【正文】 索，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。 余料或退回的材料，應(yīng)按《材料、零部件標(biāo)識和可追溯性管理辦法》進(jìn)行標(biāo)識，并由材料檢驗員進(jìn)行確認(rèn)。 《材料、零部件控制程序》 《供方管理辦法》 《材料、零部件標(biāo)識和可追溯性管理辦法》 《材料、零部件存放和防護(hù)管理辦法》 《材料、零部件代用管理辦法》7作業(yè)（工藝）控制、 外部圖樣的工藝審查由外部提供圖紙時，在設(shè)計審查后還應(yīng)進(jìn)行工藝性審查 工藝文件及方案的內(nèi)1）材料明細(xì)表；2）工藝流程圖；3）特殊工序的工藝文件及方案（如焊接工藝卡）；4）通用工藝守則、工藝流程；5）工藝文件及方案目錄。 所有工藝文件及方案應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件及方案的發(fā)放范圍和數(shù)量按《技術(shù)/工藝文件及方案控制程序》規(guī)定，并有簽收手續(xù)。工藝流轉(zhuǎn)檢驗卡從起步工序開始，保證與項目同步運(yùn)行，直至產(chǎn)品完工后叫質(zhì)量安全部匯總。項目技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《工藝控制程序》，對以上工藝的管理進(jìn)行規(guī)定。 焊材倉庫應(yīng)清潔干燥，庫內(nèi)禁放油類及水有害介質(zhì)，相對濕度應(yīng)低于 60%，應(yīng)按照《焊接材料管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有明顯標(biāo)志和界限。焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應(yīng)分箱烘焙，并如實(shí)填寫“焊材烘焙記錄”。 用剩的焊條、焊條頭應(yīng)退回倉庫，當(dāng)焊條牌號標(biāo)識不清時一律以作廢焊條處理，不得用于焊接。 每名合格焊工發(fā)給一個指定的鋼印，合格證由公司專人管理。 焊接質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評定的組織和申報，建立考績檔案，并定期編制“合格焊工花名冊”提供給車間和檢驗部門作為核對上崗焊工資格的依據(jù)。 焊接工藝評定的控制按《焊接控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 焊接工藝文件及方案的編技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評定目錄”編制“焊接工藝卡”、“焊材定額清單”、“施焊流轉(zhuǎn)記錄卡”等工藝文件及方案。焊接工藝文件及方案發(fā)放到車間后實(shí)施前，應(yīng)對焊工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)宣貫。4） 焊接質(zhì)控責(zé)任人、工藝人員、檢驗員、車間領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律隨意施焊的錯誤行為。4） 焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝要求施焊。7） 檢查合格后，才允許進(jìn)行無損檢測及焊后熱處理等后續(xù)工作。 焊縫返修 焊縫如存在超標(biāo)缺陷，由無損檢測人員出具“焊縫返修通知單”。 焊接設(shè)備管理 焊接設(shè)備由生產(chǎn)部歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺帳和檔案。2） 檢驗員的職責(zé)和權(quán)限按《各級人員質(zhì)量責(zé)任》中的相關(guān)規(guī)定。 進(jìn)貨檢驗 公司制定并執(zhí)行《外購、外協(xié)件管理辦法》，對外購件的檢驗進(jìn)行控制。 過程檢驗 公司制定并執(zhí)行《過程檢驗控制程序》，對產(chǎn)品安裝維修過程的檢驗和試驗進(jìn)行控制。 精加工：在加工前應(yīng)熟悉圖紙、工藝文件及方案，根據(jù)圖樣核對粗加工的產(chǎn)品、劃線的準(zhǔn)確、加工余量 的充足等，避免在加工中產(chǎn)生不合格；在加工前應(yīng)核對產(chǎn)品標(biāo)識，是否與“工藝卡”及 實(shí)物上標(biāo)注相同；加工后應(yīng)放在指定區(qū)域，做好標(biāo)識。 在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量檢驗狀態(tài)由檢驗員監(jiān)督進(jìn)行標(biāo)識。 工程部負(fù)責(zé)整理“產(chǎn)品質(zhì)量證明書”圖，經(jīng)檢驗質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)保工程師簽字后交監(jiān)檢審查， 合格后簽發(fā)“合格證”。 計量質(zhì)控負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)做好各種儀器、儀表、計量器具的編號，建立計量器具臺帳，編制計量器具檢 定計劃，遵照《計量管理制度》組織實(shí)施。 計量器具的使用部門和個人，應(yīng)保持實(shí)物、包裝匣、原始合格證、周檢合格證等完整、清潔，檢驗 人員使用的計量器具不應(yīng)與生產(chǎn)共用。 操作者對其操作的設(shè)備及附件負(fù)責(zé)管理和保養(yǎng)。 工裝的設(shè)計、安裝維修和驗證、使用、保養(yǎng)、修理及報廢等的基本要求按照《工裝模具管理制度》 的規(guī)定執(zhí)行。（3）對事故責(zé)任者提出處理建議。由檢驗員填寫“不合格品處理單”，經(jīng)檢驗質(zhì)控責(zé)任人確認(rèn)，登記編號后交質(zhì)保工程師。返修后應(yīng)由檢驗員重新檢驗， 并將檢查結(jié)果記入“不合格品處理單”中。 對不合格品的鑒別、評價和處置的過程中應(yīng)做好記錄。17質(zhì)量改進(jìn)控制 內(nèi)部質(zhì)量審核 目的是驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，驗證質(zhì)量體系實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性。 內(nèi)部質(zhì)量審核人員的資格認(rèn)定（1） 內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，熟知和掌握“特種設(shè)備質(zhì)量保證體系”的要求，以及本公司的質(zhì)量保證體系等文件，經(jīng)考試合格后，由總經(jīng)理發(fā)給資格證書，方能進(jìn)行內(nèi)審工作。（3） 實(shí)施審核。 質(zhì)量信息處理 營銷部負(fù)責(zé)建立用戶檔案，做好用戶信息反饋的管理。屬于分承包方的問題，由供應(yīng)部門或技術(shù)部門通知分承包方及時派員處理。 支持性文件 內(nèi)部審核控制程序 糾正措施控制程序18人員培訓(xùn)控制 公司制定并實(shí)施《人員培訓(xùn)控制程序》。焊工應(yīng)取得質(zhì)量監(jiān)督部門的相關(guān)資格證書。 各有關(guān)部門根據(jù)人員培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)對象進(jìn)行內(nèi)部或委外培訓(xùn)。 辦公室結(jié)合日常或定期考核，做好人員培訓(xùn)年終總結(jié)工作，草擬下一年度人員培訓(xùn)計劃，并根據(jù) 有關(guān)部門的申請，制定新的人員培訓(xùn)計劃。最終檢驗質(zhì)控責(zé)任人接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢驗和用戶檢查的具體工作，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。 本公司嚴(yán)格按《安裝維修許可證》批準(zhǔn)的類別、品種范圍安裝維修產(chǎn)品；在任何情況下決不涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借《安裝維修許可證》。 在公司發(fā)生下列情況時，15 日內(nèi)應(yīng)向省（市）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)和評審機(jī)構(gòu)備案：1）更換法人或質(zhì)量保證工程師；2）質(zhì)量保證手冊改版；3）單位名稱或地址改變。向發(fā)證機(jī)構(gòu)提 出書面換證申請。 接受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政部門（或第三方）對本公司質(zhì)保體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)檢，公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的安裝維修質(zhì)量和質(zhì)保體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 適用于公司安裝維修許可證書的使用和管理、接受安裝維修許可的審查和接受產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗。 辦公室對培訓(xùn)合格的人員發(fā)放資格證書（焊接、探傷人員由質(zhì)量監(jiān)督部門發(fā)給）并建立個人培訓(xùn) 檔案。 培訓(xùn)和考核記錄、資格證書，由公司辦或指定相關(guān)部門保管備查。培訓(xùn)內(nèi)容為《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《質(zhì)量保證手冊》及質(zhì)量體系文件，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等，考核合格后方可上崗。 營銷部、質(zhì)量安全部對廠內(nèi)廠外的質(zhì)量信息應(yīng)進(jìn)行登記。 對監(jiān)檢提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題，由質(zhì)保工程師組織質(zhì)檢等部門，進(jìn)行分析，找出原因，及時進(jìn)行 處理和答復(fù)。（4） 審核結(jié)束后內(nèi)審組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，報公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師和有關(guān)部門，同時送交受審核部門負(fù)責(zé)人，要求其制訂糾正措施并組織實(shí)施。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序（1） 成立內(nèi)審組，成員由辦公室在具備內(nèi)審資格的人員中推薦，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，組長由質(zhì)保工程師任命，內(nèi)審組長主持本次審核工作。 辦公室每年年底編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，并經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)，內(nèi)容包括：（1） 審核范圍、要求、參加人員；（2） 審核依據(jù)和日程安排等。 糾正措施 產(chǎn)生不合格的有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按《不合格品控制程序》制訂糾正措施，并認(rèn)真實(shí)施。并應(yīng)做到： 回用處理后的產(chǎn)品必須滿足使用要求。 對不一致品根據(jù)設(shè)計圖樣、工藝文件及方案、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和缺陷程度按下列三種形式進(jìn)行處置：（1）返修；（2）回用；（3）報廢。 凡不滿足規(guī)定要求的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品。 設(shè)備事故的處理（1）設(shè)備事故處理程序按《設(shè)備管理制度》的相關(guān)規(guī)定，事故分析處理堅持“三不放過原則”。 設(shè)備車間應(yīng)根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀及生產(chǎn)情況，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大、中修計劃，經(jīng)設(shè)備車 間主任審核，報主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)備的購置、使用、保養(yǎng)、調(diào)撥、遷移、修理及報廢等的基本要求按《設(shè)備管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。未經(jīng)檢定的或超過檢定周期的儀器、計量器具，不準(zhǔn)投用。14計量器具、試驗與檢驗儀器控制 計量器具管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)，具備相關(guān)專業(yè)知識和一定資歷，確保所有檢測量具、儀器、儀表示值的可靠、準(zhǔn)確，并在有效期內(nèi)使用。 公司制定并執(zhí)行《成品檢驗管理制度》，對產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗和試驗。檢驗和試驗結(jié)果 滿足要求時，檢驗員應(yīng)在“工藝卡”上簽字確認(rèn)。 粗加工：在加工前應(yīng)熟悉圖紙、工藝文件及方案，根據(jù)圖樣仔細(xì)核對毛坯，盡量留足余量，避免不合格。 原材料、外協(xié)外購件的進(jìn)貨檢驗詳見第 5 章“采購和材料控制”；焊接材料的進(jìn)貨檢驗詳見第 8 章“焊接控制”。技術(shù)部 還應(yīng)設(shè)計檢驗用的專用檢具。 采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時，應(yīng)由焊接質(zhì)控責(zé)任人確定設(shè)備型號、規(guī)格，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購。 要求焊后熱處理的應(yīng)在熱處理前焊縫返修；如在熱處理后進(jìn)行焊縫返修，返修后應(yīng)再做熱處理。 產(chǎn)品試板檢驗和試驗結(jié)果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，試驗報告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。5） 施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定部位打上焊工鋼印或記錄焊工代號，填寫交驗單，送焊接檢驗員。2） 焊工在施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準(zhǔn)備。 焊接工藝紀(jì)律1） 焊工施焊時，應(yīng)自查自己的焊接工作是否遵守工藝紀(jì)律；2） 車間負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查焊工的施焊情況是否符合工藝規(guī)定，做好互檢。 焊接工藝更焊接工藝文件及方案的更改參照《技術(shù)/工藝文件及方案控制程序》的規(guī)定進(jìn)行