【正文】 /LSE 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 QCX/LSE 大連連順電子有限公司 職責(zé)、權(quán)限與溝通 (質(zhì)量職責(zé)分配表 ) 版本 /修改 A/2 頁(yè)次 5/5 部 門 標(biāo) 準(zhǔn) 號(hào) 總 經(jīng) 理 管 理 者 代 表 質(zhì) 檢 部 設(shè) 計(jì) 部 辦 公 室 生 產(chǎn) 部 財(cái) 務(wù) 部 總要求 ● ● O O ● O O 文件要求 ● ● O O ● O O 管理承諾 ● ● 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ● O O O O O O 質(zhì)量方針 ● O O O O O O 策劃 ● ● O O O O O 職責(zé)權(quán)限與溝通 ● O O O O O O 管理評(píng)審 ● ● O O ● O O 資源的提供 ● O O O O O O 人力資源 ● O O O O O ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ● O O O O O O 工作環(huán)境 O O O O ● O 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● ● O ● O O O 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ● O O O O ● O 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ● O O ● O O 采購(gòu) O ● O ● O 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ● O O O O ● 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 O ● ● O 測(cè)量分析和改進(jìn)總則 ● O O ● O O O 監(jiān)視和測(cè)量 O ● O ● ● 不合格品控制 O ● O O O 數(shù)據(jù)分析 O ● O O O O 改進(jìn) ● ● O O ● O O ● :主要責(zé)任部門 O:相關(guān)職能部門 大連連順電子有限公司 管 理 評(píng) 審 版本 /修改 A/1 頁(yè) 次 1/2 目的和范圍 評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性，不斷改進(jìn)完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客要求 . 適用于本公司的管理評(píng)審 . 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審工作 .批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告 . 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的組織與準(zhǔn)備工作 . 各部門負(fù)責(zé)人參加管理評(píng)審 ,提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況的信息和資料 ,并制訂和實(shí)施評(píng)審結(jié)果要求的改進(jìn)措施 . 辦公室做好管理評(píng)審資料的收集 ,記錄 及管理評(píng)審后改進(jìn)措施的檢查督促和驗(yàn)證工作 . 過(guò)程概述 計(jì)劃 管理評(píng)審每年進(jìn)行一次 ,時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月 ,必要時(shí)可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù) . 遇有下列影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行適宜性的情況 ,由總經(jīng)理決定增加管理評(píng)審次數(shù) 。重大質(zhì)量事故和顧客的嚴(yán)重投訴 . 評(píng)審內(nèi)容 a)GB/T19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求的滿足程度 。 e)組織機(jī)構(gòu)的資源配置的適應(yīng)性 。 c)質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性及實(shí)現(xiàn)情況 。 g)評(píng)審所依據(jù)的質(zhì)量體系文件等 . h)以往管理評(píng)審的跟蹤措施； i)改進(jìn)的建議。 d)管理者代表匯報(bào)前一階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 ,各有關(guān)部門按評(píng)審內(nèi)部要求做專項(xiàng)或書面報(bào)告 。 c)資源需求 。 各部門 A） 負(fù)責(zé)編制本部門員工《崗位任職能力要求》； B） 負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人（中層干部）和產(chǎn)品項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人《崗位任職能力要求》報(bào)總經(jīng)理審批，各部門負(fù)責(zé)人編制部門人員《崗位任職能力要求》匯總到勞資處作為人員選擇、安排、招聘和考評(píng)的主要依據(jù)。 培訓(xùn)有效性評(píng)估 員工培訓(xùn)后通過(guò)考試、實(shí)際操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的崗位工作能力并建立檔案。 本節(jié)引用文件 《文件控制程序》 QCX/LSE 《質(zhì)量記錄控制程序》 QCX/LSE 《人力資源控制程序》 QCX/LSE 《崗位任職能力要求》 QGZ/LSE 大連連順電子有限公司 基礎(chǔ)設(shè)施 版本 /修改 A/1 頁(yè)次 1／ 1 目的和范圍 識(shí)別并提供和維護(hù)未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施。 基礎(chǔ)設(shè)施包括： a) 工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施； b) 計(jì)算機(jī)硬件和軟件等； c) 支持服務(wù) :通訊、計(jì)算機(jī) . 過(guò)程概述 各部門 按《基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境管理規(guī)定》管理 基礎(chǔ)設(shè)施 。 2)辦公室負(fù)責(zé)工作環(huán)境中人的因素的調(diào)整如文體活動(dòng)開(kāi)展等； 3)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)工作環(huán)境中物理因素組織實(shí)施和管理（含產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需要的特殊環(huán)境如溫濕度、潔凈度等）； 4）各部門負(fù)責(zé)對(duì)所屬范圍內(nèi)的工作環(huán)境協(xié)助識(shí)別和維護(hù)建設(shè)。 職責(zé) a) 生產(chǎn)部（業(yè)務(wù)）：負(fù)責(zé)新產(chǎn)品策劃的提出及市場(chǎng)評(píng)估。這些產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)要求和驗(yàn)收準(zhǔn)則體現(xiàn)于產(chǎn)品規(guī)格書和測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)中。 對(duì)于新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)和服務(wù)，應(yīng)由設(shè)計(jì)部組織相關(guān)部門確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)。 引用文件 《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 控制管理辦法 》 QGZ/LSE 大連連順電子有限公司 與顧客有關(guān)的過(guò)程 版本 /修改 A/0 頁(yè)次 1/1 目的和范圍 為確保顧客的需求和 期望得到充分理解的過(guò)程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。這里包括： a) 了 解顧客明確規(guī)定的要求； b) 顧客沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求； d) 本公司確定的任何附加要求。按已制定的《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》及《銷售作業(yè)規(guī)定》實(shí)施 與顧客有效溝通是充分準(zhǔn)確的了 解顧客要求的前提，這里涉及到： a) 產(chǎn)品信息、產(chǎn)品廣告、目錄、宣傳材料； b) 顧客的問(wèn)訊、合同或訂單的處理包括修改； c) 顧客關(guān)于產(chǎn)品方面的反饋信息包括顧客的抱怨。如有必要也要進(jìn)行評(píng)審。 職責(zé) a) 設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程控制以及批量試產(chǎn)樣品電氣特性測(cè)試及相關(guān)試驗(yàn)。在設(shè)計(jì)過(guò)程當(dāng)中由總公司組織制定設(shè)計(jì)計(jì)劃 加以安排，并對(duì)參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間的接口進(jìn)行管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工 ,設(shè)計(jì)部按開(kāi)發(fā)性新產(chǎn)品《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)書》的要求 ,做好產(chǎn)品設(shè)計(jì)工作對(duì)于下屬設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程各階 段按實(shí)際要求可簡(jiǎn)化和組合： 設(shè)計(jì)評(píng)審 (5)產(chǎn)品要求 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)過(guò)程 設(shè)計(jì)輸出 產(chǎn) 品設(shè)計(jì)驗(yàn)證設(shè)計(jì)確認(rèn) 大連連順電子有限公司 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 版本 /修改 A/1 頁(yè)次 2／ 3 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程當(dāng)中有關(guān)因素發(fā)生變化時(shí)，由該過(guò)程階段主持部門和主持者提出 并協(xié)調(diào)更改策劃。相關(guān)職責(zé)由前一節(jié)確認(rèn)。從 中可知，本公司主要在 5 個(gè)階段對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的全過(guò)程予以評(píng)審。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證的目的是確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出是否滿足輸入的要求，主要參照小批量試產(chǎn)品的測(cè)試特性指標(biāo)與輸入要求指標(biāo)比較。本公司證實(shí)所提交的產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的適用要求的內(nèi)容是： a) 試制產(chǎn)品的性能指標(biāo)和預(yù)期滿足要求產(chǎn)品指標(biāo) 的比較 b) 試制產(chǎn)品使用后的客戶調(diào)查報(bào)告。 更改的評(píng)審結(jié)果和由此產(chǎn)生的任何必要措施的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行并予以保存。 過(guò)程概述 本公司建立并實(shí)施《外包管理作業(yè)規(guī)定》《采購(gòu)控制程序》 a) 對(duì)原材料、外包產(chǎn)品的供方，由生產(chǎn)部按《采購(gòu)控制程序》中 條合格供方的選擇、評(píng)價(jià)和 重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則要求，對(duì)供方進(jìn)行能力調(diào)查調(diào)查，并組織評(píng)審； b) 評(píng)價(jià)供方活動(dòng)，定期對(duì)供方進(jìn)行優(yōu)選和復(fù)評(píng)； 上述過(guò)程均保留結(jié)果和所引起的必要措施的紀(jì)錄。 適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)、過(guò)程確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性 ,產(chǎn)品防護(hù)的控制。每月由生產(chǎn)部將信息匯總并在周質(zhì)量例會(huì)上進(jìn)行公司內(nèi)部的溝通處置。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為了防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品或其狀態(tài)的混淆和使用 ,以及實(shí)現(xiàn)必要的產(chǎn)品追溯，并予以控制。 顧客財(cái)產(chǎn) 大連連順電子有限公司 生產(chǎn)和服務(wù) 版本 /修改 A/1 頁(yè)次 2/2 本公司無(wú)顧客財(cái)產(chǎn)提供 ,對(duì)本條款予以刪減 . 產(chǎn)品防 護(hù) 對(duì)于產(chǎn)品從原材料、外協(xié)件接收、內(nèi)部過(guò)程加工、檢驗(yàn)放行，直到交付目的地的所有階段應(yīng)防止產(chǎn)品質(zhì)量下降和損壞，在加工協(xié)議中規(guī)定外包廠應(yīng)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的規(guī)定及措施。 e) 交付防護(hù)由生產(chǎn)部組織，如雇運(yùn)輸公司時(shí)，要進(jìn)行選擇并與之簽定合同，對(duì)其運(yùn)輸質(zhì)量要跟蹤監(jiān)督以確保運(yùn)輸過(guò)程中的產(chǎn)品質(zhì)量。 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理產(chǎn)品檢驗(yàn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置 ,設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)管理開(kāi)發(fā)所需的裝置。外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)不能對(duì)本公司測(cè)量監(jiān)視儀器鑒定時(shí) ,應(yīng)編制 《監(jiān)視和測(cè)量裝置內(nèi)校規(guī)定》確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置并保持校準(zhǔn)記錄 b) 進(jìn)行必要的調(diào)整或再調(diào)整，應(yīng)確保測(cè)量設(shè)備在檢定周期內(nèi)保持測(cè)量結(jié)果的正確性； c) 具有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄和對(duì)其進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d) 防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)維護(hù)和儲(chǔ)存期間防止損壞或失效。檢定或校準(zhǔn)結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。這種信息是通過(guò)調(diào)查顧客滿意度的形式來(lái)認(rèn)識(shí)以便進(jìn)一步地改進(jìn)相關(guān)工作； 2) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 3）用內(nèi)部質(zhì)量體系審核的方法來(lái)對(duì)公司的質(zhì)量體系做出全面的評(píng)估； 4）按照職責(zé)權(quán)限對(duì)體系中各過(guò)程進(jìn)行日常監(jiān)視和測(cè)量以保證公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行 的有效。 過(guò)程概述 本公司確定對(duì)顧客滿意度測(cè)量的三項(xiàng)指標(biāo)是：顧客意見(jiàn)處理率、產(chǎn)品質(zhì)量顧客滿意度、交付期及服務(wù)質(zhì)量顧客滿意度。顧客滿意度的測(cè)量結(jié)果將作為管理評(píng)審的輸入。 生產(chǎn)部建立用戶意見(jiàn)和改進(jìn)記錄的檔案，以便跟蹤調(diào)查。負(fù)責(zé)不合格項(xiàng)糾正措施效果的跟蹤驗(yàn)證 。對(duì)生產(chǎn)能力方面的監(jiān)控通過(guò)外派外協(xié)加工廠質(zhì)量監(jiān)督員來(lái)協(xié)調(diào)解決。 實(shí)施審核 : a)首次會(huì)議 審核組長(zhǎng)主持，說(shuō)明審核計(jì)劃、方法 。并按已制定的《客訴處理作業(yè)規(guī)定》實(shí)施 . 本節(jié)引用文件 《文件控制程序》 QCX/LSE 《質(zhì)量記錄控制程序》 QCX/LSE 《客訴處理作業(yè)規(guī)定》 QGZ/LSE 大連連順電子有限公司 8. 2 監(jiān)視和測(cè)量 版本 /修改 A/1 頁(yè)次 2/4 內(nèi)部審核 目的和范圍 為了確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性得到有效實(shí)施與保持 ,發(fā)現(xiàn)存在的不合格或潛在不合格 ,并用有效的糾正預(yù)防措施來(lái)進(jìn)一步提高質(zhì)量管理體系滿足審核準(zhǔn)則的程度 . 適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核工作 . 職責(zé) a)管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)審核計(jì)劃和審核報(bào)告 ,任命審核組長(zhǎng) 。各責(zé)任部門實(shí)施改進(jìn)措施。 工作程序如下： a) 顧客信息的收集 生 產(chǎn)部通過(guò)面談、信函來(lái)往、電話傳真等方式了解顧客意見(jiàn)和抱怨（含間接的信息、產(chǎn)品價(jià)格、交付信息內(nèi)容），回訪記錄要予以保留。 大連連順電子有限公司 8. 2 監(jiān)視和測(cè)量 版本 /修改 A/1 頁(yè)次 1/4 顧客滿意度測(cè)量 目的和范圍 通過(guò)對(duì)顧客滿意度的調(diào)查 ,了解公司是否已滿足顧客需求和期望 ,根據(jù)調(diào)查結(jié)果改進(jìn)質(zhì)量體系 ,不斷提高顧客的滿意程度 . 適用于公司的直接顧客 (經(jīng)銷商 )、最終顧客（最終使用者）和潛在的顧客。必要時(shí)重新確認(rèn)。 對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，并采取必要的措施。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)。防護(hù)內(nèi)容有防碰撞、防雨淋、防跌落 、防丟失等。其中： a) 標(biāo)識(shí)防護(hù)主要在生產(chǎn)過(guò)程和交付過(guò)程中，由外包廠和生產(chǎn)部組織防護(hù)，主要內(nèi)容是防碰撞和防雨淋； b) 產(chǎn)品搬運(yùn)防護(hù)，在原材料、外包產(chǎn)品接收搬運(yùn)和成品入庫(kù)和交付客戶過(guò)程中，分別由外包廠、生產(chǎn)部組織防護(hù)，搬運(yùn)中要用適宜的搬運(yùn)工具和方法，搬運(yùn)人員要進(jìn)行培訓(xùn)。標(biāo)識(shí)采用標(biāo)簽、區(qū)域標(biāo)識(shí)等標(biāo)識(shí)形式，并監(jiān)督相關(guān)外包廠實(shí)施； b) 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)（檢驗(yàn)狀態(tài)、加工狀態(tài)）由生產(chǎn)部給予規(guī)定，外包廠在生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)施，標(biāo)識(shí)采用標(biāo)簽、區(qū)域標(biāo)識(shí)形式； c) 產(chǎn)品的可追溯性標(biāo)識(shí)是唯一性的。在本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的光刻擴(kuò)散等過(guò)程為需確認(rèn)的過(guò)程 (外包 )，由生產(chǎn)部為歸口管理。 d) 放行和交付 經(jīng)檢 驗(yàn)合格的產(chǎn)品由生產(chǎn)部辦理入庫(kù)。 與供方溝通前確保所規(guī)定的采購(gòu)、外協(xié)加工要求充分和適當(dāng)。 適用于本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需物資采購(gòu)活動(dòng)外協(xié)加工 產(chǎn)品及對(duì)供方提供服務(wù)的控制。這些更改由各設(shè)計(jì)階段的評(píng)審組織者組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行論證、評(píng)價(jià)，并按《文件控制程序》中的文件更改規(guī)定執(zhí)行 ,必要時(shí)對(duì)更改也要進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)。驗(yàn)證結(jié)果及引發(fā)的必要措施在測(cè)試報(bào)告中留有記錄。 這 5 個(gè)階段中設(shè)計(jì)過(guò)程可按設(shè)計(jì)計(jì)劃要求在總公司和設(shè)計(jì)部 內(nèi)部分階段多次評(píng)審。 b) 滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入要求的測(cè)試報(bào)告