【正文】 生效日期：2003/10/20共 19 頁第 16 頁第四章 測量、分析和改進(jìn)進(jìn)行有效的測量、監(jiān)控活動，通過資料分析統(tǒng)計發(fā)掘體系運行的缺陷以確保符合規(guī)定要求和獲得改進(jìn)。：負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品檢驗作業(yè)的執(zhí)行及參與過程監(jiān)控、不合格品的確認(rèn)，糾正、預(yù)防措施的追蹤及資料分析。：我公司在進(jìn)行策劃監(jiān)控、測量和改進(jìn)時，品質(zhì)部需設(shè)定檢測工藝，計劃所需要的全部監(jiān)測活動，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求并獲得持續(xù)改進(jìn)。 內(nèi)部審核《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》，對開展內(nèi)部審核活動的計劃和流程做出明確規(guī)定。：公司制定《檢驗與試驗控制程序》以對進(jìn)料、制程及成品品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測量。 產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證完成后，其檢驗報告須經(jīng)相關(guān)責(zé)權(quán)人批準(zhǔn)后方可生效。、返工、修理、特采及報廢等。 改進(jìn)：，體現(xiàn)持續(xù)改善精神； 質(zhì)量目標(biāo)的制定與實施要逐漸提升； 切實處理內(nèi)部審核和外部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象，必要時提供適當(dāng)資源；，發(fā)現(xiàn)潛在問題點；； 執(zhí)行管理審查的各項會議決議。采取的預(yù)防措施應(yīng)與遇到的問題相適應(yīng)，程序中包含以下要求：；；； 記錄實施預(yù)防措施的結(jié)果； 評審采取的預(yù)防措施效果。糾正措施應(yīng)與遇到的問題相適應(yīng)，程序中包含以下要求： 評審已產(chǎn)生的不合格，包括客戶投訴； 確定不合格的原因； 評估為確保不合格不再發(fā)生所需的措施及相應(yīng)需求； 確定和實施所需的糾正措施；；?！稊?shù)據(jù)分析管理程序》收集適當(dāng)資料進(jìn)行分析，以確定質(zhì)量策劃的適應(yīng)性和有效性，并識別能夠作出的改進(jìn)。，在未做適當(dāng)處理前，不得領(lǐng)用或使用。只有判定合格或允許特采。：《檢驗與試驗控制程序》對質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，并測量產(chǎn)品的符合性；，運用《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》，和對工序?qū)徍?、工作質(zhì)量檢查活動以及過程的有效性進(jìn)行評估，對管理體系的整個過程進(jìn)行監(jiān)控。，審核人員應(yīng)按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)手冊、程序文件及作業(yè)規(guī)范等文件內(nèi)容作為審核依據(jù)。，營業(yè)部應(yīng)對其進(jìn)行統(tǒng)計分析，并組織相關(guān)部門采取相應(yīng)的改善措施，以達(dá)成客戶滿意。：負(fù)責(zé)對物料交期跟催并對供應(yīng)商的品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析和監(jiān)控。：內(nèi)審計劃的擬定，內(nèi)審作業(yè)的組織實施改進(jìn)行動效果的確認(rèn)。校正后的儀器應(yīng)在適當(dāng)?shù)奈恢脧堎N相應(yīng)的標(biāo)識。 檢測儀器的校正周期由品質(zhì)部根據(jù)檢測儀器的使用頻率來確定。，生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)按營業(yè)部的計劃安排進(jìn)行備貨作業(yè)，必要時，在出貨前應(yīng)由品質(zhì)部對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗。，應(yīng)按庫區(qū)規(guī)劃的位置放置相關(guān)物品。： 我公司制定《顧客財產(chǎn)控制程序》，以便規(guī)范我司的顧客財產(chǎn)的管理。，由品質(zhì)部通知倉庫放入合格區(qū)并由倉庫正確進(jìn)行儲存管理。，并指導(dǎo)作業(yè)人員按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行作業(yè)。，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。必要時，應(yīng)要求供應(yīng)商送樣，并由品質(zhì)部對樣品進(jìn)行檢驗和確認(rèn)。 與客戶的溝通：建立《顧客溝通管理程序》規(guī)范本公司與客戶之間的溝通，溝通方式包括以下：；，包括修正；、包括客戶投訴。：營業(yè)部按《合同評審程序》的要求，對客戶的明確要求與潛在的需求予以確定，對不明確的要求應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通。：組織開展合同評審，生產(chǎn)計劃、成品出貨，并就生產(chǎn)的有關(guān)事宜與客戶進(jìn)行溝通。：包括現(xiàn)產(chǎn)品過程策劃、與客戶相關(guān)的過程、采購、生產(chǎn)和服務(wù)的運作，測量和監(jiān)督設(shè)備的控制等。 培訓(xùn)、意識和能力，以利于考核和實際操作。: 管理代表應(yīng)以適當(dāng)?shù)姆绞酱_定并提供資源, 以實施、改進(jìn)質(zhì)量管理體系過程和實現(xiàn)客戶滿意。:：策劃資源配備方案，核準(zhǔn)所有資源需求, 實現(xiàn)客戶滿意。 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 以往管理評審的跟蹤措施。 管理評審輸入內(nèi)容應(yīng)包括以下方面的信息: 審核結(jié)果。，不論其在其它方面的職責(zé)如何，還應(yīng)包括如下職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系的建立和保持； 向最高管理層報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括所需的改進(jìn)； 在整個組織中確?？蛻粢笠庾R的建立和提升。，確保客戶的所有要求包括客戶的潛在要求，在對客戶作出承諾前得以明確，并在生產(chǎn)經(jīng)營過程中予以滿足。、質(zhì)量方針一經(jīng)頒布，公司內(nèi)各階層人員必須予以掌握、理解并執(zhí)行。 c) 確保質(zhì)量目標(biāo)予以制定。：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評審輸入文件,并按要求對質(zhì)量體系有效性運行進(jìn)行溝通?！段募坝涗浛刂瞥绦颉?基利民實業(yè)有限公司編號：QM管001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/186．質(zhì)量管理體系描述修訂：0次生效日期：2003/10/20共 19 頁第 11 頁第一章 管 理 職 責(zé)為確保本公司質(zhì)量管理體系能夠有效建立和運行，通過有效的策劃保證質(zhì)量體系以客戶為中心，使本公司在質(zhì)量方針和目標(biāo)的制定、內(nèi)部溝通、管理評審等方面有章可循，以實現(xiàn)ISO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求。 所有體系文件在使用過程中均應(yīng)保持干凈和內(nèi)容完整，防止其損壞和受污染。、修訂、廢止以及分發(fā)、回收、銷毀等控制方法。注：包括外包過程。 “+”表示協(xié)辦。2. 負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備的日常保養(yǎng)和周邊環(huán)境衛(wèi)生的維護(hù)。2. 對異常情況向主管匯報，并做好跟進(jìn)工作。 2. 對本組員工進(jìn)行教育指導(dǎo)，并按生產(chǎn)計劃完成生產(chǎn)任務(wù)。2. 對供應(yīng)商進(jìn)行評估與選擇?；駥崢I(yè)有限公司編號：QM管001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/184. 組 織修訂：0次生效日期：2003/10/20共 19 頁第 7 頁部 門職 責(zé) 說 明營業(yè)部1. 組織、統(tǒng)籌訂單的評審。9. 重要質(zhì)量記錄保存。5. 檢測儀器的校正與管理。品質(zhì)部1. 負(fù)責(zé)對進(jìn)料、制程、成品的檢驗。5. 協(xié)助對訂單進(jìn)行交期評審。制造處1. 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)所需的各種要素準(zhǔn)備狀況實施跟蹤。行政部1. 人員招募、訓(xùn)練、任用及考核等。3. 將質(zhì)量制度實施成效向總經(jīng)理報告。4. 會同管理代表定期審查質(zhì)量管理體系運行情況及其適用性。公司的質(zhì)量方針如有更改，也隨其一并頒布。基利民實業(yè)有限公司編號：QM管001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/183. 質(zhì)量方針修訂：0次生效日期：2003/10/20共 19 頁第 4 頁 管理階層對質(zhì)量的承諾完善管理體系 加強(qiáng)過程控制提高產(chǎn)品質(zhì)量 實現(xiàn)顧客滿意 本公司質(zhì)量方針 品質(zhì)第一 客戶至上 降低成本 永續(xù)經(jīng)營 公司質(zhì)量目標(biāo) 公司質(zhì)量目標(biāo): 顧客滿意度≥90% （80分以上調(diào)查顧客滿意數(shù)量/調(diào)查顧客總數(shù)量*100%） 部門質(zhì)量目標(biāo)：部 門質(zhì)量目標(biāo)項目計 算 方 法目標(biāo)值營業(yè)部訂單處理失誤率訂單處理失誤批次/訂單處理總批數(shù) 100%≤5%工程部樣品制作正確率制樣合格批數(shù) /制作總數(shù)批數(shù)100%≥95%制造處生產(chǎn)計劃達(dá)成率按時完成訂單數(shù)量 / 安排訂單數(shù)量100