【正文】 《GC015基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)檢測管理要點(diǎn)》42正負(fù)零工程樁基施工及檢查項目中心《GC010樁基施工及檢查管理要點(diǎn)》43正負(fù)零工程工程樁檢測項目中心《GC011工程樁檢測管理要點(diǎn)》序號階段類型業(yè)務(wù)事項管控部門完成標(biāo)準(zhǔn)備注44主體工程采光頂計劃部《GC012采光頂管理要點(diǎn)》45主體工程屋面防水計劃部《GC013屋面防水管理要點(diǎn)》46主體工程砌體工程計劃部《GC014砌體工程管理要點(diǎn)》47主體工程地下環(huán)氧地坪施工計劃部《GC015地下環(huán)氧地坪施工管理要點(diǎn)》48主體工程一次機(jī)電施工計劃部《GC016一次機(jī)電施工管理要點(diǎn)》49內(nèi)外裝招標(biāo)外裝招標(biāo)計劃部《ZB003外裝招標(biāo)管理要點(diǎn)》50內(nèi)外裝招標(biāo)內(nèi)裝招標(biāo)計劃部《ZB004內(nèi)裝招標(biāo)管理要點(diǎn)》51內(nèi)外裝招標(biāo)人防招標(biāo)計劃部《ZB005人防招標(biāo)管理要點(diǎn)》52內(nèi)外裝工程外裝施工計劃部《GC021外裝施工管理要點(diǎn)》53內(nèi)外裝工程內(nèi)裝施工計劃部《GC022內(nèi)裝施工管理要點(diǎn)》54內(nèi)外裝工程小商鋪裝修計劃部《GC023小商鋪裝修管理要點(diǎn)》55內(nèi)外裝工程二次機(jī)電施工計劃部《GC024二次機(jī)電施工管理要點(diǎn)》56內(nèi)外裝工程景觀施工計劃部《GC025景觀施工管理要點(diǎn)》57內(nèi)外裝工程泛光照明施工計劃部《GC026泛光照明施工管理要點(diǎn)》58內(nèi)外裝工程導(dǎo)向標(biāo)識計劃部《GC027導(dǎo)向標(biāo)識管理要點(diǎn)》59內(nèi)外裝工程消防工程計劃部《GC017消防工程管理要點(diǎn)》60內(nèi)外裝工程通風(fēng)空調(diào)工程計劃部《GC028通風(fēng)空調(diào)工程管理要點(diǎn)》61內(nèi)外裝工程強(qiáng)電工程計劃部《GC029強(qiáng)電工程管理要點(diǎn)》62內(nèi)外裝工程給排水工程計劃部《GC030給排水工程管控要點(diǎn)》63內(nèi)外裝工程弱電工程計劃部《GC031弱電工程管理要點(diǎn)》64內(nèi)外裝工程供電工程計劃部《GC032供電工程管理要點(diǎn)》65內(nèi)外裝工程供水工程計劃部《GC035供水工程管理要點(diǎn)》66內(nèi)外裝工程燃?xì)夤こ逃媱澆俊禛C036燃?xì)夤こ坦芾硪c(diǎn)》67內(nèi)外裝工程熱力工程計劃部《GC037熱力工程管理要點(diǎn)》68內(nèi)外裝工程大商業(yè)及百貨中庭玻璃欄桿質(zhì)檢部《GC038大商業(yè)及百貨中庭玻璃欄桿管理要點(diǎn)》序號階段類型業(yè)務(wù)事項管控部門完成標(biāo)準(zhǔn)備注69內(nèi)外裝工程觀光電梯管理要點(diǎn)計劃部《GC039觀光電梯管理要點(diǎn)》70內(nèi)外裝工程市政道路工程計劃部《GC040市政道路工程管理要點(diǎn)》71內(nèi)外裝工程消防聯(lián)動調(diào)試計劃部《GC041消防聯(lián)動調(diào)試管理要點(diǎn)》72開業(yè)驗收竣工備案項目中心《YS001竣工備案管理要點(diǎn)》73開業(yè)驗收開業(yè)前驗收管控要點(diǎn)項目中心《YS002開業(yè)前驗收管理要點(diǎn)》74入伙移交持有物業(yè)接管移交管控要點(diǎn)項目中心《YJ001持有物業(yè)接管移交管理要點(diǎn)》75入伙移交銷售物業(yè)接管入伙移交管控要點(diǎn)項目中心《YJ002銷售物業(yè)接管入伙移交管理要點(diǎn)》76入伙經(jīng)營項目決算項目中心《JY003項目決算管理要點(diǎn)》 、《項目管控手冊》與 對應(yīng)節(jié)點(diǎn)序號階段完成標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)編號1開工《CB001人事行政管控要點(diǎn)》2開工《CB002會議制度管理要點(diǎn)》3開工《CB003檔案管理要點(diǎn)》4開工《CB004內(nèi)部流轉(zhuǎn)制度管理要點(diǎn)》5開工《CB005項目啟動會管理要點(diǎn)》6開工《CB006辦公區(qū)管理要點(diǎn)》7開工《ZP001摘牌管理要點(diǎn)》8開工《JD001交地管理要點(diǎn)》9開工《SZ001國有土地使用權(quán)證管理要點(diǎn)》10開工《SZ002建設(shè)用地規(guī)劃許可證管理要點(diǎn)》11開工《 SZ003建設(shè)工程規(guī)劃許可證管理要點(diǎn)》12開工《 SZ004建設(shè)工程施工許可證管理要點(diǎn)》13開工《SJ001銷售物業(yè)概念規(guī)劃設(shè)計（摘牌前）管控要點(diǎn)》14開工《SJ002銷售物業(yè)設(shè)計計劃和前期條件上報管理要點(diǎn)》15開工《SJ003銷售物業(yè)設(shè)計單位招標(biāo)管理要點(diǎn)》16開工《SJ004銷售物業(yè)建筑方案管理要點(diǎn)》17開工《SJ005銷售物業(yè)結(jié)構(gòu)方案和地下四大塊施工圖管理要點(diǎn)》18開工《SJ006銷售物業(yè)機(jī)電方案和施工圖管理要點(diǎn)》19開工《SJ007銷售物業(yè)效果類方案管理要點(diǎn)》20開工《SJ008銷售物業(yè)初步設(shè)計管理要點(diǎn)》21開工《SJ009銷售物業(yè)施工圖設(shè)計管理要點(diǎn)》22開工《ZB001 監(jiān)理招標(biāo)管理要點(diǎn)》23開工《GC001項目質(zhì)量體系管理要點(diǎn)》序號階段完成標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)編號24開工《GC002開工檢查管理要點(diǎn)》25開工《GC003材料設(shè)備管理要點(diǎn)》26開工《GC004施工組織設(shè)計方案管理要點(diǎn)》27開盤《SJ010售樓處（樣板房）建設(shè)管理要點(diǎn)》28開盤《JY001項目經(jīng)營管理要點(diǎn)》29開盤《JY002融資管理要點(diǎn)》30開盤《YX001預(yù)售證辦理管控要點(diǎn)》31開盤《GC005銷售物業(yè)開盤工程進(jìn)度管理要點(diǎn)》32正負(fù)零《SJ011設(shè)計試樁管理要點(diǎn)》33正負(fù)零《SJ013銷售物業(yè)基坑支護(hù)專家論證管理要點(diǎn)》34正負(fù)零《SJ014銷售物業(yè)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)專家論證管理要點(diǎn)》35正負(fù)零《SJ012銷售物業(yè)基坑支護(hù)施工圖管理要點(diǎn)》36正負(fù)零《ZB002電梯工程招標(biāo)管理要點(diǎn)》37正負(fù)零《GC006基坑支護(hù)施工方案（含降水）管理要點(diǎn)》38正負(fù)零《GC007（施工）專家論證管理要點(diǎn)》39正負(fù)零《GC008基坑及環(huán)境監(jiān)測管理要點(diǎn)》40正負(fù)零《GC009基坑支護(hù)施工及檢查管理要點(diǎn)》41正負(fù)零《GC015基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)檢測管理要點(diǎn)》42正負(fù)零《GC010樁基施工及檢查管理要點(diǎn)》43正負(fù)零《GC011工程樁檢測管理要點(diǎn)》44主體《GC012采光頂管理要點(diǎn)》45主體《GC013屋面防水管理要點(diǎn)》46主體《GC014砌體工程管理要點(diǎn)》序號階段完成標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)編號47主體《GC015地下環(huán)氧地坪施工管理要點(diǎn)》48主體《GC016一次機(jī)電施工管理要點(diǎn)》49內(nèi)外裝《ZB003外裝招標(biāo)管理要點(diǎn)》50內(nèi)外裝《ZB004內(nèi)裝招標(biāo)管理要點(diǎn)》51內(nèi)外裝《ZB005人防招標(biāo)管理要點(diǎn)》52內(nèi)外裝《GC021外裝施工管理要點(diǎn)》53內(nèi)外裝《GC022內(nèi)裝施工管理要點(diǎn)》54內(nèi)外裝《GC023小商鋪裝修管理要點(diǎn)》55內(nèi)外裝《GC024二次機(jī)電施工管理要點(diǎn)》56內(nèi)外裝《GC025景觀施工管理要點(diǎn)》57內(nèi)外裝《GC026泛光照明施工管理要點(diǎn)》58內(nèi)外裝《GC027導(dǎo)向標(biāo)識管理要點(diǎn)》59內(nèi)外裝《GC017消防工程管理要點(diǎn)》60內(nèi)外裝《GC028通風(fēng)空調(diào)工程管理要點(diǎn)》61內(nèi)外裝《GC029強(qiáng)電工程管理要點(diǎn)》62內(nèi)外裝《GC030給排水工程管控要點(diǎn)》63內(nèi)外裝《GC031弱電工程管理要點(diǎn)》64內(nèi)外裝《GC032供電工程管理要點(diǎn)》65內(nèi)外裝《GC035供水工程管理要點(diǎn)》序號階段完成標(biāo)準(zhǔn)關(guān)聯(lián)節(jié)點(diǎn)編號66內(nèi)外裝《GC036燃?xì)夤こ坦芾硪c(diǎn)》67內(nèi)外裝《GC037熱力工程管理要點(diǎn)》68內(nèi)外裝《GC038大商業(yè)及百貨中庭玻璃欄桿管理要點(diǎn)》69內(nèi)外裝《GC039觀光電梯管理要點(diǎn)》70內(nèi)外裝《GC040市政道路工程管理要點(diǎn)》71內(nèi)外裝《GC041消防聯(lián)動調(diào)試管理要點(diǎn)》72開業(yè)《YS001竣工備案管理要點(diǎn)》73開業(yè)《YS002開業(yè)前驗收管理要點(diǎn)》74入伙《YJ001持有物業(yè)接管移交管理要點(diǎn)》75入伙《YJ002銷售物業(yè)接管入伙移交管理要點(diǎn)》76入伙《JY003項目決算管理要點(diǎn)》開工階段管控要點(diǎn)、《CB001‐人事行政管理要點(diǎn)》序號事項描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1辦公室（含食堂）籌建辦公用房產(chǎn)權(quán)清晰，建筑本身消防驗收合格，符合要求□□2裝修驗收手續(xù)完備、投入使用□□3專網(wǎng)建設(shè)專網(wǎng)建設(shè)投入使用□□4公司制度、部門職責(zé)、崗位職責(zé)檢查公司制度手冊，建立完整的公司制度、部門職責(zé)、崗位職責(zé)□□5視頻會議系統(tǒng)設(shè)備訂購、視頻會議系統(tǒng)設(shè)備安裝、調(diào)試，能正常進(jìn)去集團(tuán)會議系統(tǒng)□□6企業(yè)文化管理公司形象、辦公環(huán)境、員工行為，媒體無負(fù)面報道、VI 使用符合集團(tuán)要求、員工行為規(guī)范□□7辦公區(qū)安全檢查每月、每季度安全檢查及疏散演練，檢查安全檢查報告、疏散演練方案及現(xiàn)場照片□□8招聘管理定崗定編、招聘按時完成，編制申請批準(zhǔn)手續(xù)、ehr系統(tǒng)滿編□□9無超編用工現(xiàn)象，核定工資發(fā)放清單和崗位實際人數(shù)□□10基礎(chǔ)人事管理人員任免、調(diào)動、晉級、離職，審批手續(xù)齊全□□11考勤管理，全體人員采用指紋考勤、打卡記錄保存完整出差審批、休假、未考勤手續(xù)完備□□12勞動合同原件，派遣協(xié)議原件（食堂、保潔人員）□□13員工人事檔案管理，所有員工檔案資料齊全□□14薪酬福利管理薪酬發(fā)放符合制度要求，相關(guān)審批手續(xù)完整□□15五險一金登記，完成登記并開始繳費(fèi)□□16培訓(xùn)管理新員工入職培訓(xùn)：培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)簽到記錄、培訓(xùn)效果反饋；培訓(xùn)課件，員工培訓(xùn)檔案建立，副經(jīng)理以上人員參 加 **學(xué)院培訓(xùn)記錄完整□□序號事項描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注17管理制度、員工手冊培訓(xùn)□□18考核管理公司績效考核制度和操作方案，公司有考核方案并正式公布實施。 以下施工圖是否滿足附件 SJ01177。一般項目如未完成，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)管部檢查小組討論同意，部門總經(jīng)理確認(rèn)，報項目管理中心總經(jīng)理、分管項目副總裁批準(zhǔn)□□3開工許可質(zhì)量監(jiān)管部下發(fā)經(jīng)主管副總裁審批的開工許可□□、《GC003‐材料設(shè)備管理要點(diǎn)》序號事項描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1材料設(shè)備管控嚴(yán)格材料設(shè)備進(jìn)場驗收，簽署《材料設(shè)備進(jìn)場驗收單》□□2拍攝材料設(shè)備進(jìn)場驗收照片（含遠(yuǎn)景、標(biāo)識、驗收過程及驗收人），附在進(jìn)場驗收報告后□□3嚴(yán)格材料進(jìn)場報驗、復(fù)試，見證取樣□□4制定《材料封樣制度》，嚴(yán)格執(zhí)行，指定專人管理，將材料封樣保留至工程竣工/保修期結(jié)束□□5執(zhí)行《集團(tuán)公司消防安全材料設(shè)備使用管理規(guī)定》，簽署《消防安全材料進(jìn)場抽樣見證記錄》、《消防安全材料設(shè)備使用審批表》□□序號事項描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1施工組織設(shè)計項目公司在相關(guān)工程實施前 7 天，完成施工組織設(shè)計/施工方案報備，上報完成□□2施工組織設(shè)計需要專家論證的施工方案，專家論證手續(xù)必須全部完成□□3施工組織設(shè)計專家論證會議紀(jì)要已 OA 報備□□4施工組織設(shè)計修改后的施工方案內(nèi)部審核手續(xù)齊全，同時必須上報按專家逐條意見修改的對照表，會議紀(jì)要已 OA 上報□□5施工組織設(shè)計論證專家不得來源于業(yè)主、施工、設(shè)計、監(jiān)理、勘察五方責(zé)任主體□□開盤階段管控要點(diǎn)、《SJ010‐售樓處（樣板房）建設(shè)管理要點(diǎn)》序號事項描述檢查標(biāo)準(zhǔn)是否備注1選