【正文】 程序》執(zhí)行。 第五章 管理職責(zé) 一、管理承諾 總經(jīng)理必須通過(guò)以下活動(dòng) ,對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供以下證據(jù) : 向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性 。 確保資源的獲得 。 體現(xiàn)對(duì)顧客滿意、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾 。 四、策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理應(yīng)依據(jù)“質(zhì)量方針”建立質(zhì)量目標(biāo) ,并要求公司內(nèi)相關(guān)職能和層次均建立質(zhì)量目標(biāo)。公司對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的管理按《質(zhì)量目標(biāo)管理程序》執(zhí)行。 (四 )、質(zhì)量方針不能滿足公司發(fā)展的要求 ,而迫使質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更之前 。 主持公司全面工作。 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司機(jī)構(gòu)圖及各階層的職責(zé)權(quán)限。 管理者代表 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、維持質(zhì)量管理體系及其有效性。 負(fù)責(zé)向外聯(lián)絡(luò)質(zhì)量認(rèn)證有關(guān)事宜。 負(fù)責(zé)人力資源及工作設(shè)施、工作環(huán)境等的管理。 銷(xiāo)售部 銷(xiāo)售 協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查工作 ,確定市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品 的需求 ,獲得產(chǎn)品的供應(yīng)信息。 對(duì)顧客需求的信息進(jìn)行收集與分析。 負(fù)責(zé)客戶(hù)服務(wù)與客戶(hù)滿意度的測(cè)量。 負(fù)責(zé)原、輔料的采購(gòu)作業(yè)。 負(fù)責(zé)并監(jiān)督生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn) ,確保生產(chǎn)車(chē)間的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足工作需要。 倉(cāng)庫(kù) 編制原材料、輔料、模具需求計(jì)劃。 負(fù)責(zé)解決客戶(hù)送樣的 制作與確認(rèn)。 負(fù)責(zé)不合格的判定及處理措施制訂。 負(fù)責(zé)對(duì)糾正預(yù)防措施執(zhí)行狀況的確認(rèn)。 綜合管理部 負(fù)責(zé)依據(jù)公司方針、目標(biāo)制訂推行部門(mén)目標(biāo)。 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)的考核。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量成本率的控制、分析。 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的希望與要求 ,就與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的事宜與客戶(hù)聯(lián)絡(luò)。 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求 。管理評(píng)審應(yīng)對(duì)公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要更改做出評(píng)價(jià)。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括 : (一 )、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn) (二 )、與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn) (三 )、資源需求 第六章 資源管理 一、資源提供 公司由各部門(mén)主管依據(jù)《人力資源管理程序》、《員工滿意度管理程序》、《合理化建議管理程序》、《生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施管理程序》、《工裝模具管理程序》、《設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程策劃有效性管理程序》、《工 作環(huán)境管理程序 》、《應(yīng)急計(jì)劃管理程序》、《安全生產(chǎn)與工業(yè)衛(wèi)生管理程序》、《產(chǎn)品安全性管理程序》鑒別資源需求并提供資源 ,該資源包括人員指派、設(shè)施與工作環(huán)境 ,用以 : 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性 。 評(píng)價(jià)采取措施的有效性 。 公司對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)人員進(jìn)行培訓(xùn)使其具有實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)要求的資格和能夠使用適當(dāng)?shù)墓ぞ吆图夹g(shù)技能 。具體依據(jù)《設(shè)施、設(shè)備和過(guò)程策劃有效性管理程序》執(zhí)行。 消除工作環(huán)境中人的因素和物理因素帶來(lái)的不利影響 ,使本公司的生產(chǎn)、工作秩序得到正常進(jìn)行 ,確保公司產(chǎn)品符合要求 。本公司承接新產(chǎn)品、項(xiàng)目 ,均依據(jù)《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序》進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) ,及產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則 (要求時(shí)接受準(zhǔn)則必須由顧客批準(zhǔn) ,對(duì)于計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣 ,接受水平必須是零缺陷 )。 編制質(zhì)量計(jì)劃和控制計(jì)劃 。 (三 )、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求 。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 本公司必須評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求 ,評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、接受合同或訂單之前進(jìn)行的 ,以確保 : (一 )、產(chǎn)品要求得以清楚規(guī)定 。 (五 )、制造的可行性 。 評(píng)審依據(jù)《產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審程序》執(zhí)行。 本公司以顧客指定的語(yǔ)言和方式進(jìn)行與顧客交流必要的信息和數(shù)據(jù) (如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子數(shù)據(jù)交換等 )。 (三 )、設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)的職責(zé)和權(quán)限。 (二 )、 FMEAS 的開(kāi)發(fā)和評(píng)審 ,包括采取降低潛在風(fēng)險(xiǎn)的措施 。 (三 )、來(lái)自以往同類(lèi)設(shè)計(jì)的適用數(shù)據(jù) 。 (七 )、以往開(kāi)發(fā)的經(jīng)驗(yàn) 。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng) : (一 )、滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求 。 (五 )、產(chǎn)品的特性、規(guī)范、圖樣、制造過(guò)程流程圖 /平面布局圖、控制計(jì)劃、工作指導(dǎo)書(shū)、過(guò)程批準(zhǔn)接受準(zhǔn)則、質(zhì)量 /可靠性 /可維護(hù)性及可測(cè)量性數(shù)據(jù)、防錯(cuò)活動(dòng)的結(jié)果、產(chǎn)品 /過(guò)程不合格的快速探測(cè)和反饋的方法。 參與評(píng)審的人員 ,應(yīng)包括被評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段相關(guān)的職責(zé)部門(mén)的 代表。 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) 為確保設(shè)計(jì)出的產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期用途的要求或規(guī)定的使用要求 ,必須依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 本公司鑒別和控制過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)變更。所有的更改應(yīng)該通知顧客 ,并按顧客要求進(jìn)行生產(chǎn)。 過(guò)程變更依照《過(guò)程更改程序》進(jìn)行。 本公司應(yīng)以《采購(gòu)控制程序》來(lái)評(píng)估和選擇供貨商。其他供應(yīng)源只有顧客批準(zhǔn)后方能采用。 采購(gòu)文件發(fā)出前 ,本公司應(yīng)確保采購(gòu)文件內(nèi)容的充分性與適宜性。 (二 )、當(dāng)有可接受質(zhì)量性能的記錄時(shí) ,對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行第二方或第三方評(píng)審或?qū)徍?。 (四 )與質(zhì)量或交付事故有關(guān)的特殊 狀況的顧客通知 本公司必須提升對(duì)供方制造過(guò)程績(jī)效的監(jiān)控。 (三 )依《生產(chǎn)設(shè)備及設(shè)施管理程序》維持生產(chǎn)運(yùn)作的相關(guān)設(shè)備并有計(jì)劃地進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) ,這些活動(dòng)至少包括 : ??計(jì)劃性維護(hù)活動(dòng) ??設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護(hù) ??關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備備件的可獲得性 ??文件化 ,評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo) 組織必須使用預(yù)測(cè)性維護(hù)方法 ,持續(xù)地改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的有效性及效率。 (七 )、對(duì)那些至關(guān)重要的產(chǎn)品特性形成過(guò)程配備相應(yīng)的裝置實(shí)施監(jiān)控和測(cè)量 。 ??任何組織服務(wù)中心 。適用時(shí) ,組織必須使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證。 (二 )設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定 。 上述要求必須應(yīng)用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的所有過(guò)程。并規(guī)定顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí) ,及報(bào)告顧客 ,并保持記錄。防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。并使用及控制測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備以確保測(cè)量能力與測(cè)量要求相一致。 (二 )、防止因調(diào)整不當(dāng)而使校驗(yàn)失效 。 (六 )、保存校驗(yàn)記錄 ,記錄必須包括 : ??設(shè)備的標(biāo)識(shí) ,包括設(shè)備在進(jìn)行校準(zhǔn)時(shí)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) 。 ??在校準(zhǔn)后 ,符合規(guī)范的說(shuō)明。 (八 )、制定《測(cè)量系統(tǒng)分析程序》對(duì)測(cè)量系統(tǒng)的變差進(jìn)行統(tǒng)計(jì)研究。如果經(jīng)過(guò)客戶(hù)的批準(zhǔn) ,其它的分析方法和接收準(zhǔn)則也可以使用。 ??正確完成這些實(shí)驗(yàn) ,并可追溯到相關(guān)過(guò)程標(biāo)準(zhǔn) (如 ASTM、 EN、?等 )。 第八章 測(cè)量、分析和改進(jìn) 一 、總則。 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 整個(gè)公司內(nèi)必須了解適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)的基本概念 ,如變差、控制 (穩(wěn)定性 )、過(guò)程能力和過(guò)度調(diào)整。 本公司通過(guò)持續(xù)評(píng)估實(shí)現(xiàn)過(guò)程的表現(xiàn)來(lái)監(jiān)控客戶(hù)對(duì)本公司 的滿意度 ,表現(xiàn)指標(biāo)必須依據(jù)客觀數(shù)據(jù) ,包括但不限于 : (一 )、已交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn) 。 組織必須監(jiān)控制造過(guò)程的表現(xiàn)以證明產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程效率符合客戶(hù)要求。規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。當(dāng)發(fā)生的內(nèi)部外部不符或顧客抱怨時(shí) ,審核頻次必須適當(dāng)增加。 本公司依據(jù)《過(guò)程質(zhì)量審核程序》審核每個(gè)制造過(guò)程以確定其有效性。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時(shí)采取措施 ,以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核員不應(yīng)審核自己的工作。 本公司依據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》策劃進(jìn)行內(nèi)部審核 ,以確定質(zhì)量管理體系是否 : (一 )、符合策劃的安排、本標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的質(zhì)量管理體系的要求 ,得到有效實(shí)施與保持 。 (三 )、交付計(jì)劃績(jī)效 (包括超額運(yùn)費(fèi)的事故 )。 顧客滿意。具體依據(jù)《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序》。 證實(shí)產(chǎn)品的符合性 。 (十 )、對(duì)于本公司用于檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的商業(yè)性 /獨(dú)立實(shí)驗(yàn)室設(shè)施 ,必須確定實(shí)驗(yàn)室的范圍包括執(zhí)行所需的檢驗(yàn) ,試驗(yàn)或校準(zhǔn)的能力 ,以及 : ??有證據(jù)證明外部實(shí)驗(yàn)室能被客戶(hù)接受 。 ??進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的人員資格 。此要求必須應(yīng)用于在控制計(jì)劃提及的測(cè)量系統(tǒng)。 在發(fā)現(xiàn)偏離校驗(yàn)狀態(tài)時(shí) ,重新評(píng)估以往測(cè)量結(jié)果的有效性 ,并采取適當(dāng)?shù)某C正措施。 ??當(dāng)接受校準(zhǔn)時(shí) ,任何偏離規(guī)范的讀數(shù) 。 (四 )、進(jìn)行調(diào)整和再調(diào)整 。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí) ,應(yīng)記錄用于校驗(yàn)的依據(jù)。過(guò)期產(chǎn)品必須用與不合格產(chǎn)品相似的方法加以控制。 產(chǎn)品的防護(hù) 本公司制定《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》確保符合顧客要求的產(chǎn)品 ,在公司內(nèi)部過(guò)程及交貨期間作好防護(hù)。 顧客財(cái)產(chǎn) 為愛(ài)護(hù)在本公司控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn) ,本公司制定《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》。 (四 )記錄的要求 。確認(rèn)結(jié)果應(yīng)展現(xiàn)其過(guò)程達(dá)到策劃結(jié)果的能力。 ??服務(wù)人員培訓(xùn) 。 (九 )、依照《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》實(shí)施 產(chǎn)品在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存過(guò)程中的防護(hù) 。 (五 )、公司依《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》安排生產(chǎn)進(jìn)度 ,必須有恰當(dāng)?shù)纳a(chǎn)計(jì)劃以滿足客戶(hù)要求 ,如 準(zhǔn)時(shí)生產(chǎn)體系 ,輔之可獲得該過(guò)程的關(guān)鍵階段的生產(chǎn)信息的信息系統(tǒng) ,并且以定單驅(qū)使 。 五、生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司按《生產(chǎn)過(guò)程控制程序》確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的提供 ,控制包括 : (一 )、獲得明確的產(chǎn)品特性 (產(chǎn)品圖樣、服務(wù)規(guī)范等指導(dǎo)員工作業(yè)的表述產(chǎn)品特性的信息 )。 (四 )經(jīng)顧客同意的其他方法 供方績(jī)效需從以下指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控 : (一 )、已交付零件質(zhì)量績(jī)效 。 本公司或顧客提出希望在供貨商處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng) 時(shí) ,公司應(yīng)在采購(gòu)信息中規(guī)定擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式。 (二 )、人員資格的要求 。公司以符合ISO/TS16949為目標(biāo)進(jìn)行供方質(zhì)量體系開(kāi)發(fā) ,供方最低滿足通過(guò) ISO9001