【正文】 《GC015基坑支護結構檢測管理要點》42正負零工程樁基施工及檢查項目中心《GC010樁基施工及檢查管理要點》43正負零工程工程樁檢測項目中心《GC011工程樁檢測管理要點》序號階段類型業(yè)務事項管控部門完成標準備注44主體工程采光頂計劃部《GC012采光頂管理要點》45主體工程屋面防水計劃部《GC013屋面防水管理要點》46主體工程砌體工程計劃部《GC014砌體工程管理要點》47主體工程地下環(huán)氧地坪施工計劃部《GC015地下環(huán)氧地坪施工管理要點》48主體工程一次機電施工計劃部《GC016一次機電施工管理要點》49內外裝招標外裝招標計劃部《ZB003外裝招標管理要點》50內外裝招標內裝招標計劃部《ZB004內裝招標管理要點》51內外裝招標人防招標計劃部《ZB005人防招標管理要點》52內外裝工程外裝施工計劃部《GC021外裝施工管理要點》53內外裝工程內裝施工計劃部《GC022內裝施工管理要點》54內外裝工程小商鋪裝修計劃部《GC023小商鋪裝修管理要點》55內外裝工程二次機電施工計劃部《GC024二次機電施工管理要點》56內外裝工程景觀施工計劃部《GC025景觀施工管理要點》57內外裝工程泛光照明施工計劃部《GC026泛光照明施工管理要點》58內外裝工程導向標識計劃部《GC027導向標識管理要點》59內外裝工程消防工程計劃部《GC017消防工程管理要點》60內外裝工程通風空調工程計劃部《GC028通風空調工程管理要點》61內外裝工程強電工程計劃部《GC029強電工程管理要點》62內外裝工程給排水工程計劃部《GC030給排水工程管控要點》63內外裝工程弱電工程計劃部《GC031弱電工程管理要點》64內外裝工程供電工程計劃部《GC032供電工程管理要點》65內外裝工程供水工程計劃部《GC035供水工程管理要點》66內外裝工程燃氣工程計劃部《GC036燃氣工程管理要點》67內外裝工程熱力工程計劃部《GC037熱力工程管理要點》68內外裝工程大商業(yè)及百貨中庭玻璃欄桿質檢部《GC038大商業(yè)及百貨中庭玻璃欄桿管理要點》序號階段類型業(yè)務事項管控部門完成標準備注69內外裝工程觀光電梯管理要點計劃部《GC039觀光電梯管理要點》70內外裝工程市政道路工程計劃部《GC040市政道路工程管理要點》71內外裝工程消防聯動調試計劃部《GC041消防聯動調試管理要點》72開業(yè)驗收竣工備案項目中心《YS001竣工備案管理要點》73開業(yè)驗收開業(yè)前驗收管控要點項目中心《YS002開業(yè)前驗收管理要點》74入伙移交持有物業(yè)接管移交管控要點項目中心《YJ001持有物業(yè)接管移交管理要點》75入伙移交銷售物業(yè)接管入伙移交管控要點項目中心《YJ002銷售物業(yè)接管入伙移交管理要點》76入伙經營項目決算項目中心《JY003項目決算管理要點》 、《項目管控手冊》與 對應節(jié)點序號階段完成標準 關聯節(jié)點編號1開工《CB001人事行政管控要點》2開工《CB002會議制度管理要點》3開工《CB003檔案管理要點》4開工《CB004內部流轉制度管理要點》5開工《CB005項目啟動會管理要點》6開工《CB006辦公區(qū)管理要點》7開工《ZP001摘牌管理要點》8開工《JD001交地管理要點》9開工《SZ001國有土地使用權證管理要點》10開工《SZ002建設用地規(guī)劃許可證管理要點》11開工《 SZ003建設工程規(guī)劃許可證管理要點》12開工《 SZ004建設工程施工許可證管理要點》13開工《SJ001銷售物業(yè)概念規(guī)劃設計（摘牌前）管控要點》14開工《SJ002銷售物業(yè)設計計劃和前期條件上報管理要點》15開工《SJ003銷售物業(yè)設計單位招標管理要點》16開工《SJ004銷售物業(yè)建筑方案管理要點》17開工《SJ005銷售物業(yè)結構方案和地下四大塊施工圖管理要點》18開工《SJ006銷售物業(yè)機電方案和施工圖管理要點》19開工《SJ007銷售物業(yè)效果類方案管理要點》20開工《SJ008銷售物業(yè)初步設計管理要點》21開工《SJ009銷售物業(yè)施工圖設計管理要點》22開工《ZB001 監(jiān)理招標管理要點》23開工《GC001項目質量體系管理要點》序號階段完成標準關聯節(jié)點編號24開工《GC002開工檢查管理要點》25開工《GC003材料設備管理要點》26開工《GC004施工組織設計方案管理要點》27開盤《SJ010售樓處（樣板房）建設管理要點》28開盤《JY001項目經營管理要點》29開盤《JY002融資管理要點》30開盤《YX001預售證辦理管控要點》31開盤《GC005銷售物業(yè)開盤工程進度管理要點》32正負零《SJ011設計試樁管理要點》33正負零《SJ013銷售物業(yè)基坑支護專家論證管理要點》34正負零《SJ014銷售物業(yè)基礎結構專家論證管理要點》35正負零《SJ012銷售物業(yè)基坑支護施工圖管理要點》36正負零《ZB002電梯工程招標管理要點》37正負零《GC006基坑支護施工方案（含降水）管理要點》38正負零《GC007（施工）專家論證管理要點》39正負零《GC008基坑及環(huán)境監(jiān)測管理要點》40正負零《GC009基坑支護施工及檢查管理要點》41正負零《GC015基坑支護結構檢測管理要點》42正負零《GC010樁基施工及檢查管理要點》43正負零《GC011工程樁檢測管理要點》44主體《GC012采光頂管理要點》45主體《GC013屋面防水管理要點》46主體《GC014砌體工程管理要點》序號階段完成標準關聯節(jié)點編號47主體《GC015地下環(huán)氧地坪施工管理要點》48主體《GC016一次機電施工管理要點》49內外裝《ZB003外裝招標管理要點》50內外裝《ZB004內裝招標管理要點》51內外裝《ZB005人防招標管理要點》52內外裝《GC021外裝施工管理要點》53內外裝《GC022內裝施工管理要點》54內外裝《GC023小商鋪裝修管理要點》55內外裝《GC024二次機電施工管理要點》56內外裝《GC025景觀施工管理要點》57內外裝《GC026泛光照明施工管理要點》58內外裝《GC027導向標識管理要點》59內外裝《GC017消防工程管理要點》60內外裝《GC028通風空調工程管理要點》61內外裝《GC029強電工程管理要點》62內外裝《GC030給排水工程管控要點》63內外裝《GC031弱電工程管理要點》64內外裝《GC032供電工程管理要點》65內外裝《GC035供水工程管理要點》序號階段完成標準關聯節(jié)點編號66內外裝《GC036燃氣工程管理要點》67內外裝《GC037熱力工程管理要點》68內外裝《GC038大商業(yè)及百貨中庭玻璃欄桿管理要點》69內外裝《GC039觀光電梯管理要點》70內外裝《GC040市政道路工程管理要點》71內外裝《GC041消防聯動調試管理要點》72開業(yè)《YS001竣工備案管理要點》73開業(yè)《YS002開業(yè)前驗收管理要點》74入伙《YJ001持有物業(yè)接管移交管理要點》75入伙《YJ002銷售物業(yè)接管入伙移交管理要點》76入伙《JY003項目決算管理要點》開工階段管控要點、《CB001‐人事行政管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1辦公室（含食堂）籌建辦公用房產權清晰，建筑本身消防驗收合格，符合要求□□2裝修驗收手續(xù)完備、投入使用□□3專網建設專網建設投入使用□□4公司制度、部門職責、崗位職責檢查公司制度手冊，建立完整的公司制度、部門職責、崗位職責□□5視頻會議系統(tǒng)設備訂購、視頻會議系統(tǒng)設備安裝、調試，能正常進去集團會議系統(tǒng)□□6企業(yè)文化管理公司形象、辦公環(huán)境、員工行為，媒體無負面報道、VI 使用符合集團要求、員工行為規(guī)范□□7辦公區(qū)安全檢查每月、每季度安全檢查及疏散演練，檢查安全檢查報告、疏散演練方案及現場照片□□8招聘管理定崗定編、招聘按時完成，編制申請批準手續(xù)、ehr系統(tǒng)滿編□□9無超編用工現象，核定工資發(fā)放清單和崗位實際人數□□10基礎人事管理人員任免、調動、晉級、離職，審批手續(xù)齊全□□11考勤管理，全體人員采用指紋考勤、打卡記錄保存完整出差審批、休假、未考勤手續(xù)完備□□12勞動合同原件，派遣協(xié)議原件（食堂、保潔人員）□□13員工人事檔案管理，所有員工檔案資料齊全□□14薪酬福利管理薪酬發(fā)放符合制度要求，相關審批手續(xù)完整□□15五險一金登記，完成登記并開始繳費□□16培訓管理新員工入職培訓：培訓計劃、培訓簽到記錄、培訓效果反饋；培訓課件，員工培訓檔案建立，副經理以上人員參 加 **學院培訓記錄完整□□序號事項描述檢查標準是否備注17管理制度、員工手冊培訓□□18考核管理公司績效考核制度和操作方案，公司有考核方案并正式公布實施。 以下施工圖是否滿足附件 SJ01177。一般項目如未完成，經質量監(jiān)管部檢查小組討論同意，部門總經理確認，報項目管理中心總經理、分管項目副總裁批準□□3開工許可質量監(jiān)管部下發(fā)經主管副總裁審批的開工許可□□、《GC003‐材料設備管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1材料設備管控嚴格材料設備進場驗收，簽署《材料設備進場驗收單》□□2拍攝材料設備進場驗收照片（含遠景、標識、驗收過程及驗收人），附在進場驗收報告后□□3嚴格材料進場報驗、復試，見證取樣□□4制定《材料封樣制度》，嚴格執(zhí)行，指定專人管理，將材料封樣保留至工程竣工/保修期結束□□5執(zhí)行《集團公司消防安全材料設備使用管理規(guī)定》，簽署《消防安全材料進場抽樣見證記錄》、《消防安全材料設備使用審批表》□□序號事項描述檢查標準是否備注1施工組織設計項目公司在相關工程實施前 7 天，完成施工組織設計/施工方案報備，上報完成□□2施工組織設計需要專家論證的施工方案，專家論證手續(xù)必須全部完成□□3施工組織設計專家論證會議紀要已 OA 報備□□4施工組織設計修改后的施工方案內部審核手續(xù)齊全，同時必須上報按專家逐條意見修改的對照表，會議紀要已 OA 上報□□5施工組織設計論證專家不得來源于業(yè)主、施工、設計、監(jiān)理、勘察五方責任主體□□開盤階段管控要點、《SJ010‐售樓處（樣板房）建設管理要點》序號事項描述檢查標準是否備注1選