02-新版3合1及50430內(nèi)審檢查表(綜合部)(文件)
【正文】 史證據(jù)的統(tǒng)計監(jiān)視？監(jiān)視異常時如何處置？ OK Q：公司是否進(jìn)行了顧客滿意度調(diào)查或其他方式獲取所需信息？滿意度調(diào)查是否達(dá)到管理目標(biāo)？ 公司是否針對獲取到的顧客反饋進(jìn)行分析和評價？并作為管理評審輸入。d）是否已考慮和滿足了適用的法律法規(guī)要求； e）是否對合同或訂單做出了變更。 E:內(nèi)部交流是否包括最適當(dāng)?shù)穆毮芎蛯哟?？是否包括員工提出的合理化建議？ 外部信息交流的內(nèi)容？正面的？負(fù)面的（如投訴）？是否及時給出清晰回復(fù)？是否涉及績效的改進(jìn)？OK 形成文件的信息 總則 文件化的信息 文件 文件控制 Q：公司是否按標(biāo)準(zhǔn)要求和按公司情況形成質(zhì)量管理體系文件信息？并保持和保留這些文件信息？ E/S:公司有無文件化的管理體系？體系文件中是否包括方針和目標(biāo)？有無對管理體系覆蓋范圍的描述？有無對體系的主要要素及其相互作用的描述？相關(guān)文件的查詢途徑？標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件和記錄？為確保涉及職業(yè)健康安全風(fēng)險管理過程進(jìn)行有效策劃、運行和控制所需的文件和記錄？ 如何進(jìn)行文件的分發(fā)、存儲、更新、保留和處置等？ 如何識別外部文件，文件是如何保管的？文件是否有標(biāo)識和說明？文件都有哪些形式？是否經(jīng)過評審和批準(zhǔn)？ 記錄控制程序是否完整，是否有可操作性？程序文件是否為有效版本？記錄控制程序是否對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置管理做出了規(guī)定？記錄控制情況如何？記錄的形成與質(zhì)量活動是否同步進(jìn)行？與本組織的記錄有哪些？與受審核部門有關(guān)記錄有哪些？是否有保存期的規(guī)定？記錄是否按檔案管理規(guī)范的要求處理和管理？OK 創(chuàng)建和更新Q：是否規(guī)定了文件的保管辦法？ 是否規(guī)定了評審文件的有效性？ 是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦法？ 所有文件是否字跡清楚？標(biāo)識是否明確？ 文件發(fā)布前是否得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？是否均注明制定或修訂日期？ 文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？ Q：文件化信息內(nèi)容是否完整？版本是否有效？ 文件化信息是否對記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查閱、處置管理做出了規(guī)定？ 文件化信息的形成與活動是否同步進(jìn)行。以及當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)不滿足規(guī)范時，該如何去做。OK 變更的策劃 Q：在質(zhì)量管理體系變更前，公司是否對其進(jìn)行評估？變更目的及其潛在后果；體系的完整性；資源的可獲得性；職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。管理體系檢查表 審核部門：綜合部 審核員： 審核日期： 9001條款及要求 14001條款及要求 18001條款及要求50430條款及要求 查 詢 問 題評價 應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施 總則 Q：企業(yè)是否有明確可能所需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇？為確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇： 公司在策劃質(zhì)量管理體系時，是否考慮內(nèi)部和外部因素？ 公司在策劃質(zhì)量管理體系時，是否有理解相關(guān)方需求？ E:策劃環(huán)境管理體系時，？有無指出環(huán)境管理體系的范圍？是否確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇？以及潛在的緊急情況？有無相應(yīng)的需要應(yīng)對風(fēng)險和機遇的文件化信息？ OK 策劃應(yīng)對這些風(fēng)險和機遇的措施 環(huán)境因素 危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定Q：？這些措施可能是產(chǎn)品及服務(wù)的檢查、監(jiān)視和測量、校準(zhǔn)、產(chǎn)品及過程設(shè)計、糾正措施、規(guī)定方法
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