【正文】 對零部件、材料的供方、采購、驗收、標(biāo)識、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，確保零部件、材料的采購、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 零部件和材料分類工程部根據(jù)采購物資對最終電梯質(zhì)量影響程度，對采購物資進(jìn)行分類：（1）重要物資（A類）：構(gòu)成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門機(jī)、安全觸板、層門裝置、操縱箱類、限速器、安全鉗、液壓緩沖器、地坎、變頻器、PC機(jī)、進(jìn)口空氣開關(guān)、光幕、繼電器、接觸器、光電開關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。如：五金輔料類、油類、包裝箱、木料類、工具、刃具類、磨具類等，凡未列入A、A類的物資，均屬C類物資。 供方的資質(zhì)：除供方的營業(yè)執(zhí)照外，A類、A類物資的生產(chǎn)或經(jīng)營單位應(yīng)具備規(guī)定的資質(zhì)；必需具備生產(chǎn)經(jīng)銷的許可證。 對A、C類物資，由工程部負(fù)責(zé)供方評價，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績、質(zhì)量信譽、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評價表”報零部件責(zé)任人審核、經(jīng)理批準(zhǔn)。產(chǎn)品應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的要求，如對實行“生產(chǎn)許可證”或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制安全認(rèn)證的產(chǎn)品，必須通過相應(yīng)的認(rèn)證。工程部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每兩年對供方進(jìn)行重新評價一次，質(zhì)量手冊文件編號：XXXXZSA共73頁 第 36頁標(biāo)題5 零部件和材料控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日評價供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項目、范圍、許可證有效期限等）。，可以在“合格供方名單”外采購，但采購前應(yīng)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，隨后應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)充評審。，不準(zhǔn)入庫，由檢驗人員在實物上作出明顯的不合格標(biāo)識，填寫“不合格報告”，經(jīng)零部件責(zé)任人簽署意見后交工程部，由采購人員與供貨方交涉，及時辦理退換手續(xù)。，標(biāo)識要求正確、清晰、牢固、醒目，保證可追溯。，登錄零部件和材料的庫存量和發(fā)出量的動態(tài)帳冊。若需另作它用，則應(yīng)到倉庫管理員處重新辦理領(lǐng)用手續(xù)。 記錄TY/ ZJ232011《合格供方評價表》TY/ ZJ242011《合格供方名單》TY/ ZJ252011《采購申請單》TY/ ZJ262011《零部件和材料代用申請單》TY/ ZJ272011《領(lǐng)料單》TY/ ZJ282011《入庫驗收單》質(zhì)量手冊文件編號：XXXXZSA共73頁 第 39頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日6 作業(yè)控制本公司將電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)（施工）。、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)安全。、審批、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的圖紙，編制的文件應(yīng)盡可能滿足用戶提出的合理可行的要求。，工程部初審，技安部技術(shù)會審、辦公室安全會審、技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。每次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。：A）開工前：檢查作業(yè)文件是否齊全完善，是否進(jìn)行技術(shù)交底。，主要審查外來文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。，并與業(yè)主（或監(jiān)理）做好土建交接工作，由土建測量人員填寫“土建勘測表”（如有土建不符合項目，出具聯(lián)系單，整改后，再作交接），并與用戶協(xié)調(diào)解決設(shè)備堆放場地。若出現(xiàn)少發(fā)、錯發(fā)等問題，及時與顧客協(xié)商解決。嚴(yán)格檢查腳手架，對不符合要求用書面形式整改，附《電梯安裝過程關(guān)鍵點控制流程》。嚴(yán)格要求遵守顧客單位的各項規(guī)章制度。，安裝隊?wèi)?yīng)當(dāng)在驗收后30日內(nèi)將有關(guān)技術(shù)資料移交顧客。，按電梯安全技術(shù)規(guī)范和使用說明書要求每半年進(jìn)行一次檢修，每年進(jìn)行一次年度自查，以保證電梯安全、可靠地運行。 應(yīng)嚴(yán)格按照“電梯保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)”規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行保養(yǎng)工作，并根據(jù)實際情況對必要的項目進(jìn)行檢查。、更換和修理等較大的項目時，保養(yǎng)人員應(yīng)盡快通知用戶和工程部經(jīng)理，以便及時進(jìn)行修理。 故障急修 公司設(shè)立專門的24小時召修熱線電話，白天由辦公室人員接聽，晚上直接轉(zhuǎn)到急修值班人員的手機(jī)上。，維修人員應(yīng)及時填寫“電梯應(yīng)急修理記錄”，并由業(yè)主代表簽字確認(rèn)。TY/ ZJ292011《施工方案審批流轉(zhuǎn)表》TY/ ZJ302011《作業(yè)檢查記錄》TY/ ZJ312011《土建勘測記錄表》TY/ ZJ322011《安裝工地工作聯(lián)系單》TY/ ZJ332011《電梯安裝過程記錄》TY/ ZJ342011《施工整改通知單》TY/ ZJ352011《電梯施工自檢報告》TY/ ZJ362011《電梯施工竣工移交單》TY/ ZJ372011《電梯保養(yǎng)計劃表》質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS062011共 73頁 第 44頁標(biāo)題6 作業(yè)控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日TY/ ZJ382011/0《電梯保養(yǎng)記錄表》TY/ ZJ392011/0《電梯應(yīng)急修理記錄》TY/ ZJ402011/0《全天候應(yīng)急服務(wù)登記表》TY/ ZJ412011/0《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》TY/ ZJ422011/0《電梯年度自查報告》TY/ ZJ432011/0《用戶滿意度調(diào)查反饋表》質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS072011共73頁 第45頁標(biāo)題7 焊接控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日7 焊接控制 對焊工、焊材、焊接工藝、焊接過程進(jìn)行控制，確保施工過程中的焊接質(zhì)量。,通過資格考核后才能上崗。：質(zhì)量證明書應(yīng)清晰可辨，各項檢驗、試驗結(jié)果應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，且必須蓋有焊接材料制造廠質(zhì)量檢驗專用章。（2）宏觀抽檢焊條應(yīng)無銹蝕、受潮；偏心度應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)；藥皮應(yīng)均勻、嚴(yán)密保覆在焊芯周圍，且無脫落；引弧端應(yīng)倒角，焊芯端面應(yīng)露出。（2）每盤鋼絲應(yīng)由一根鋼絲組成，應(yīng)捆扎，且不得散亂。，倉庫管理員應(yīng)在每箱、每包合格的焊材上貼上綠色標(biāo)簽，標(biāo)明入廠編號、焊材牌號、規(guī)格、批號。，做到防潮、防腐蝕、防水。，進(jìn)行出入庫登記。不得私自保存焊材，多余的焊材必須一律上交。（1）施焊參數(shù)是否符合焊接作業(yè)文件要求；（2）是否按圖紙及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行焊接。，且應(yīng)編制返修作業(yè)文件。、設(shè)備類型編制不同的檢驗作業(yè)文件?！半娞荻ㄆ跈z驗報告”的內(nèi)容對電梯進(jìn)行一次全面的檢驗（其中一次可安排在政府部門的定期檢驗之前），發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改，保證電梯安全、可靠地運行。，在班組自檢合格的基礎(chǔ)上，由檢驗員對修理質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，對存在的問題出具“施工質(zhì)量整改通知單”，由班組進(jìn)行整改，未經(jīng)復(fù)檢合格不得進(jìn)入下一道工序。，檢驗不合格按不合格品控制處理。，視為一次不合格，由安裝維修班組全面整改后重新檢驗。，由檢驗員負(fù)責(zé)向檢驗機(jī)構(gòu)辦理申報監(jiān)督檢驗的手續(xù)，并提供相關(guān)的資料。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS082011共73頁 第51頁標(biāo)題8 檢驗與試驗控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日。TY/ ZJ332007《電梯施工過程記錄》TY/ ZJ352007《電梯施工竣工驗收報告》TY/ ZJ412007《電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表》TY/ ZJ422007《電梯年度自查報告》TY/ ZJ462007《檢驗整改通知單》質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS092011共73頁 第52頁標(biāo)題9 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日9 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制對設(shè)備和檢驗與試驗裝置的采購、驗收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報廢等進(jìn)行控制，確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置處于良好的運行狀態(tài)。，填寫“儀器設(shè)備購置申請單”報經(jīng)理批準(zhǔn)。必要時對設(shè)備和檢驗與試驗裝置性能進(jìn)行試驗，合格后填寫“儀器設(shè)備開箱驗收單”。，將實物退回采購人員由其辦理退貨手續(xù)?！巴旰谩焙汀巴Ｓ谩薄＃?）準(zhǔn)用證（黃色）表示該檢驗與試驗裝置有部分缺陷，但經(jīng)檢查其某項功能或量程合格，準(zhǔn)予使用或不影響測量結(jié)果的降級使用。，制定“儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計劃表”，內(nèi)容包括：檢定/校準(zhǔn)周期、計劃檢定/校準(zhǔn)時間、實際檢定/校準(zhǔn)時間等。（在有效期內(nèi)、有CMC標(biāo)志）的檢定合格證書的，在其有效期之內(nèi)允許使用，不需再另行檢定或比對。領(lǐng)用人在使用中應(yīng)按照使用說明書和操作規(guī)程的規(guī)定正確操作設(shè)備和檢驗與試驗裝置，確保設(shè)備和檢驗與試驗裝置安全、可靠。“儀器設(shè)備定期維護(hù)計劃”，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行維修。、檢定、校準(zhǔn)或自檢不合格的儀器裝置，由儀器設(shè)備管理員貼停用標(biāo)識。TY/ ZJ472011《儀器設(shè)備購置申請單》TY/ ZJ482011《儀器設(shè)備開箱驗收單》TY/ ZJ492011《儀器設(shè)備管理臺帳》TY/ ZJ502011《儀器設(shè)備報廢申請單》TY/ ZJ512011《儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表》TY/ ZJ522011《儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計劃表》TY/ ZJ532011《儀器設(shè)備定期自校計劃》質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS102011共73頁 第56頁標(biāo)題10 不合格品控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日10 不合格品控制對不合格品（包括驗收不合格的電梯、采購的不符合的材料、分包的不符要求的工程）進(jìn)行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付使用。、技術(shù)合同或協(xié)議要求，對外購的零部件和材料的不合格品進(jìn)行判定。：檢驗員在入庫驗收時，發(fā)現(xiàn)零部件和材料外觀質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)參數(shù)達(dá)不到要求，均判定為不合格。（項）處置質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS102011共73頁 第57頁標(biāo)題10 不合格品控制第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日（項）在未整改至符合要求前，任何人不得擅自動用，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)序、入庫或交付顧客使用。，工程部應(yīng)會同相關(guān)部門對出現(xiàn)的不合格進(jìn)行原因分析、制定整改方法。、外部的信息溝通。A)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、檢驗機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息。A)（潛在）不符合信息：包括體系內(nèi)部審核的不合格報告，糾正和預(yù)防措施處理單等。：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定，直接收集并傳遞日常正常信息，按照相應(yīng)文件的規(guī)定執(zhí)行。、處理、跟蹤、驗證，并將驗證結(jié)果填寫在“信息聯(lián)絡(luò)處理單”上，報經(jīng)理/工程師確認(rèn)。，提交管理評審。當(dāng)出現(xiàn)下降趨勢時，應(yīng)立即分析原因，采取相應(yīng)的糾正措施。“年度內(nèi)部審核計劃”，明確審核的目的和范圍、審核依據(jù)、審核時間和審核對象。A)審核組長：負(fù)責(zé)審核任務(wù)的計劃、協(xié)調(diào)與執(zhí)行，完成后負(fù)責(zé)提出書面報告。會上由審核組長宣布審核實施計劃，說明審核目的、范圍、方法、時間及相關(guān)安排事項。受審核部門應(yīng)為審核工作順利開展提供便利。、來函、傳真、電子郵件等信息管理，并負(fù)責(zé)接待顧客來訪，記錄顧客提出的要求，并作出相應(yīng)的答復(fù)。，應(yīng)取得顧客的同意。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS112011共73頁 第62頁標(biāo)題11 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日，辦公室負(fù)責(zé)建立顧客服務(wù)檔案，每年第四季度，銷售部給顧客發(fā)送“顧客滿意度調(diào)查表”，調(diào)查顧客對本公司產(chǎn)品的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。，及時了解存在的質(zhì)量問題并協(xié)商解決，對產(chǎn)生的不合格，由工程部分析問題產(chǎn)生的原因，必要時會同相關(guān)部門提出處理意見，并消除不合品的原因。，溝通的信息包括：——電梯安裝維修保養(yǎng)進(jìn)度情況；——電梯安裝維修保養(yǎng)質(zhì)量檢驗結(jié)果情況；——發(fā)生不合格品及其處理的情況；——產(chǎn)品交付托運的情況。 質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS112011共73頁 第61頁標(biāo)題11 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日（1）電梯安裝、維修保養(yǎng)合同簽訂前的服務(wù)；（2）電梯安裝、維修保養(yǎng)合同履行過程的服務(wù)；（3）電梯安裝、維修保養(yǎng)合同完成后的服務(wù)。首先由受審核部門負(fù)責(zé)人按要求作本部門質(zhì)量保證體系運行的情況匯報。d)受審核部門：為接受審核的部門。，審核人員確保與受審核部門無直接關(guān)系。質(zhì)量手冊文件編號：TY/ZS112011共 73頁 第60頁標(biāo)題11 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)第 A 版 第0次修訂實施日期：2012年9月10日，并覆蓋所有部門及場所。：A)電梯安裝驗收合格率；A)電梯故障率；c)電梯年檢合格率；d)維修及時率；e)顧客滿意率；f)不合格品數(shù)。，對本公司的顧客要求評審溝通、采購工作、作業(yè)過程控制、檢驗與試驗控制等不同過程，按照記錄控制的要求，保存和管理各類記錄和信息。聯(lián)絡(luò)方式可采用電話，傳真等進(jìn)行緊急溝通。d) 其它內(nèi)部信息：包括員工的合理化建議等。d)其它外部等信息。，填寫“不合格電梯狀況匯總表”送交技術(shù)負(fù)責(zé)人。，由作業(yè)責(zé)任人組織進(jìn)行評審，進(jìn)行原因分析，提出整改方法和要求，作業(yè)人員和分包方按照整改要求進(jìn)行整改。，不得入庫，由檢驗人員填寫“不合格品報告”，倉庫管理員將不合格品放置在不合格品區(qū)域內(nèi)。：按《電梯監(jiān)督檢驗規(guī)程》凡重要項目中一項不合格或一般項目中不合格超過三項均判定為不合格。（項）進(jìn)行處理。，填寫“儀器設(shè)備報廢申請單”，報經(jīng)理批準(zhǔn)生效。，確保完好率在90%以上。、損壞或遺失，領(lǐng)用人員應(yīng)及時告知儀器設(shè)備管理員，并在“儀