【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 期。 質(zhì)量記錄填寫(xiě)要求 一般質(zhì)量記錄應(yīng)隨質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行時(shí)填寫(xiě)。 質(zhì)量記錄填寫(xiě)者必須填寫(xiě)原始記錄，特別是配料記錄，字跡清晰，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和合理。 質(zhì)量記錄不得用鉛筆填寫(xiě)，必須使用鋼筆或圓珠筆，質(zhì)量記錄不能隨便涂改。如需更改，先劃去原數(shù)據(jù)，再添上新的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的名字和日期。 填寫(xiě)質(zhì)量記錄者應(yīng)在記錄上簽名，如果規(guī)定有審批者，也應(yīng)有審核和批準(zhǔn)人的簽名，并寫(xiě)明記錄日期。 質(zhì)量記錄的管理 行政部編制《質(zhì)量記錄清單》。 質(zhì)量記錄一般由各部門(mén)負(fù)責(zé)人指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)收集和保管。 所有試驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄及測(cè)試設(shè)備、計(jì)量器具的管 理記錄，由品管部負(fù)責(zé)保管。 合格供方的質(zhì)量記錄由采購(gòu)部負(fù)責(zé)登記、保管。 第 18 頁(yè) 共 39 頁(yè) 質(zhì)量記錄應(yīng)每月或每季收集，并妥善管理。 東莞市鉅詮體育用品有限公司 文件編號(hào) JQGL10 版本號(hào) A/0 文件名稱(chēng) 質(zhì)量記錄管理制度 質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀和借閱 超期的質(zhì)量記錄，由兼職管理員提出，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，才能進(jìn)行銷(xiāo)毀。 質(zhì)量記錄的保存期 本企業(yè)的質(zhì)量記錄一般保存 1年，有特殊規(guī)定應(yīng)附加說(shuō)明。 質(zhì)量記錄格式按《技術(shù)文件管理制度》進(jìn)行管理，底稿 由行政部負(fù)責(zé)保存。 5． 0相關(guān)文件 《技術(shù)文件管理制度》 6． 0質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》 第 19 頁(yè) 共 39 頁(yè) 東莞市鉅詮體育用品有限公司 文件編號(hào) JQGL11 版本號(hào) A/0 文件名稱(chēng) 采購(gòu)管理制度 目的 為規(guī)范采購(gòu)業(yè)務(wù)，及時(shí)為公司采購(gòu)物美價(jià)廉之物品﹐確保生產(chǎn)工作順利進(jìn)行。 范圍 原物料、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)儀器對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有直接影響的采購(gòu)作業(yè)均適用。 以下物品不列入采購(gòu)程序： 辦公用品； 日常低值易耗品； 職責(zé) 采購(gòu)部 : 負(fù)責(zé)物料、采購(gòu)作業(yè)； 負(fù)責(zé)采購(gòu)資料的管理。 品管部：對(duì)所采購(gòu)之物品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 程序 采購(gòu)部根據(jù)公司實(shí)際情況將所需物料進(jìn)行分類(lèi) ,并編寫(xiě)《原材料明細(xì)表》 ,報(bào)總經(jīng)理審批。 采購(gòu)需求確定 原材料采購(gòu)需求確定 根據(jù)訂單的需要，確定采購(gòu)數(shù)量。 采購(gòu)的原料中， 護(hù)目鏡、 ABS 塑料等的材料 嚴(yán)禁使用 再生原材料。 采購(gòu)部根據(jù)相關(guān)的原材料采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及已確定的采購(gòu)數(shù)量先制做《批次物料需求表》，然后會(huì)同倉(cāng)庫(kù) 查清倉(cāng)存數(shù)量，不足部分下《采購(gòu)單》或通過(guò)電話(huà)通知訂貨，但必須經(jīng)過(guò)確認(rèn)，《采購(gòu)單》應(yīng)明確采購(gòu)物料的質(zhì)量要求、技術(shù)要求、交貨日期。《采購(gòu)單》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)對(duì)照《合格供方名錄》進(jìn)行采購(gòu)實(shí)施。若屬新供應(yīng)商，首次采購(gòu)須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，以后正常采購(gòu)由采購(gòu)部按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 《采購(gòu)單》經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)給供方，同時(shí)聯(lián)絡(luò)供方是否收到《采購(gòu)單》，并要求供方確認(rèn)。 采購(gòu)交期跟催 : 為使采購(gòu)物料能順利保證生產(chǎn)進(jìn)行 ,采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商必須 100%如期交貨 ,采購(gòu)人員應(yīng)提前 23 日以傳真或電話(huà)之方式再進(jìn)行催貨確認(rèn) , 供方交期延遲不影響生產(chǎn)由采購(gòu)人員自行處理 。 如果影響生產(chǎn)必須及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。 采購(gòu)單之交期為本公司發(fā)單時(shí)之期望交期 , 如供方可供配合之交期與訂購(gòu)合約所列之交期不符時(shí) , 以供需雙方確認(rèn)后之交期為準(zhǔn)。 對(duì)于供應(yīng)商延期交付 ,由采購(gòu)予以記錄 ,作為對(duì)供應(yīng)商考核的指標(biāo)之一。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 : 所有生產(chǎn)用原材料必須按照《檢驗(yàn)規(guī)程》或者供方的《檢驗(yàn)報(bào)告》進(jìn)行驗(yàn)證。不合格物第 20 頁(yè) 共 39 頁(yè) 料依照“不合格品管理制度”執(zhí)行。 記錄維護(hù)：包括采購(gòu)單等資料由采購(gòu)部門(mén)依照“質(zhì)量記錄管理制度”進(jìn)行 保管及維護(hù)。 采購(gòu)更改：如導(dǎo)致采購(gòu)更改時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)并作好相關(guān)記錄。 東莞市鉅詮體育用品有限公司 文件編號(hào) JQGL11 版本號(hào) A/0 文件名稱(chēng) 采購(gòu)管理制度 引用文件 《合格供應(yīng)商一覽表》 《原材料明細(xì)表》 《采購(gòu)單》 第 21 頁(yè) 共 39 頁(yè) 東莞市鉅詮體育用品有限公司 文件編號(hào) JQGL12 版本號(hào) A/0 文件名稱(chēng) 供方選擇與評(píng)價(jià)管理制度 目的 通過(guò)對(duì)供應(yīng)商的選擇評(píng)估，確保所選擇的供應(yīng)商有能力持續(xù) 、穩(wěn)定、及時(shí)地向本公司提供符合要求的產(chǎn)品。 范圍 此程序適用于向我公司提供產(chǎn)品的所有供應(yīng)商的選擇及評(píng)估。 職責(zé) 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供方資料的收集及供方資格的初步審定及供方動(dòng)態(tài)評(píng)估管理。 品管部：負(fù)責(zé)對(duì)供方提交的樣品的質(zhì)量判定，供方質(zhì)量的評(píng)價(jià)分析，協(xié)同采購(gòu)部、總經(jīng)理對(duì)供方質(zhì)量保證能力的評(píng)估。 工作程序 采購(gòu)產(chǎn)品的分類(lèi)：根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)鉅詮產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的影響程度將采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行分類(lèi)，用于指導(dǎo)對(duì)供方的控制程度： 采購(gòu)物質(zhì)分類(lèi)： A 類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品：護(hù)目鏡、 ABS 塑料、帽芯、頤 帶 B 類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品： 生產(chǎn)用油漆、布料、貼紙、掛牌 C 類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品：辦公用品及各類(lèi)工裝等。 A、 B類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品的供方重點(diǎn)控制：必須對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、售后服務(wù)、技術(shù)支持能力、職工素質(zhì)、歷史業(yè)績(jī)、相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、質(zhì)量保證能力、遵守法律法規(guī)的情況、該類(lèi)產(chǎn)品其客戶(hù)滿(mǎn)意度、履約能力、財(cái)務(wù)狀況、服務(wù)能力、后勤保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。在供應(yīng)商中， 對(duì) 護(hù)目鏡、 ABS 塑料等的生產(chǎn)廠家應(yīng)嚴(yán)格控制， 嚴(yán)禁使用回收材料做 再生原材料。如一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，可立即取消其供應(yīng)商資格。 ． C類(lèi)采購(gòu)產(chǎn)品不需對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選 擇。 應(yīng)明確規(guī)定護(hù)目鏡、工程塑料頭盔殼體嚴(yán)禁使用再生原材料。 供方信息收集 :供銷(xiāo)充分搜集供方資料，可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、展覽會(huì)、供方來(lái)信、報(bào)紙、雜志等渠道收集供方的企業(yè)介紹、營(yíng)業(yè)執(zhí)照以及市場(chǎng)行情等方面的信息。按供方提供的物料類(lèi)別，隨時(shí)進(jìn)行有效維護(hù)。 供方的初步調(diào)查及目標(biāo)供方確定 :供銷(xiāo)對(duì)所收集到的供方信息資料進(jìn)行分析整理后 ,從中初步確定目標(biāo)供方 ,并對(duì)目標(biāo)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)：企業(yè)規(guī)模、主導(dǎo)產(chǎn)品、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)人員和設(shè)備、主要原材料來(lái)源情況。以《供應(yīng)商調(diào)查表》的形式進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查完成后將供方資料同《供 應(yīng)商調(diào)查表》報(bào)總經(jīng)理確定。 目標(biāo)供方考察評(píng)估 總經(jīng)理、采購(gòu)、品管部及必要的其他人員對(duì)目標(biāo)供方考察和評(píng)估，供方評(píng)審總分為 100，主要原材料供方在 70 分以上的為合格，輔助材料的在 60 分為合格，后由采購(gòu)填寫(xiě)《合格供第 22 頁(yè) 共 39 頁(yè) 方評(píng)審報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。若評(píng)估未批準(zhǔn)，則由采購(gòu)繼續(xù)收集相關(guān)信息，重新尋找目標(biāo)供方。 東莞市鉅詮體育用品有限公司 文件編號(hào) JQGL12 版本號(hào) A/0 文件名稱(chēng) 供方選擇與評(píng)價(jià)管理制度 目標(biāo)供方評(píng)估通過(guò)后，采購(gòu)將目標(biāo)供方在《合格供方名錄》中登錄，并作為準(zhǔn)供方進(jìn)行管理。 若未通過(guò)批準(zhǔn)，可由采購(gòu)根據(jù)總經(jīng)理確定的不合格項(xiàng)同準(zhǔn)供方進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商取得共識(shí)將協(xié)商結(jié)果記錄于《合格供方評(píng)審報(bào)告》中并再次提交總經(jīng)理，若批準(zhǔn)則將準(zhǔn)供方錄入《合格供方名錄》，未批準(zhǔn)取消準(zhǔn)供方資格并重新收集信息資料。 合格供方的動(dòng)態(tài)管理 : 根據(jù)供方《供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)表》對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)后分季度對(duì)供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)分級(jí)評(píng)定，并將所有供方劃分為 A、 B、 C 類(lèi)。 A類(lèi)屬優(yōu)秀供應(yīng)商、 B 類(lèi)為合格供應(yīng)商、 C 類(lèi)為不合格供應(yīng)商應(yīng)予以淘汰。 引用文件 《合格供方名錄》 《供應(yīng)商供貨統(tǒng)計(jì)表》 《供應(yīng)商調(diào)查表》 《合格供方評(píng)審報(bào)告》 第 23 頁(yè) 共 39 頁(yè) 東莞市鉅詮體育用品有限公司 文件編號(hào) JQGL13 版本號(hào) A/0 文件名稱(chēng) 工藝紀(jì)律管理制度 一．目的： :為不斷改善工藝管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，建立正常的生產(chǎn)秩序，確保產(chǎn)品質(zhì)量，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特制訂本制度。 二．程序 1 工藝技術(shù)人員對(duì)所編制的技術(shù)文件，特別為配方的正確、統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 2 要堅(jiān)持按工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格配方管理，各 種工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須按一定的審批程序進(jìn)行校對(duì)、簽字。 3 工藝文件規(guī)定的工藝參數(shù)，必須嚴(yán)格遵守，認(rèn)真做好記錄，經(jīng)檢查人員核對(duì)后，存檔備查。 4 所有工藝裝備、生產(chǎn)設(shè)備均應(yīng)保持精度和良好狀態(tài)，檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)堅(jiān)持周期檢定，并認(rèn)真做好記錄，存檔備查。 5 未經(jīng)檢查和不合格的工藝裝備，不得在生產(chǎn)中使用。調(diào)整好的處于使用狀態(tài)的工藝裝備不得隨意折卸。 6 凡交付生產(chǎn)的原材料、輔助材料、外購(gòu)件等必須進(jìn)行檢驗(yàn)，符合有關(guān)要求，方準(zhǔn)使用，如需代用，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 7 生產(chǎn)工人要堅(jiān)持按文件進(jìn)行生產(chǎn)和操作，不按文件生產(chǎn)的產(chǎn)品，不論是否合格均以違反 工藝紀(jì)律論處。 8 生產(chǎn)工人要認(rèn)真做好生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作，備齊有關(guān)文件，明確技術(shù)要求，材料、配方是否符合要求，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反映，作出處理。 9 生產(chǎn)工人在生產(chǎn)中要集中精神，不可擅離工作崗位，堅(jiān)持自檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量，做好交接手續(xù)。 10 生產(chǎn)工人應(yīng)將使用的工具、量具應(yīng)整齊地放置于規(guī)定的地點(diǎn)或工具箱，防止碰壞和銹蝕。要保持文件和生產(chǎn)場(chǎng)地的整潔。 11 半成品和成品堆放要把合格品和不合格品隔開(kāi)放置，并要有明顯的標(biāo)記。 12 未經(jīng)培訓(xùn)合格，達(dá)不到相應(yīng)專(zhuān)業(yè)工種技術(shù)等級(jí)的工人不可頂崗生產(chǎn)。若違反而發(fā)生質(zhì)量、設(shè)備事故，要追究生管部門(mén)責(zé)任。 13 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的違紀(jì)現(xiàn)象及個(gè)人，公司工藝技術(shù)人員有權(quán)制止并上報(bào)總經(jīng)理。 三．相關(guān)記錄： 《工藝紀(jì)律考核表》 第 24 頁(yè) 共 39 頁(yè) 東莞市鉅詮體育用品有限公司 文件編號(hào) JQGL13 版本號(hào) A/0 文件名稱(chēng) 工藝紀(jì)律管理制度 為加強(qiáng)對(duì)本公司工藝紀(jì)律的檢查和監(jiān)督，提高產(chǎn)品品質(zhì)，特制定本考核要求和辦法。后簡(jiǎn)稱(chēng)《辦法》 1 本《辦法》是考核公司各職能部門(mén)工藝紀(jì)律的基本規(guī)定。 2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的每日工藝紀(jì)律檢查、處理由品管部負(fù)責(zé)。 3 每季總經(jīng)組織品管、生產(chǎn)等職能部門(mén)進(jìn)行全面的工藝紀(jì)律檢查、評(píng)定。 4 每半年 由總經(jīng)理組織工藝紀(jì)律檢查監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行對(duì)全系統(tǒng)的工藝紀(jì)律檢查、評(píng)定。 5 各類(lèi)工藝紀(jì)律檢查均需做好記錄，存檔備查。 工藝紀(jì)律考核表 項(xiàng)目 考 核 項(xiàng) 目、要 求 考 核 辦 法 1 產(chǎn)品技術(shù)文件做到正確，清晰，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，正確率應(yīng)達(dá)到 100%。（ 5 分） 以工藝規(guī)范為準(zhǔn)，每份工藝文件有不正確（關(guān)鍵地方一處、次要地方三處），作整份不合格處理。 2 新工人要進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，有關(guān)部門(mén)要進(jìn)行：（ 1）勞動(dòng)紀(jì)律、公司規(guī)章制度、質(zhì)量意識(shí)；（ 2）工藝紀(jì)律；（ 3）安全生產(chǎn)知識(shí)等教育。（ 5 分） 抽查近期進(jìn)公司 工人，是否己進(jìn)行崗位培訓(xùn)和教育，考核合格，能否滿(mǎn)足本崗位的需要。 3 上崗工人要做好生產(chǎn)前一切準(zhǔn)備工作，明確技術(shù)文件，熟悉操作規(guī)程。（ 10 分） 到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，向生產(chǎn)者了解情況，判斷是否符合要求。 4 對(duì)技術(shù)文件要求的參數(shù)，要求嚴(yán)格執(zhí)行和做記錄。（ 10 分） 檢查各工序?qū)ξ募膱?zhí)行，抽查原始記錄，無(wú)原始或無(wú)檢測(cè)手段判為不合格。 5 工具、量具等工藝裝備放置整齊，按指定地點(diǎn)放置，防碰、防蝕。半成品堆放必須符合規(guī)定。（ 5 分） 到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查工具、量具的放置，以及半成品的堆放，應(yīng)有防護(hù)措施，反之則判為不合格。 6 技術(shù)文件和工作場(chǎng)所整齊、整潔、道路暢通。（ 5分） 到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查，不符合要求的為不合格。 7 技術(shù)文件按程序，專(zhuān)人校對(duì)、審核、批準(zhǔn)后方能執(zhí)行，不得隨意修改。（ 10 分） 檢查技術(shù)部門(mén)和車(chē)間使用的文件，欠一道程序及以上的為不合格。 8 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃應(yīng)嚴(yán)格按工藝流程合理安排，保持均衡生產(chǎn)。（ 10 分） 考核每月生產(chǎn)情況。 9 生產(chǎn)用的材料、外協(xié)件必須進(jìn)行檢驗(yàn)，符合有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定。（ 10 分） 抽查近期進(jìn)公司的材料、外協(xié)件品檢驗(yàn)記錄。沒(méi)檢驗(yàn)記錄的為不合格。 10 不合格材料、產(chǎn)品的隔離處理。（ 5 分） 發(fā) 現(xiàn)不合格的材料、產(chǎn)品無(wú)標(biāo)識(shí)或混放者為不合格。 11 工裝模具、生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)經(jīng)常保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)，滿(mǎn)足生產(chǎn)技術(shù)需要。（ 10 分） 抽查設(shè)備維修記錄，工裝模具是否滿(mǎn)足工藝要求。 12 量具應(yīng)堅(jiān)持周期檢定，保證精度合格。（ 10分） 合格率應(yīng)在 85%以上，發(fā)現(xiàn)超期未檢或使用第 25 頁(yè) 共 39 頁(yè)