酒店廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案(文件)
【正文】 職工評(píng)、集體定等方式，逐一排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。重點(diǎn)組織財(cái)務(wù)、采購(gòu)、工程、物業(yè)、餐飲、銷售、人力資源等部門對(duì)照職責(zé)要求、工作程序、自由裁量空間等方面，對(duì)業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理，查找崗位設(shè)置、內(nèi)控機(jī)制、程序體系、外部環(huán)境以及執(zhí)行力等方面存在的廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，并認(rèn)真細(xì)化、分析風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和表現(xiàn)形式，由部門主管審核簽名后，報(bào)酒店領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核。對(duì)行使重要的審批權(quán)、處罰權(quán)、人事權(quán)、財(cái)務(wù)權(quán)等，因利益關(guān)系不作為或亂作為，容易出現(xiàn)或滋生違法犯罪行為的定為高風(fēng)險(xiǎn)；行使一般上述權(quán)力，因利益關(guān)系不作為或亂作為，容易出現(xiàn)或滋生違紀(jì)違規(guī)行為的定為較高風(fēng)險(xiǎn)；不行使上述權(quán)力，屬于服務(wù)崗位，在履行職責(zé)過(guò)程中，因利益關(guān)系不作為或亂作為，導(dǎo)致輕微違規(guī)或雖違規(guī)但對(duì)單位形象造成不良影響的定為一般風(fēng)險(xiǎn)。由“人、財(cái)、物、事”處置權(quán)的崗位人員對(duì)照與業(yè)務(wù)工作相關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度，提出具體防控措施，報(bào)所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核，并匯總上報(bào)酒店領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。由酒店黨政領(lǐng)導(dǎo)班子研究制定具體防控措施，上報(bào)集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)室，并在一定范圍內(nèi)予以公開(kāi)。五、工作要求（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。做好廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理是各級(jí)管理人員履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制“一崗雙責(zé)”的具體體現(xiàn)。查找廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是做好廉潔從業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。主要領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日附件四：酒店廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)有關(guān)情況統(tǒng)計(jì)表單位：______________ 填報(bào)日期 年 月 日參加排查人數(shù)其中中層以上管理人員其他重要崗位人員召開(kāi)有關(guān)會(huì)議專題研究（次）查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（個(gè)）制訂防控措施（條）其中中層崗位其中中層崗位其他重要崗位其他重要崗位制訂和完善規(guī)章制度（個(gè)）實(shí)行崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)公示人數(shù)實(shí)行崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范承諾的人數(shù)查糾問(wèn)題（個(gè)）打招呼提醒（人）審核人： 填表人： 填表時(shí)間： 17。附件：《崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表》《部門廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表》《酒店廉政風(fēng)險(xiǎn)自查表》《酒店廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)有關(guān)情況統(tǒng)計(jì)表》廣州花園酒店有限公司2012年6月18日附件1：崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)自查表部門： 分部： 填表日期： 年 月 日姓 名科室名稱崗位名稱崗位主要職責(zé)崗位潛在廉潔風(fēng)險(xiǎn)分部審查意見(jiàn)分部主管簽字： 年 月 日部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字： 年 月 日備注：本崗位指分部門副主管及以上崗位，財(cái)務(wù)、采購(gòu)、收貨、工程、銷售人員等崗位。通過(guò)開(kāi)展廉潔
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