【正文】 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)簽訂合同。 適用于本廠對(duì)采購產(chǎn)品及供方控制。 4 采購 采購過程 a) 對(duì)供方及采購物資控制的程度影響隨后的產(chǎn)品 ,因此要控制采購過程 ,以確保采購產(chǎn)品符合要求： 1) 識(shí)別采購產(chǎn)品對(duì)隨后產(chǎn)品的影響程度； 2) 對(duì)供方定期進(jìn)行評(píng)價(jià)； 3) 確定采購文件； 4) 對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證； 5) 對(duì)不合格的采購產(chǎn)品進(jìn)行控制； b) 根據(jù)供方按本廠要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方： 1) 對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)； 2) 對(duì)其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，并對(duì) 其產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)； 3) 對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量?jī)r(jià)格、交付情況及處理問題能力進(jìn)行評(píng)審； 4) 相關(guān)方對(duì)供方滿意程度、財(cái)務(wù)、服務(wù)等保障能力的評(píng)價(jià)； c) 評(píng)價(jià)的結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施 ,應(yīng)記錄并保持。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的技術(shù)指導(dǎo)和生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)，以及整個(gè)生產(chǎn)過程的控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 ,從與顧客有關(guān)的過程中得到產(chǎn)品特性和相關(guān)要求的信息 (如采購、設(shè)備、人員配置等 )； b) 對(duì)關(guān)鍵工序及其設(shè)備操作 ,必須編制作業(yè)指導(dǎo)書； c) 對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、確保使用設(shè)備的適宜性 (參見 )； d) 對(duì)采購產(chǎn)品過程使用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量裝置 (參見 )和進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 (參見 )； e) 對(duì)產(chǎn)品放行、交付和售后服務(wù)進(jìn)行控制。 2) 生產(chǎn)過程中應(yīng)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) ,如工序卡。 1) 對(duì)未進(jìn) 行檢驗(yàn)的產(chǎn)品作出待檢標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) a) 完善保管在本廠控制下的顧客財(cái)產(chǎn) ,包括： 1) 樣品； 2) 文件； 3) 材料； 4) 知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 適用于對(duì)本廠所有的測(cè)量、檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)中涉及的監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用及使用過程中的維護(hù)。 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 裝 置 控 制 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 為確保體系運(yùn)行的有效性和產(chǎn)品的符合性，以及持續(xù)改進(jìn)的有效性應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)進(jìn)行策劃并實(shí)施。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的策劃。 在確定監(jiān)視和測(cè)量的方法時(shí) ,應(yīng)考慮使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)或其它適用的方法。 供銷科負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量。 b) 收集信息：通過市場(chǎng)調(diào)查、顧客的投訴和抱怨、與顧客溝通、問卷與調(diào)查 ,有關(guān)團(tuán)體和消協(xié)、服裝協(xié)會(huì)組織的報(bào)告、各種媒體和行業(yè)信息、展銷會(huì)等活動(dòng)來收集，信息可以是書面的、也可以是口頭的，確定收集信息渠道和收集方法 ,保持信息的持續(xù)性。 2) 管理者代表有權(quán)根據(jù)組織需要增加內(nèi)審的頻次。 3) 管理者代表指定具備素質(zhì)高 ,作風(fēng)正派、協(xié)調(diào)能力強(qiáng)的內(nèi)審員任審核組組長(zhǎng)。 3) 被審核部門積極配合 ,對(duì)審核中審核出的問題 ,被審部門領(lǐng)導(dǎo) 應(yīng)確認(rèn)簽字。 e) 審核跟蹤 1) 責(zé)任單位接到 “不符合項(xiàng)報(bào)告 ”后 ,應(yīng)及時(shí)分析原因采取措施 ,并將信息反饋給辦公室。如驗(yàn)收記錄、數(shù)據(jù)和證書等 ,記錄必須有責(zé)任者簽名； e) 只有在所規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量圓滿完成 ,且測(cè)量結(jié)果符合規(guī)定的要求后 ,產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量才算完成。 質(zhì)檢科對(duì)一般的不合格品的評(píng)審（一級(jí)評(píng)審）。 不合格品的評(píng)審和處置 a) 不合格品按不合格程度、按職責(zé)分二級(jí)評(píng)審。 1) 與確定的量化目標(biāo)的符合性； 2) 顧客滿意度； 3) 與產(chǎn)品要求的符合性； 4) 供方的數(shù)據(jù)和信息。 a) 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息 (價(jià)格、服務(wù)、顧客滿意度等 )； b) 相關(guān)過程的記錄 (如采購、產(chǎn)品提供 )； c) 供方、本廠內(nèi)部、政府部門、協(xié)會(huì)等部門提供的信息和數(shù)據(jù)； d) 監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的輸出。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)制訂與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 2) 通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審活動(dòng)實(shí)現(xiàn)日常的改進(jìn) ,并提出改進(jìn)項(xiàng)目 ,以促進(jìn)體系的持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)中的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤、檢查、驗(yàn)證。 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 數(shù)據(jù)分析 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 對(duì)質(zhì)量管理體系過程持續(xù)改進(jìn)的策劃、實(shí)施和評(píng)價(jià) ,并采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施 ,使本廠質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn) ,從而增強(qiáng)顧客滿意。 各部門對(duì)本部門的工作進(jìn)行數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計(jì)。 c) 不合格品處置 根據(jù)評(píng)審結(jié)論 ,責(zé)任部門應(yīng)立即采取有效措施予以控制和處置 ,并未經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn) ,成品交付時(shí)未經(jīng)顧客批準(zhǔn)不得讓步 使用、放行或接收不合格品。 不合格品的識(shí)別和控制 a) 規(guī)定識(shí)別和控制活動(dòng)的方法、職責(zé)和權(quán)限 ,以防止預(yù)期的使用或交付。 適用于對(duì)采購產(chǎn)品、半成品、成品中不合格品的控制。 3)過程的監(jiān)視和測(cè)量 a) 識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 的過程 ,包括體系中的直接過程和間接過程； b) 過程分析，收集過程的輸入、相關(guān)活動(dòng)和資源輸出信息和數(shù)據(jù) ,對(duì)照預(yù)定的目標(biāo)找出過程的差距和原因； c) 采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)或其它適用的方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； d) 對(duì)過程的效果進(jìn)行測(cè)定和評(píng)價(jià) ,當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí) ,應(yīng)采取適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)或糾正措施 ,確保產(chǎn)品的符合性。 5) 末次會(huì)議 ,報(bào)告內(nèi)審結(jié)果及改進(jìn)建議。 d)審核程序 1) 召開首次會(huì)議由組長(zhǎng)主持 ,講明內(nèi)審目的、依據(jù)、范圍、方式、安排本廠領(lǐng)導(dǎo)和被審核部門領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)員參加會(huì)議。 c) 審核準(zhǔn)備 1) 辦公室依據(jù)審核計(jì)劃，編制具體審核計(jì)劃，下發(fā)審核通知、質(zhì)量體系文件、 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 監(jiān)視和測(cè)量 版 本 A 共 23 頁 第 1 頁 表格提供內(nèi)審用。 d) 信息的利用：將得出的定性 (趨勢(shì)性 )或定量 (投訴率 )的結(jié)果 ,進(jìn)行新 產(chǎn)品開發(fā) ,滿足顧客未來的需求及與預(yù)期目標(biāo)進(jìn)行比較 ,找出差距 ,并制定改進(jìn)措施。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 。 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 總則 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 對(duì)顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的原則和要求作出明確規(guī)定。 在確定監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目和測(cè)量點(diǎn) (關(guān)鍵點(diǎn)、監(jiān)控點(diǎn) )時(shí) ,應(yīng)考慮資源與實(shí)際要求的適應(yīng)性。 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的策劃。 監(jiān)視和測(cè)量裝配 按照產(chǎn)品要求和實(shí)際情況 ,確保為顧客提供滿足要求的產(chǎn)品 ,本廠應(yīng)配置必要的監(jiān)視和測(cè)量裝置。 供銷科負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購。 產(chǎn)品防護(hù) a) 在采購 → 生產(chǎn)過程 → 交付過程中 ， 本廠應(yīng)根據(jù)顧客要求 ,對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù) ,防止變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用； b) 產(chǎn)品防護(hù)涉及產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、 包裝、貯存和保護(hù) (必要時(shí)隔離 )。 3) 經(jīng)檢驗(yàn)不合格品未作出決定前 ,作出待處置的標(biāo)識(shí)。 4) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、型號(hào)等項(xiàng)目。 1) 確定生產(chǎn)和服務(wù)方案或控制要求，制定相應(yīng)的方法、程序和接收準(zhǔn)則 ,并按規(guī)定要求予以實(shí)施 ,以確保其滿足要求的能力； 2) 對(duì)所用設(shè)備的能力進(jìn)行認(rèn)可 ,定期維護(hù)、保養(yǎng)，以保持其過程能力； 3) 對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和資格評(píng)定 ,使其具有必要的能力； 4)使用特定的方法和程序； 5)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程的記錄予以保存； 6)過程的再確認(rèn) ,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或發(fā)生問題時(shí) ,應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn) .確保對(duì)影響過程的因 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 版 本 A 共 3 頁 第 1 頁 素作出及時(shí)反應(yīng)； 7) 確認(rèn)的方法可以采用試驗(yàn)或顧客參與評(píng)審的方法進(jìn)行。 供銷科負(fù)責(zé)成品交付和售后服務(wù)工作。 5 相關(guān)文件 《采購控制程序 》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 采購 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的運(yùn)作、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的接收和產(chǎn)品防護(hù)的控制 ,以確保整個(gè)過程處于受控狀況 ,為顧客提供滿意的產(chǎn)品。 管理者代表負(fù)責(zé)審核合格供方名錄。 1）產(chǎn)品要求得到規(guī)定：如在合同、項(xiàng)目或有關(guān)文件上作 出規(guī)定； 2）在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前應(yīng)得到確認(rèn)：如電話、訂單、口頭協(xié)議等； 3）與以前表述不一致的，含糊的合同或訂單要求，已予以澄清和確認(rèn)； 4）本廠有能力滿足規(guī)定要求； 5）合同或訂單必須評(píng)審，并得到批準(zhǔn)； 6）當(dāng)合同要求發(fā)生變更時(shí)、更改前應(yīng)得到確認(rèn)并應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、更改的要求應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和人員； d) 在某些情況下：如網(wǎng)上銷售對(duì)每個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能是不實(shí)際的，但要對(duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息如：產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審； 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程 版 本 A 共 2 頁 第 1 頁 顧客溝通 a) 與顧客溝通的范圍涉及到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前、過程中及售后服務(wù)實(shí)現(xiàn)后的各階段； b) 與顧客溝通的內(nèi)容： 1) 有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通 ,通過市場(chǎng)調(diào)研、訪問顧客等前期溝通 ,通過產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審實(shí)現(xiàn)中期溝通 ,通過售后服務(wù)收集顧客反饋 (顧客滿意度 )實(shí)現(xiàn)后期溝通； 2) 通過詢問、合同或訂單的處理 ,包括對(duì)其修改方式實(shí)施溝通； 3) 對(duì)顧客反饋 ,包括顧客投訴做出反應(yīng)收集顧客滿意 程度信息作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)； c) 溝通要求：對(duì)溝通的方式、時(shí)間、內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排，雙方對(duì)溝通內(nèi)容達(dá)成共識(shí)并理解一致。 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 c) 長(zhǎng)期提供的產(chǎn)品 (常規(guī)產(chǎn)品 ),體系文件能滿足質(zhì)量要求的 ,可以不編質(zhì)量計(jì)劃。 各部門負(fù)責(zé)編制并實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃。 適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃及形成的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 4 環(huán)境控制 按質(zhì)量管理定置圖擺放所有設(shè)施。 適用于對(duì)辦公室環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境的控制。 倉庫負(fù)責(zé)倉庫安全設(shè)施的控制。 適用于對(duì)本廠所有辦公設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)施和安全 設(shè)施的控制。 辦公室負(fù)責(zé)編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并組織實(shí)施。 5 相關(guān)文件 人力資源 () 工作環(huán)境 () 基礎(chǔ)設(shè)施（ ） 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 資 源 提 供 版 本 A 共 1 頁 第 1 頁 確保員工具備滿足規(guī)定要求的能力和意識(shí)。 《管理評(píng)審程序》 湖北省咸寧市鄂南橡膠廠 編 號(hào) QM00/A 章節(jié)號(hào) 管 理 評(píng) 審 版 本 A 共 2 頁 第 2 頁 為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程 ,滿足顧客的要求 ,增強(qiáng)顧客滿意提供必要資源。 管理評(píng)審輸入 a) 質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性 ,包括變更的需要； b) 體系文件定期評(píng)審的結(jié)果； c) 審核的結(jié)果 :(包括第一方、第二方、第三方審核 )； d) 顧客反饋 (包括顧客滿意程度和投訴情況 )； e) 質(zhì)量管 理體系過程的業(yè)績(jī) ,即過程活動(dòng)的結(jié)果達(dá)到預(yù)期結(jié)果的程度情況； f) 產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢(shì)； g) 預(yù)防和糾正措施的狀況； h) 前一次管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況； i) 可能影響質(zhì)量管理體系系列化的變更 ,包括因外部環(huán)境及內(nèi)部條件的重大變化而可能引起的體系的變更； j) 對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。 管理者代表負(fù)責(zé)向廠長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況 ,提出改進(jìn)建議 ,組織編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。 溝通方式 利用簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、內(nèi)部刊物、電視、電話和電子媒體等形式。 副廠長(zhǎng) a) 協(xié)助廠長(zhǎng)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系 ,開展質(zhì)量目標(biāo)管理； b) 領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)工作； c) 主持制訂各部門、各類人員的崗位職責(zé)和部門質(zhì)量目標(biāo)，統(tǒng)一規(guī)劃，合理利用人力資源，根據(jù)本廠發(fā)展需求，領(lǐng)導(dǎo)制 訂人力需求規(guī)劃或計(jì)劃；