃 總經(jīng)理在公司的相關(guān)職能和層次上建立了質(zhì)量目標，質(zhì)量目標包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標是可測量的并與質(zhì)量方針保持一致。b) 負責原材料、過程產(chǎn)品和成品的檢驗和驗證。③ 確認質(zhì)量管理體系所需資源，并提供必要的資源。 確定質(zhì)量管理體系的范圍本《質(zhì)量管理手冊》適合于“籃球、足球、排球、手球、橄欖球的設計、生產(chǎn)以及橡膠球膽的生產(chǎn)”的全過程質(zhì)量管理，并適用于全過程質(zhì)量保證能力的證實。標準中關(guān)于顧客的定義是：能夠或?qū)嶋H接受本人或本組織所需要或所要求的產(chǎn)品或服務的個人或組織。 調(diào)離本單位或調(diào)到無須使用《質(zhì)量手冊》的崗位者，應有調(diào)動時將《質(zhì)量手冊》交到辦公室。要使“誠信守法”成為我公司始終遵循的原則。手冊闡述了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，明確了本公司質(zhì)量管理體系要求，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的范圍和準則。群力制球是一個朝氣蓬勃、海納百川、人才濟濟的公司，更是一和諧融洽的大家庭。司將嚴格質(zhì)量管理，精心組織，精心作業(yè)，通過保證產(chǎn)品與服務每一環(huán)節(jié)的過程質(zhì)量，提供一流的產(chǎn)品和服務。 在得到修改通知后，及時進行修改。 覆蓋的區(qū)域本手冊覆蓋的質(zhì)量管理體系活動的區(qū)域和場所包括辦公室、生產(chǎn)部、品管部、業(yè)務部、采購部。 在管理評審前組織對相關(guān)方的需求和期望變化的識別工作，并將結(jié)果結(jié)果輸入管理評審會議。各部門負責人根據(jù)人力資源制度和質(zhì)量體系的要求向最高管理者報告。⑦負責產(chǎn)品的標識和可追溯性控制。 本公司對于存在的風險和機遇所采取的應對措施已進行策劃，具體如下：a）在質(zhì)量管理體系建立之初即在管理層領(lǐng)導下，由辦公室組織各部門識別本公司存在的風險和機遇，形成 SWOT 矩陣分析表，并確定應對措施；b）在體系實施、運行過程中，各部門對存在的風險和機遇進行監(jiān)視和測量，評價應對措施的有效性，當有變化時及時更新調(diào)整；c）由辦公室定期通過集中組織評估的形式組織各部門對應對措施有效性進行討論。18 / 44 資源 為實施和改進質(zhì)量管理體系的各過程，滿足公司業(yè)務經(jīng)營要求，公司將通過部門年度總結(jié)及計劃方式（管理評審會議前由部門提出，管理者代表公司進行審定）及時審核確定并提供相應的人力資源、基礎設施和工作環(huán)境、監(jiān)視和測量設備及組織的知識等資源，保證公司的產(chǎn)品和服務最終能達到客戶滿意的結(jié)果。同時公司各級管理者同樣負有相關(guān)責任和義務。組織知識是從其經(jīng)驗中獲得的特定知識，是實現(xiàn)組織目標所使用的共享信息組織知識可以基于： ：1) 所招聘人員本身要求具備的知識能力；2) 進公司后的專業(yè)技能培訓；3) 老員工對新員工，優(yōu)秀員工對業(yè)務不熟練員工之間的傳授等。