某集團采購管理辦法(文件)
【正文】 效后，采購員按合同付款進度，向財務部申請借款，及時向供應方支付定金和各期貨物。 對貨物品種、質量、數(shù)量與合同不符的，采購員及進告知供應方，并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。 九、其他 采購部應采取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。 會同財務部確定貸款分期付款和結算方式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù)，減少公司采購和庫存資金的占用。 。 以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案，作為考績依據(jù)，并作出相應的獎勵和處罰。 采購部分分析主要物料的采購成本及構成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關費用重監(jiān)控。 采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表，分類監(jiān)控、跟催。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質量、數(shù)量或重量，相符后簽收。合同文本須經(jīng)采購
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