第十二篇 服務(wù)質(zhì)量控制體系(文件)
【正文】 審核的日程安排（四） 審核組預(yù)備會議內(nèi)審組長召集審核員召開審核組預(yù)備會，向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍，簡要介紹本次審核范圍，研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排，并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項。 質(zhì)量手冊和與管理處的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、運(yùn)作手冊、上一次內(nèi)審發(fā)出的《內(nèi)審不合格報告》等。 內(nèi)審組長負(fù)責(zé)對審核的全過程進(jìn)行控制。 編寫審核報告《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由內(nèi)審組長編寫，保證其具有正確性和完整性，并交管理者代表審批。二、 總部與科研中心管理處簽定質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書招商局物業(yè)總部將與華為科研中心管理處簽定質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書。 服務(wù)質(zhì)量體系控制圖：科研中心服務(wù)質(zhì)量總部專業(yè)部門監(jiān)管質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任書加強(qiáng)過程控制持續(xù)有效不斷提升ISO9001：2000ISO14001OHSAS18001 148 。責(zé)任書內(nèi)容包括： 須達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)； 對質(zhì)量目標(biāo)的考核辦法； 達(dá)到或超過質(zhì)量目標(biāo)時的獎勵措施； 未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)時的懲罰措施； 為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的各項主要措施；三、 加強(qiáng)過程控制內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控小組除了在規(guī)定的時間對科研中心服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行審核外，還會不定時抽查服務(wù)項目，加強(qiáng)對服務(wù)過程的控制，及早發(fā)現(xiàn)和預(yù)防問題的出現(xiàn)，減少不合格品。 《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由質(zhì)檢小組發(fā)給管理處及公司總經(jīng)理、管理者代表。 末次會議審核工作完成后，內(nèi)審組長主持召開末次會議，向管理處宣布審核初步結(jié)論，同時接受和答詢管理處提出的問題。 現(xiàn)場審核（1） 內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù)。 審核日程安排表和任務(wù)分配表。（二） 審核的準(zhǔn)備審核前，由審核組長依據(jù)審核任務(wù)。職業(yè)病發(fā)生率小于千分之五。二、 行動指南： 遵守法律法規(guī)，履行事故/污染預(yù)防（事先點檢、事先消除風(fēng)險/污染源、事先消除潛在隱患）并持續(xù)改進(jìn)的使命，營造綠色安全企業(yè)； 塑造先進(jìn)企業(yè)文化，通過有效溝通，實現(xiàn)員工、顧客、社會的信賴。包括以下內(nèi)容：
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