【正文】 為加強(qiáng)對(duì)本公司工藝紀(jì)律的檢查和監(jiān)督，提高產(chǎn)品品質(zhì)，特制定本考核要求和辦法。 4 每半年 由總經(jīng)理組織工藝紀(jì)律檢查監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)全系統(tǒng)的工藝紀(jì)律檢查、評(píng)定。 2 新工人要進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，有關(guān)部門要進(jìn)行：（ 1）勞動(dòng)紀(jì)律、公司規(guī)章制度、質(zhì)量意識(shí)；（ 2）工藝紀(jì)律；（ 3）安全生產(chǎn)知識(shí)等教育。 4 對(duì)技術(shù)文件要求的參數(shù)，要求嚴(yán)格執(zhí)行和做記錄。（ 5 分） 到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查工具、量具的放置，以及半成品的堆放，應(yīng)有防護(hù)措施，反之則判為不合格。（ 10 分） 檢查技術(shù)部門和車間使用的文件，欠一道程序及以上的為不合格。（ 10 分） 抽查近期進(jìn)公司的材料、外協(xié)件品檢驗(yàn)記錄。 11 工裝模具、生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿足生產(chǎn)技術(shù)需要。 13 倉庫物品放置整齊，有明顯標(biāo)識(shí)，帳、物、卡相符。 權(quán)責(zé) 生管部、倉庫：負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的實(shí)施和維護(hù)。 對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 對(duì)生產(chǎn)線上生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)工序檢驗(yàn)、自檢合格，以及經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)包裝合格后，由檢驗(yàn)員簽字進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。 品管部對(duì)原輔材料、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)的使用進(jìn)行監(jiān)督、檢查，保證標(biāo)識(shí)信息的準(zhǔn)確、可靠。同時(shí)品管部在隔離品的外包裝上作好隔離標(biāo)識(shí)，并寫上隔離原因。 范圍 適用于公司品質(zhì)檢驗(yàn)。 原材料是指用于生產(chǎn)頭盔零部件和頭盔的原材料。 對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)已判為不合格的需退貨原輔材料，做好標(biāo)識(shí)，并由采購部采購負(fù)責(zé)執(zhí)行。對(duì)生產(chǎn)過程中發(fā)生的品質(zhì)問題，由品管部填寫《異常反饋單》反饋給相關(guān)部門及時(shí)解決。 倉存原輔料檢驗(yàn) 東莞市鉅詮體育用品有限公司 文件編號(hào) JQGL15 版本號(hào) A/0 文件名稱 檢驗(yàn)管理制度 由于貯存不善造成原輔材料受污染及損壞，可以返工的，由生管部組織人員返工，品管部重新檢驗(yàn)合格后可以繼續(xù)使用。 隔離和標(biāo)識(shí) 對(duì)已判定的不合格品，各相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)采取隔離措施，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以免誤用或混用。 ： 凡原物料與產(chǎn)品的不合格品管制皆適用。 判定返工，檢驗(yàn)人員進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)，責(zé)任部門依設(shè)定流程進(jìn)行返工作業(yè)；若判定需進(jìn)行修理作業(yè)時(shí) ,則必須依技術(shù)部門設(shè)定的書面標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 —— 對(duì)于因設(shè)計(jì)變更或因呆滯而判定報(bào)廢的原物料，須先同業(yè)務(wù)、技術(shù)及生管部門查對(duì)是否可作他用，再作判定或報(bào)廢處理。 東莞市鉅詮體育用品有限公司 文件編號(hào) JQGL16 版本號(hào) A/0 文件名稱 不合格品管理制度 第 30 頁 共 39 頁 東莞市鉅詮體育用品有限公司 文件編號(hào) JQGL17 版本號(hào) A/0 文件名稱 安全生產(chǎn)管理制度 一、目的 為了認(rèn)真貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)，確保國家財(cái)產(chǎn)和人民生命的安全，制定如下安全生判定為不合格品 不 合 格 品 標(biāo)識(shí)、區(qū)隔存放 判定 報(bào)廢標(biāo) 識(shí) 特采標(biāo) 識(shí) 決定返工流程 填單報(bào) 廢 簽核 分發(fā) 報(bào)廢品管理 處理 標(biāo)準(zhǔn)提 供 檢驗(yàn) 送下制程 否 是 第 31 頁 共 39 頁 產(chǎn)管理制度： 1． 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、方針政策，教育、培訓(xùn)員工對(duì)消防器材的操作和使用。 4．裝卸時(shí)應(yīng)小心輕放，嚴(yán)禁用力碰撞。 3．發(fā)生事故時(shí)，及時(shí)通知各崗位安全員，疏散各種無關(guān)人員，并通知消防部門及安全監(jiān)督部門。 2．嚴(yán)格遵守各級(jí)防火責(zé)任制和崗位防火責(zé)任制。 6．各部門、各崗位的用火、用電經(jīng)審批后方可使用。 4．要充分選用本廠設(shè) 置的消防器材，發(fā)揮其最大作用。 3．值班時(shí)不得擅自竄崗離崗、睡覺等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。 六、處理事故的應(yīng)急措施及制度 1．通知各崗位的操作人員疏散各無關(guān)人員，并通知消防部門。認(rèn)真做好事故現(xiàn)場(chǎng)記錄，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)的物證進(jìn)行搜集 并作好記錄。等待有關(guān)監(jiān)督管理部門進(jìn)行事故調(diào)查，并積極協(xié)助有關(guān)部門對(duì)事故的調(diào)查、取證。事故發(fā)生后，應(yīng)立即將發(fā)生事故設(shè)備的類別、事故類別、發(fā)生地點(diǎn)、時(shí)間、人員傷亡和事故破壞等簡(jiǎn)要情況采用快捷形式向有關(guān)部門和 主管部門報(bào)告。事故檔案是在整個(gè)事故調(diào)查處理過程中形成的技術(shù)檔案，它記錄了事故發(fā)生和發(fā)展過程，包括了事故傷害分析、事故原因分析和事故責(zé)任者的確定和處理，這對(duì)于分析事故、掌握事故發(fā)生的規(guī)律，研究消除事故的具體措施，都具有重要的意義，事故檔案不但為生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、科研和教學(xué)工作提供經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也是安全教育的生動(dòng) 教材。 2 廠區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督員負(fù)責(zé)倉庫存貯衛(wèi)生狀況的監(jiān)督檢查。 4． 4 原料與成品分庫存放，相互串味的產(chǎn)品不能貯存于同一個(gè)倉庫內(nèi)。 4． 8 每個(gè)月左右對(duì)倉庫進(jìn)行一次清潔消毒。 東莞市鉅詮體育用品有限公司 文件編號(hào) JQGL19 版本號(hào) A/0 文件名稱 職工獎(jiǎng)懲條例 一、凡符合下列條件任何一條者，給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)或記功： 1．對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營提出改革意見被采納，并取得顯著效益者； 第 34 頁 共 39 頁 2．維護(hù)本公司利益，及時(shí)采取有效措施，防止事故發(fā)生者； 3．減少開支，節(jié)約費(fèi)用有顯著成績者； 4．工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、被評(píng)為優(yōu)秀員工者； 5．參加各種勞動(dòng)競(jìng)賽獲獎(jiǎng)?wù)撸? 6．檢舉不良現(xiàn)象并情況屬實(shí)者； 二、凡有以下違反廠規(guī)、廠紀(jì)行為，將由部門 管理者提出批評(píng)教育，經(jīng)教育不思悔改者酌情扣減當(dāng)月獎(jiǎng)金。 品管部負(fù)責(zé)《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》的制定和對(duì)關(guān)鍵、特殊工序進(jìn)行重點(diǎn)把關(guān)。 填寫相應(yīng)的《特殊、關(guān)鍵工序確認(rèn)表》 四、關(guān)鍵的 質(zhì)量控制點(diǎn)的控制方法： 注塑成型工序必須首檢認(rèn)可，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能批量生產(chǎn)。 五、 關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)的操作控制程序 關(guān)鍵、特殊工序 控制項(xiàng)目 序號(hào) 關(guān)鍵控制項(xiàng)目 控制指標(biāo) 檢測(cè)方法及器具 備注 1 注塑 溫度 數(shù)顯溫度表 時(shí)間 數(shù)顯時(shí)間表 壓力 壓力表 2 干燥 溫度 數(shù)顯溫度表 時(shí)間 數(shù)顯時(shí)間表 3 噴漆 油漆配比 電子稱 4 貼標(biāo) 外觀 目視 六、記錄 《特殊、關(guān)鍵工序確認(rèn)表》 《 ABS 注塑成形參數(shù)記錄》 東莞市鉅詮體育用品有限公司 文件編號(hào) JQGL20 版本號(hào) A/0 文件名稱 關(guān)鍵、特殊工序控制程序 第 36 頁 共 39 頁 一、注塑工藝流程圖 ： ▼為關(guān)鍵工序 二、注塑生產(chǎn)流程 1， 領(lǐng)料 : 依據(jù)生產(chǎn)排程 ,按批次物料表領(lǐng)取物料 . 2，投料 : 依據(jù)生產(chǎn)排程 的進(jìn)度要求 ,按工藝條件進(jìn)行備料 3，成型 : 參數(shù)設(shè)定 : 首次生產(chǎn)依材料及形狀的要求設(shè)定機(jī)筒溫度 。 重復(fù)以上動(dòng)作直至生產(chǎn)完成。次次生產(chǎn)提取 成型工藝表 檔案設(shè)定 . 檢查壓力油與潤滑油是否正常 . 開通機(jī)筒進(jìn)料段 ,馬達(dá) ,油冷卻器 ,冷卻水 . 裝模 :依據(jù) 上下模作業(yè)規(guī)范 作業(yè) . 打開機(jī)筒各段的溫度加熱開關(guān) ,檢驗(yàn)各段加熱器通電是否正常 ,加熱 40 分鐘后 ,溫度達(dá)到目標(biāo)值 ,且處于保溫狀態(tài)才能開機(jī)熔膠與射膠 .加熱過程中必須檢查各段加熱溫度與加熱器是否正常 . 。車間對(duì)貼標(biāo)關(guān)鍵、特殊工序質(zhì)量控制點(diǎn)增加檢查頻率，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正并立即采取預(yù)防措施，包括召集相關(guān)人員開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，進(jìn)一步宣導(dǎo) 作業(yè)規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 。 生管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和作業(yè)環(huán)境的確認(rèn)和生產(chǎn)的執(zhí)行 ， 填寫相應(yīng)的《特殊、關(guān)鍵工序確認(rèn)表》 。 二、 范圍： 關(guān)鍵工 序質(zhì)量控制點(diǎn)為：注塑成型；貼標(biāo)（ 包括花紙本身質(zhì)量、作業(yè)方法正確、位置正確、無破標(biāo)、水泡、水印，撕標(biāo)膜時(shí)方法正確、不漏撕、無破標(biāo) ）。 4． 10 每天進(jìn)行盤點(diǎn)，確保帳目準(zhǔn)確，月底配合財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)核查。 4． 6 貨物堆放必須整齊有序。 4． 2 只有經(jīng)驗(yàn)收合格的原料或成品才能入庫存放。 第 33 頁 共 39 頁 2． 0適用范圍 適用于本公司倉庫的日常管理。事故調(diào)查結(jié)束后，按經(jīng)認(rèn)定的事故調(diào)查報(bào)告書中的處理建議，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處理。做到“安全第一，預(yù)防為主”的方針，及時(shí)排除事故隱患，確保安全生產(chǎn)。 6．事故發(fā)生后，應(yīng)積極救護(hù)受傷者，迅速采取措施制止事故蔓延擴(kuò)大。 3．及時(shí)通知上級(jí)安全監(jiān)督管理部門。凡屬當(dāng)班失職的，要追究當(dāng)班人員責(zé)任。 東莞市鉅詮體育用品有限公司 文件編號(hào) JQGL17 版本號(hào) A/0 文件名稱 安全生產(chǎn)管理制度 五、值班檢查規(guī)定 1．值班人員必須按時(shí)上班，不得遲到、早退，嚴(yán)格實(shí)行交接班制度，并做好當(dāng)班記錄。 2．在進(jìn)行疏散工作的同時(shí)，要仔細(xì)尋找事故的源頭，選擇正確滅災(zāi)方案，積極控制災(zāi)害的發(fā)展。 4．認(rèn)真執(zhí)行定期檢查制度，發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患要及時(shí)整改。 5．全 力配合消防部門的工作。 二、安全操作 1．檢查各安全崗位的執(zhí)行狀態(tài)，消除各種安全隱患。發(fā)現(xiàn)有安全隱患時(shí)，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。確實(shí)無用的部分或確認(rèn)整件報(bào)廢的成品或半成品由申辦部門移送倉庫進(jìn)行集中報(bào)廢。但使用部門和 IPQC 應(yīng)追蹤確認(rèn) 使用狀況。 對(duì)于客戶判定不合格的，品 管部門首先將其進(jìn)行相應(yīng)標(biāo)識(shí)、區(qū)隔，然后根據(jù)客人意見將這些貨品退回制造部門處理 . 返工后的中間產(chǎn)品或成品，須經(jīng)品管部門再次檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下一制程或入倉。 品管部對(duì)不合格品所涉及到的部門應(yīng)進(jìn)行跟蹤，察看使用情況。檢驗(yàn)合格，則可以使用；檢驗(yàn)不合格，則由品管部填寫《不合格品處理單》組織相關(guān)部門評(píng)審。 對(duì)需要返工的不合格品，經(jīng)返工后，檢驗(yàn)員必須重新檢驗(yàn)。 半成品及成品檢驗(yàn) : 半成品的檢驗(yàn)主 要指生產(chǎn)各制程的產(chǎn)品檢驗(yàn)，如：殼體制作、修磨、噴油、貼花、組裝。 品管部在接到通知后，應(yīng)立即對(duì)原輔材料進(jìn) 行檢測(cè)或驗(yàn)證。 職責(zé) 品管部 品管部負(fù)責(zé)對(duì)以下三項(xiàng)進(jìn)行檢驗(yàn)判定并作記錄，必要時(shí)提出糾正措施。 各相關(guān)部門可根據(jù)部門需要進(jìn)行追溯。所有經(jīng)品管部檢驗(yàn)判定的“不合格品”均須作好隔離標(biāo)識(shí)，由倉庫安排置于隔離區(qū)內(nèi)待處理。 標(biāo)識(shí)的記錄和保存 原輔材料、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)在其儲(chǔ)存、搬運(yùn)過程中，各相關(guān)人員必須確保標(biāo)識(shí)的存在和完整、標(biāo)識(shí)的唯一性，以便追溯。 程序 對(duì)原輔材料的標(biāo)識(shí) 經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)合格，掛“合格”標(biāo)牌或《庫存卡》標(biāo)識(shí)。 東莞市鉅詮體育用品有限公司 文件編號(hào) JQGL14 版本號(hào) A/0 文件名稱 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理制度 目的 通過對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品全過程的品質(zhì)管制 ,以確保必要的可追溯性。 12 量具應(yīng)堅(jiān)持周期檢定，保證精度合格。 10 不合格材料、產(chǎn)品的隔離處理。（ 10 分） 考核每月生產(chǎn)情況。（ 5分） 到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查，不符合要求的為不合格。 5 工具、量具等工藝裝備放置整齊，按指定地點(diǎn)放置，防碰、防蝕。 3 上崗工人要做好生產(chǎn)前一切準(zhǔn)備工作，明確技術(shù)文件，熟悉操作規(guī)程。 工藝紀(jì)律考核表 項(xiàng)目 考 核 項(xiàng) 目、要 求 考 核 辦 法 1 產(chǎn)品技術(shù)文件做到正確，清晰，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，正確率應(yīng)達(dá)到 100%。 2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的每日工藝紀(jì)律檢查、處理由品管部負(fù)責(zé)。若違反而發(fā)生質(zhì)量、設(shè)備事故，要追究生管部門責(zé)任。 10 生產(chǎn)工人應(yīng)將使用的工具、量具應(yīng)整齊地放置于規(guī)定的地點(diǎn)或工具箱，防止碰壞和銹蝕。 6 凡交付生產(chǎn)的原材料、輔助材料、外購件等必須進(jìn)行檢驗(yàn)，符合有關(guān)要求，方準(zhǔn)使用，如需代用，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 3 工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)，必須嚴(yán)格遵守，認(rèn)真做好記錄，經(jīng)檢查人員核對(duì)后，存檔備查。 A類屬優(yōu)秀供應(yīng)商、 B 類為合格供應(yīng)商、 C 類為不合格供應(yīng)商應(yīng)予以淘汰。若評(píng)估未批準(zhǔn)，則由采購繼續(xù)收集相關(guān)信息，重新尋找目標(biāo)供方。按供方提供的物料類別，隨時(shí)進(jìn)行有效維護(hù)。如一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可立即取消其供應(yīng)商資格。 品管部：負(fù)責(zé)對(duì)供方提交的樣品的質(zhì)量判定，供方質(zhì)量的評(píng)價(jià)分析，協(xié)同采購部、總經(jīng)理對(duì)供方質(zhì)量保證能力的評(píng)估。 采購更改：如導(dǎo)致采購更改時(shí)，采購人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)并作好相關(guān)記錄。 對(duì)于供應(yīng)商延期交付 ,由采購予以記錄 ,作為對(duì)供應(yīng)商考核的指標(biāo)之一。 《采購單》經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)給供方，同時(shí)聯(lián)絡(luò)供方是否收到《采購單》，并要求供方確認(rèn)。 采購的原料中， 護(hù)目鏡、 ABS 塑料等的材料 嚴(yán)禁使用 再生原材料。 以下物品不列入采購程序： 辦公用品； 日常低值易耗品； 職責(zé) 采購部 : 負(fù)責(zé)物料、采購作業(yè)； 負(fù)責(zé)采購資料的管理。 質(zhì)量記錄的保存期 本企業(yè)的質(zhì)量記錄一般保存 1年，有特殊規(guī)定應(yīng)附加說明。 所有試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄及測(cè)試設(shè)備、計(jì)量器具的管 理記錄，由品管部負(fù)責(zé)保管。如需更改