【正文】 行抽樣試驗(yàn)或委托試驗(yàn)，并提交其試驗(yàn)報(bào)告。（4）驗(yàn)證記錄、試驗(yàn)報(bào)告資料，最終由質(zhì)保部按規(guī)定整理歸檔。（3）轉(zhuǎn)序：一般工序經(jīng)終檢合格后即可進(jìn)入下道工序施工；隱蔽工程關(guān)鍵部位、特殊工序經(jīng)終檢合格，還必須提請(qǐng)業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗(yàn)收簽證后方可進(jìn)入下道工序施工。（2）在合同有要求（或工程完成一定階段）時(shí)，需由業(yè)主、監(jiān)理部門、施工單位對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行聯(lián)檢。檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制為確保檢測(cè)試驗(yàn)精度，必須對(duì)施工中所用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行控制。（2）當(dāng)檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備在使用或搬運(yùn)過程中發(fā)生震動(dòng)后，未經(jīng)校準(zhǔn)，不得使用。由質(zhì)檢站負(fù)責(zé)，相關(guān)單位、部門協(xié)作實(shí)施。不合格品的控制，指在施工過程中對(duì)不合格材料、施工項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)、記錄、評(píng)價(jià)、標(biāo)識(shí)、處理、報(bào)告，以防止不合格的施工材料、半成品或中間產(chǎn)品進(jìn)入過程實(shí)體，而產(chǎn)生不合格單元工程的控制活動(dòng)。《不合格記錄》要明確寫清不合格項(xiàng)的檢驗(yàn)值、檢驗(yàn)部位、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法和所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)時(shí)間和自然條件（如天氣、氣溫）、檢驗(yàn)人簽名，以及不合格原因簡(jiǎn)析。（2）不合格品的處置由施工部負(fù)責(zé)實(shí)施。其報(bào)告內(nèi)容包括：不合格品檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、評(píng)審記錄，處置方案、方法，處置過程、單位、人員、時(shí)間、監(jiān)控人員，重新檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄、原因簡(jiǎn)析。（2）在施工（包括服務(wù)）的各項(xiàng)活動(dòng)中，認(rèn)真執(zhí)行“該說的要說到，說了的要做到，做了的要有記錄”的原則。、貯存和防護(hù)為了防止施工器材、設(shè)備材料、中間產(chǎn)品、半成品在搬運(yùn)和貯存過程中其質(zhì)量出現(xiàn)難以接受，或產(chǎn)生不安全因素，必須對(duì)搬運(yùn)、貯存和防護(hù)進(jìn)行控制。由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，各有關(guān)部門、單位協(xié)作實(shí)施。（3）試驗(yàn)報(bào)告當(dāng)試驗(yàn)記錄不能充分說明試驗(yàn)以及與試驗(yàn)相關(guān)的問題時(shí)，必須編寫試驗(yàn)報(bào)告。（1）檢驗(yàn)記錄盡量采用表格形式，使用量化數(shù)據(jù)。公司內(nèi)外各級(jí)質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)者和第二、第三方進(jìn)行的質(zhì)量監(jiān)督檢查和質(zhì)量審核記錄。項(xiàng)目工程交工后由質(zhì)保部轉(zhuǎn)交公司質(zhì)保部歸檔保存。內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù)依據(jù)質(zhì)量體系GB/T190012000—ISO90012000標(biāo)準(zhǔn)及按此標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量體系文件，相關(guān)文件資料、圖紙及法規(guī)。（4）審核報(bào)告是對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。內(nèi)部質(zhì)量審核程序圖提出審核審核計(jì)劃首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)檢查末次會(huì)議審核報(bào)告糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施跟蹤檢查質(zhì)量體系有效運(yùn)行 （6）糾正措施由被審核部門（單位）執(zhí)行，審核組監(jiān)督實(shí)施。質(zhì)量改進(jìn)各被審核單位（部門）收到審核報(bào)告以后應(yīng)及時(shí)提出改進(jìn)計(jì)劃，對(duì)審核報(bào)告指出的問題制訂有效的糾正預(yù)防措施，實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)。（2）掌握各部門各單位各類人員對(duì)專業(yè)技術(shù)的需求。還應(yīng)注意統(tǒng)計(jì)技術(shù)方面的培訓(xùn)，諸如工序能力的研究、統(tǒng)計(jì)抽樣、數(shù)據(jù)收集及分析、質(zhì)量問題的識(shí)別，分析及糾正措施等。培訓(xùn)的實(shí)施和考核認(rèn)證培訓(xùn)工作由施工部和有關(guān)職能部門依據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施，對(duì)關(guān)鍵崗位、特殊工種人員進(jìn)行培訓(xùn)考核認(rèn)證、憑證上崗。工程驗(yàn)收交付程序工程驗(yàn)收交付程序見《工程驗(yàn)收交付程序圖》工程驗(yàn)收交付程序圖研究施工合同和工程設(shè)計(jì)文件圖紙編印檢查、驗(yàn)收表格分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收整編驗(yàn)收資料階段（中間）驗(yàn)收準(zhǔn)備驗(yàn)收文件竣工圖紙，整編竣工材料竣工驗(yàn)收工程交付 分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收由質(zhì)保部會(huì)同監(jiān)理工程師在初檢、復(fù)檢的基礎(chǔ)上進(jìn)行，每項(xiàng)工程基礎(chǔ)驗(yàn)收均應(yīng)有簽證記錄。（2）驗(yàn)收資料準(zhǔn)備按單元、分部、單位工程分別整理質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，并依據(jù)“單元工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定辦法”進(jìn)行質(zhì)量等級(jí)評(píng)定。其內(nèi)容包括：概述、施工質(zhì)量管理、質(zhì)量機(jī)構(gòu)、質(zhì)檢程序、質(zhì)量檢驗(yàn)與檢測(cè)辦法，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗(yàn)與檢測(cè)資料整理分析及結(jié)果（附質(zhì)量評(píng)定表）、存在問題及處理意見、附件（分部分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)表）。由質(zhì)檢站、質(zhì)保部負(fù)責(zé)完成。（3）各階段驗(yàn)收的工程項(xiàng)目，在竣工驗(yàn)收時(shí)不再進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。為總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)不足，提高施工工藝水平和質(zhì)量控制水平，各QC小組定期進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)（至少每月一次）。貫徹執(zhí)行各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，對(duì)本項(xiàng)目的質(zhì)量管理負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。勤保養(yǎng)加工與機(jī)修設(shè)備；定期、按程序要求檢修施工設(shè)備。堅(jiān)持每道工序的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；任意抽查施工中各施工環(huán)節(jié)；對(duì)不合格和違規(guī)工序，當(dāng)場(chǎng)指出并責(zé)成返工處理；及時(shí)總結(jié)當(dāng)班施工情況，完成質(zhì)檢記錄。指定專職質(zhì)檢員對(duì)施工環(huán)節(jié)進(jìn)行抽查；安排現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)員，解決施工中各種異常問題；制定有關(guān)技術(shù)措施，落實(shí)設(shè)計(jì)和監(jiān)理要求；履行各種報(bào)表、資料的整理和傳遞工作。建立組織機(jī)構(gòu)及規(guī)章制度，明確部門權(quán)責(zé)，保證資源配置；負(fù)責(zé)管理施工合同及施工全過程；組織控制業(yè)主提供產(chǎn)品，組織制定糾正或預(yù)防措施；組織質(zhì)量意識(shí)教育和培訓(xùn)工作。我公司將以業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位密切配合，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求精心組織、精心施工、科學(xué)管理，建立健全全過程、全員的質(zhì)量保證體系，為確保創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程提供全面、有力的保證。五、工程質(zhì)量總結(jié)質(zhì)檢人員按月上報(bào)質(zhì)量報(bào)表，分送公司，報(bào)送建設(shè)、管理監(jiān)理單位。（1）竣工驗(yàn)收程序和資料準(zhǔn)備，與階段驗(yàn)收基本相同。其內(nèi)容包括：合同價(jià)、工程量、變化后的計(jì)算價(jià)、結(jié)算辦法、工程結(jié)算價(jià)。其內(nèi)容包括：工程概況、施工組織機(jī)構(gòu)、施工組織設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度及完成的工程量、施工工藝與方法、設(shè)備利用有關(guān)參數(shù)、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制辦法、存在問題及處理意見、附圖及附件（施工完工圖紙、設(shè)計(jì)變更、與業(yè)主往來信函）。（1）驗(yàn)收前檢查驗(yàn)收前應(yīng)按照施工合同文件進(jìn)行認(rèn)真檢查：是否已完成了規(guī)定的工程任務(wù)，施工質(zhì)量是否全部合格，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)清理和整修。工程驗(yàn)收交付只按施工合同文件規(guī)定的內(nèi)容完成，并交付業(yè)主（或轉(zhuǎn)入下一步施工）的全部活動(dòng)。對(duì)特殊工種操作工的技能進(jìn)行考核，做到持證上崗。培訓(xùn)對(duì)象及內(nèi)容（1）領(lǐng)導(dǎo)人員主要是進(jìn)行提高質(zhì)量意識(shí)、管理意識(shí)和改進(jìn)意識(shí)的質(zhì)量體系培訓(xùn)，使他們了解質(zhì)量體系的意義和內(nèi)容及決策的關(guān)鍵作用，以掌握質(zhì)量體系運(yùn)行管理中所需的組織、技術(shù)、方法及評(píng)價(jià)質(zhì)量體系有效性的準(zhǔn)則。辦公室負(fù)責(zé)組織，質(zhì)保部、施工部等有關(guān)部門（單位）協(xié)作實(shí)施。內(nèi)部質(zhì)量審核頻次（1）定期審核：對(duì)本工程質(zhì)量保證措施某質(zhì)量體系要素的審核，每年進(jìn)行1次。（5）糾正預(yù)防措施的制定和認(rèn)可糾正措施是針對(duì)不合格制訂的，包括向受審核方提出采取糾正措施的要求；受審核方制定糾正措施；對(duì)糾正措施評(píng)價(jià)與驗(yàn)證、記錄并提出結(jié)論。（2）審核準(zhǔn)備包括：制定審核計(jì)劃；組織審核小組并分配任務(wù)；準(zhǔn)備工作文件（檢查表、記錄表等）。其目的是對(duì)質(zhì)量體系符合性、有效性的自我評(píng)價(jià)，糾正和預(yù)防不合格的發(fā)生，使質(zhì)量體系有效地運(yùn)行。交工驗(yàn)收記錄，交工驗(yàn)收簽證作為交工驗(yàn)收記錄，它是工程項(xiàng)目施工質(zhì)量總的結(jié)論記錄。（2）試驗(yàn)室檢驗(yàn)在工地?zé)o條件時(shí)，應(yīng)委托有資格且監(jiān)理工程師同意的試驗(yàn)室進(jìn)行。試驗(yàn)報(bào)告由試驗(yàn)工程師編寫，總工程師審核簽字。（1）試驗(yàn)依據(jù)標(biāo)書中有關(guān)設(shè)計(jì)技術(shù)要求、現(xiàn)行國家和部頒有關(guān)的試驗(yàn)檢驗(yàn)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)。搬運(yùn)、貯存和防護(hù)程序見《搬運(yùn)、貯存程序圖》搬運(yùn)、貯存程序圖 研究需搬運(yùn)、貯存物品的技術(shù)性能和有關(guān)法規(guī)文件資料制定搬運(yùn)、貯存辦法制定搬運(yùn)、貯存計(jì)劃批準(zhǔn)質(zhì)量驗(yàn)證記錄提供合格的設(shè)施設(shè)備、人員安排適當(dāng)?shù)沫h(huán)境監(jiān)督搬運(yùn)、貯存驗(yàn)證記錄具體物項(xiàng)的搬運(yùn)、貯存計(jì)劃由實(shí)施部門制定，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；水泥等易變質(zhì)的材料和易于發(fā)生不安全事故的材料的搬運(yùn)和貯存計(jì)劃必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。（3）當(dāng)一旦出現(xiàn)不合格品時(shí)應(yīng)做到“三不放過”，即：原因未查清不放過；質(zhì)量責(zé)任未明確不放過；糾正和預(yù)防措施未落實(shí)不放過。由質(zhì)保部負(fù)責(zé)，施工部協(xié)作實(shí)施。不合格處置后需重新檢驗(yàn)并報(bào)經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗(yàn)收簽證。不合格品的評(píng)審與處置（1）不合格品的評(píng)審由總工程師主持，質(zhì)保部組織有關(guān)部門及專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員進(jìn)行。不合格品檢驗(yàn)和評(píng)定依據(jù)（1）現(xiàn)行國家和行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，施工技術(shù)規(guī)范規(guī)程；（2）合同文件中規(guī)定的圖紙、施工技術(shù)要求；（3）檢驗(yàn)、驗(yàn)證記錄；（4）試驗(yàn)報(bào)告、記錄；（5）施工日誌。過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)采用過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，在記錄中如實(shí)填寫合格或不合格，切實(shí)做好交接班記錄。（4）建立檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用和維護(hù)制度，并在整個(gè)施工期間進(jìn)行監(jiān)督和檢查。（1）儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、校準(zhǔn)依據(jù)國家或部頒現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和規(guī)程執(zhí)行。檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄記錄應(yīng)符合“文件和資料控制”、“質(zhì)量記錄控制”的有關(guān)規(guī)定。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量的重要步驟和手段，其檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄也是交工驗(yàn)收的主要依據(jù)。并設(shè)立本工程質(zhì)量跟蹤制。（3）未經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)不合格的材料，不得投入加工和使用。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)（1）外購材料必須經(jīng)過驗(yàn)證程序，包括：材料是否符合合同及設(shè)計(jì)要求