【正文】 資源管理 資源的提供： 公司及時確定實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程及達(dá)到顧客滿意所需要的資源，并通過制定和組織實(shí)施《人力資源控制程序》和對工作環(huán)境的控制來提供這些資源?；驹O(shè)施包括，如：a）建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施；b）過程設(shè)備，包括硬件和軟件；c）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊）。 本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的工作環(huán)境中的因素應(yīng)明確規(guī)定。節(jié)約：減少不必要的浪費(fèi)，創(chuàng)造利益，以工作環(huán)境為自家4 權(quán)責(zé)品管課：統(tǒng)籌及推行7S，制定7S檢查標(biāo)準(zhǔn)， 監(jiān)督7S執(zhí)行及改善狀況.后勤課：負(fù)責(zé)各部門7S責(zé)任區(qū)域的劃分.其它部門：督導(dǎo)部門內(nèi)7S活動并制定相應(yīng)之實(shí)施細(xì)則以達(dá)到公司7S標(biāo)準(zhǔn).7S小組：經(jīng)管理者代表認(rèn)定，.5 作業(yè)內(nèi)容 管理部依工廠布局劃分各單位7S責(zé)任區(qū)域，并在各單位醒目位置掛上“7S責(zé)任區(qū)域”牌，各單位在每個對象上掛“7S負(fù)責(zé)人”標(biāo)示，以做到責(zé)任到人。6 參考文件：《7S作業(yè)管理辦法》 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司按照相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)文件策劃和開發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其它過程的要求保持一致，并形成相應(yīng)的檔。公司制定并執(zhí)行文件化的控制程序，加強(qiáng)公司與顧客間的溝通和交流，清楚識別和正確理解顧客需求和對公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度，增進(jìn)相互了解和支持，確保滿足顧客需求和期望。 必要時，可以按照顧客的初期要求打樣，生產(chǎn)出的樣板交顧客確認(rèn)，市場部跟蹤顧客對于樣版的反饋意見。 公司各類產(chǎn)品、服務(wù)或技術(shù)信息，必須按規(guī)定程序由其責(zé)任部門制定清晰的公開文件，并以適宜方式進(jìn)行發(fā)布和控制。 公司各部門必須按客戶投訴處理的規(guī)定，對所有客戶的投訴，進(jìn)行積極、有效的響應(yīng)及處理。 控制要求 供應(yīng)商的評價選擇 公司根據(jù)采購的產(chǎn)品或服務(wù)對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響，確定評價和選擇供方的準(zhǔn)則。 對合格供應(yīng)商由各相關(guān)部門按規(guī)定程序進(jìn)行連續(xù)監(jiān)督，記錄其提供產(chǎn)品或服務(wù)的實(shí)際業(yè)績表現(xiàn)，并定期審查。 參考文件 供應(yīng)商控制程序 采購控制程序 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 產(chǎn)品和服務(wù)提供的控制 總則公司制定并執(zhí)行文件化程序，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和作業(yè)過程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求。 生產(chǎn)專理根據(jù)顧客要求、倉存情況及進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果編制生產(chǎn)計(jì)劃。 品管課負(fù)責(zé)組織按《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》的要求，通過首件、復(fù)檢和抽檢等方式，保證過程產(chǎn)品的質(zhì)量。 過程確認(rèn) 生產(chǎn)部制定生產(chǎn)工藝流程圖。 標(biāo)識的方法可以是：標(biāo)牌、貼紙、流程卡或區(qū)域劃分等。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)包括：技術(shù)文件（數(shù)據(jù)、樣板、圖紙等）。 產(chǎn)品防護(hù) 公司制定有關(guān)文件對物資的貯存、使用過程進(jìn)行控制，包括搬運(yùn)、包裝、出入庫、倉儲等，以確保各類物資得到妥善的保管、防護(hù)。 對測量設(shè)備的控制要求如下：；，使其校準(zhǔn)狀態(tài)得到確定；；、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效；。 計(jì)量器具的校準(zhǔn)記錄應(yīng)加以保存。對測量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)的要求如下：A 明確規(guī)定各種測量類型、地點(diǎn)、時間、頻次以及對記錄的要求。本章內(nèi)容包括：A 顧客滿意度測量B 內(nèi)部審核C 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測量D 不合格控制E 分析與改進(jìn) 顧客滿意度測量 總則作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，公司明確規(guī)定收集和分析顧客意見方法和要求，將顧客是否滿意作為產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量最終的評價標(biāo)準(zhǔn)，并不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高顧客滿意程度。根據(jù)工作需要，公司可另外組織專項(xiàng)的調(diào)查。 參考文件客戶滿意度調(diào)查控制程序 內(nèi)部審核 總則本公司制定并實(shí)施《內(nèi)部稽核程序》，通過有計(jì)劃的內(nèi)部審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動及其有關(guān)結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)、文件、顧客、相關(guān)方及法律法規(guī)要求，并確定質(zhì)量管理體系是否有效地實(shí)施和保持。因特別需要，可臨時增加審核頻次。審核報(bào)告應(yīng)發(fā)放到受審核的部門、管理者代表和副總經(jīng)理。 控制要求 過程的監(jiān)控與測量 本公司全面地識別、策劃并實(shí)施過程的測量、監(jiān)視、分析和改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理相關(guān)過程受控。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司所規(guī)定的產(chǎn)品檢驗(yàn)內(nèi)容包括：進(jìn)貨檢驗(yàn)、首件檢驗(yàn)、在制品檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)。 參考文件 產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序 不合格控制 總則公司在各個環(huán)節(jié)明確不合格控制方法，確保不符合要求的產(chǎn)品、現(xiàn)狀得到識別和控制，防止非預(yù)期的使用或交付。 對不合格物料的處置方式包括：重工、特采、存料、退貨和報(bào)廢。 對不合格原因，由有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查分析，根據(jù)需要采取糾正措施。包括：、有效性和充分性；；；、產(chǎn)品的特性；。 持續(xù)改進(jìn)的策劃本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等活動選擇改進(jìn)機(jī)會，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 對要求采取的糾正措施，由管理者代表指定的責(zé)任部門/人員按《糾正與預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制，包括：；；；；；。 附件二、ISO9001：2008版要求與本公司程序文件對照表 ISO 9001：2008 版文件要求程序文件名稱文件編號4質(zhì)量管理體系文件控制程序KFNQP01記錄控制程序KFNQP025管理職責(zé)、權(quán)限和溝通內(nèi)外部溝通控制程序KFNEP03管理評審控制程序KFNQP046資源管理、培訓(xùn)和意識人力資源控制程序KFNQP05生產(chǎn)設(shè)備控制程序KFNQP06 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 樣品制作控制程序KFNQP07合同評審控制程序KFNQP08（不含） 供應(yīng)商控制程序KFNQP09采購控制程序KFNQP10生產(chǎn)過程控制程序KFNQP11標(biāo)識和可追溯性控制程序KFNQP12倉儲及產(chǎn)品防護(hù)控制程序KFNQP13 設(shè)備的控制監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序KFNQP148測量分析和改進(jìn)客戶滿意度調(diào)查控制程序KFNQP15內(nèi)部審核控制程序KFNQP16產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序KFNQP17不合格品控制程序KFNQP18數(shù)據(jù)分析控制程序KFNQP19糾正與預(yù)防措施控制程序KFNQP20董事長管理部生產(chǎn)部管理代表財(cái)務(wù)課人事課保衛(wèi)課后勤課沖壓課烤漆課工程課模具課資材課品管課沖 壓一課沖壓二課烤漆一 課烤漆二課倉管 生管 IQCIPQCOQC文控QE市場部業(yè)管駐廠服務(wù)采購課成型課射出塑烤附件三：組織構(gòu)架圖。 所有采取的預(yù)防措施及有關(guān)信息應(yīng)提交管理評審。重大的、長遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目會涉及對現(xiàn)有過程和現(xiàn)有產(chǎn)品的更改以及資源需求，品管課負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行策劃，相應(yīng)計(jì)劃、措施應(yīng)報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。資料分析可以使用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，各部負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用及實(shí)施，品管課負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的統(tǒng)籌管理。 參考文件不合格品控制程序 分析與改進(jìn) 總則公司策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必需的過程，通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)、方案、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 對糾正后的不合格品及服務(wù)應(yīng)再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 為了防止生產(chǎn)過程誤用不合格品，各相關(guān)部門/人員負(fù)責(zé)將不合格品作不合格標(biāo)識，并隔離放置。 監(jiān)控的要求應(yīng)形成規(guī)范，包括監(jiān)控的時機(jī)、方法、標(biāo)準(zhǔn)和記錄要求。 各職責(zé)部門通過對過程的常規(guī)檢查、儀器監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析，必要時使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 文控保留內(nèi)審有關(guān)記錄。 審核組長負(fù)責(zé)審核全過程的控制，各審核成員對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，都必須按規(guī)定程序提出審核不合格報(bào)告。 根據(jù)質(zhì)量活動的重要程度，以及對已發(fā)生或潛在問題的了解，確定審核的范圍和頻次。 市場部負(fù)責(zé)將調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行匯總、分析，并提出對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的改進(jìn)建議，呈交副總經(jīng)理決定并通報(bào)相關(guān)部門或人員。 日常顧客意見調(diào)查由與顧客直接接觸的部門負(fù)責(zé)，在日常服務(wù)過程中應(yīng)注意收集顧客的評價意見，并定期形成報(bào)告