【正文】 了新的情況，肉價節(jié)節(jié)攀升，養(yǎng)殖盈利空間較大，市場現(xiàn)狀看好。人們對膳食營養(yǎng)的認識已不再簡單地為保證維持自身生命的需要，即不僅僅是吃飽，而會更深刻地認識到通過膳食來調(diào)節(jié)人的生理機能，提高免疫能力，促進健康，達到延年益壽。特別是人們節(jié)假日垂釣休閑，既能休心養(yǎng)性、又能增強體質(zhì)、促進家庭和睦。特別是近年發(fā)現(xiàn)含有美容物質(zhì)，深受人民喜愛。據(jù)測定，優(yōu)質(zhì)楊梅果含糖量可達12％～15％，％～％，甜酸可口，富含維生素ｃ及各種氨基酸成分，具有較高的營養(yǎng)價值。楊梅鮮果除可鮮食外，還可制成果醬、蜜餞、果汁、果干和果酒等，對豐富食品市場起到一定的作用。種核含油率達40％，可提煉高級植物油。在楊梅的經(jīng)濟栽培中，一般年份每畝產(chǎn)量可達500千克左右，其樹的經(jīng)濟壽命可以有百年以上。在項目建設(shè)地周邊200公里之內(nèi)，擁有數(shù)千萬人口，大中城市十余座，其中宜于旅游休閑人數(shù)在千萬人以上。項目生產(chǎn)為集約化規(guī)模生產(chǎn)，由于品種優(yōu)良，以及統(tǒng)一原材料質(zhì)量、統(tǒng)一生產(chǎn)標準、統(tǒng)一管理制度，產(chǎn)品質(zhì)量可得到完善保障，項目產(chǎn)品前景市場同樣光明。生產(chǎn)以周為單位，實行同步配種、同步產(chǎn)仔、同步斷奶、同步轉(zhuǎn)群和同步上市，按計劃按批次實施全進全出封閉式生產(chǎn)。其組合情況如下圖所示。靈活定價策略：要充分利用資源豐富和成本較低的優(yōu)勢，采用靈活的定價措施，爭取客源。新辟旅游客運線路：項目擬開辟一條10公里旅游客運線路，即：項目旅游地—南坂—張家—白去—洪家—南崗—永樂路口——聶家—老火車站—石橋李家—商業(yè)大廈—農(nóng)業(yè)銀行—稻花村酒樓—種子公司—**火車站。項目種、養(yǎng)產(chǎn)品主要面向珠江三角洲和長江三角洲的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場，同時在產(chǎn)品集散地建立直銷點，創(chuàng)建自己的品牌。項目產(chǎn)品符合人們對無公害食品需求，要加強售后服務(wù)和信息反饋制度建設(shè)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷改進服務(wù)方法。項目的茶油、楊梅及鮮魚生產(chǎn)風(fēng)險近期相對較小，但產(chǎn)品安全性不可掉以輕心。第六章水產(chǎn)養(yǎng)殖子項目，養(yǎng)殖面積計300畝，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鮮魚90噸。楊梅現(xiàn)已栽種了三年，大部分將盡有1米左右的枝干。生態(tài)林種植面積600畝，其主要工程為土地平整、種苗栽種勞務(wù)投入及基肥投放。其他公用建筑，興建倉儲600 M2，員工宿舍400 M2，配置相應(yīng)水、電、路及綠化工程（具體建設(shè)內(nèi)容請見“投資明細表”）。各區(qū)域進行相對圍欄或天然隔離。生豬養(yǎng)殖以杜（洛克）、長（白）、大（約克）三元雜交一代為主。迎賓宮賓館：6,000 m2計288萬元；水上樂園堤壩:計260萬元。旅游其他附屬建筑:240 ；植物園平整及附屬建筑:。楊梅園200畝栽種勞務(wù)等投入21萬元。1000m3計22萬元；沼液池:600m3計3萬元；水壓式沼氣柜:500 m3計11萬元。小型機動游艇:3艘計6萬元。過山車。其他兒童游樂設(shè)施:40萬元。1臺1萬元；割草機:；灌溉設(shè)備:。；。2008年第三季度項目正式實施，首期工程為旅游設(shè)施建設(shè)項目。其他零星工程在2009年9月底全部建成。工程名稱 79159前期準備階段園林工程生豬養(yǎng)殖工程其他零星工程項目投資估算根據(jù)以上政策及文件精神，結(jié)合項目實施地實際情況進行估算。, 種植及養(yǎng)殖生產(chǎn)周期較長,旅游運營資金周轉(zhuǎn)較快,預(yù)計投產(chǎn)需流動資金400萬元。目前旅游及種養(yǎng)效益較好，盈利空間較大，自籌資金可根據(jù)使用情況及時到位。 項目擬引進外地資金及爭取政府財政（政策）資金扶助1,100萬元，主要用于固定資產(chǎn)投資建設(shè)。項目資金堅持?？顚Ｓ?，任何情況下不得挪作他用。第八章、銷售稅金及附加估算第二年項目預(yù)計生產(chǎn)負荷為87%，旅游計7萬人次，肉豬出欄計8000頭，鮮魚90噸；每人次旅游平均為80元，肉豬每頭1500元，鮮魚每噸8000元，當(dāng)年服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入為1832萬元。（詳見“產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表”）。肉豬以頭為計量單位，每頭為100千克。油茶以為畝為單位計算,，工資及福利182元。項目由于有的種植業(yè)期初沒有產(chǎn)出，但投入還應(yīng)維持，項目服務(wù)及生產(chǎn)總成本費用自第二年開始起，、,。項目經(jīng)濟效益計算分析期內(nèi)稅利，,，%。據(jù)附表“借款還本付息計算表”，項目投產(chǎn)流動資金借用銀行貸款720萬元。當(dāng)服務(wù)及產(chǎn)品銷售收入下降10%時：,%,。項目生產(chǎn)稅后敏感性分析表 財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)%，%。第九章但污水不經(jīng)處理，TSS、BOD、COD等濃度較高，還含有大量的氮、磷、鉀等元素。三是果苗栽種后，適時在行株區(qū)種植草類或其他經(jīng)濟作物，既可保持水土，又可增加果園肥源。項目生產(chǎn)的廢棄物處理方案經(jīng)**縣環(huán)保局評估，認為廢物處理過程理論先進，設(shè)施齊全，處理徹底，并用于高效經(jīng)濟作物種植。項目建設(shè)資金設(shè)立專戶。副總經(jīng)理：具體負責(zé)種養(yǎng)生產(chǎn)、產(chǎn)品營銷、技術(shù)及產(chǎn)業(yè)信息等工作。人力資源部：負責(zé)公司勞務(wù)用工、考核、員工培訓(xùn)等工作。后勤保障部：負責(zé)公司后勤保障、保安等工作。產(chǎn)業(yè)信息部：負責(zé)有關(guān)本公司旅游、種養(yǎng)等產(chǎn)業(yè)信息收集整理、分析上報及發(fā)展趨勢研究等工作。公司經(jīng)營管理實行總經(jīng)理負責(zé)制。項目交付使用后擬建立如下管理措施。在產(chǎn)品營銷方面，采用開放式的廣泛合作，及時掌握市場動態(tài)，研究需求變化趨勢，制定產(chǎn)品方案，妥善策劃銷售，力爭最大效益。同時，企業(yè)將實行開放式免費培訓(xùn)制度，將培訓(xùn)對象擴大到鄰近的有關(guān)旅游及生態(tài)生產(chǎn)場、戶。企業(yè)按有關(guān)規(guī)定分工種定期發(fā)放勞保用品和衛(wèi)生津貼，確保員工應(yīng)有權(quán)益和身心健康。項目充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，建設(shè)規(guī)劃布局合理，設(shè)施齊全，強化了養(yǎng)殖場廢棄物處理，對環(huán)境無任何影響。項目建設(shè)單位具有一定的物質(zhì)基礎(chǔ)、技術(shù)基礎(chǔ)和營運管理基礎(chǔ)，企業(yè)文化較為濃厚，有利項目建設(shè)與投產(chǎn)，且有效地降低了投資風(fēng)險。，約為設(shè)計產(chǎn)值的1/3，盈虧平衡點低。項目將直接或間接帶動周邊農(nóng)村發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村農(nóng)家樂旅游建設(shè)，預(yù)計年創(chuàng)產(chǎn)值在1000萬元上下。本項目涉及面廣，設(shè)施齊全，技術(shù)要求高，行業(yè)跨度大，固定資產(chǎn)建設(shè)投入較多，請項目主管部門在技術(shù)上加強指導(dǎo)，并給予適當(dāng)無償資金扶持。楊梅大面積人工種植在我省尚屬首次，盡管氣候及土壤等條件適宜，但生產(chǎn)經(jīng)驗缺泛；養(yǎng)殖污水處理工程建設(shè)要求也較高,旅游業(yè)開拓經(jīng)驗有待進一步提高。固定資產(chǎn)投資增加10%時影響很小，內(nèi)部收益率僅下降不到2個百分點。%，%。項目服務(wù)及生產(chǎn)管理完善，營銷策略思路清析正確，產(chǎn)品銷售渠道暢通。 可行性研究結(jié)論與建議本項目為生態(tài)農(nóng)業(yè)與旅游相結(jié)合的系統(tǒng)工程建設(shè)項目，將種植業(yè)與養(yǎng)殖業(yè)有機地結(jié)合在一起，生態(tài)農(nóng)業(yè)與現(xiàn)代旅游有機地結(jié)合在一起，提高了投入物利用層次，避免了環(huán)境污染，充分發(fā)掘各種資源優(yōu)勢，發(fā)展農(nóng)村新型經(jīng)濟。加強消防及水上救生設(shè)施建設(shè)，注重用火、用電安全。企業(yè)對所有員工均進行相應(yīng)理論技術(shù)和操作實踐的培訓(xùn)，新招收人員進行跟班學(xué)習(xí)，經(jīng)理論和實踐培訓(xùn)后逐個考核，合格者掛牌上崗；不合格者視情況再培訓(xùn)或淘汰。生態(tài)農(nóng)業(yè)方面，建立科學(xué)的、標準化的飼養(yǎng)與種植管理制度，強化疫病防治和植保工作，減少消耗，提高效率，保證質(zhì)量。堅持以“市場為導(dǎo)向，以科技為依托，不斷增加科技含量，提高服務(wù)及產(chǎn)品市場競爭力”的經(jīng)營方針。旅游娛樂服務(wù)28人，園林種植12人，生豬養(yǎng)殖18，水產(chǎn)養(yǎng)殖6人，其他人員18人。技術(shù)服務(wù)部：負責(zé)公司內(nèi)及周邊帶動農(nóng)戶的種植業(yè)及養(yǎng)殖業(yè)等技術(shù)服務(wù)等工作。 游 務(wù)職能劃分：總 經(jīng) 理：在董事會領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司全面經(jīng)營管理。第十章五是科學(xué)規(guī)劃種、養(yǎng)布局，將生豬養(yǎng)殖置于生態(tài)林偏遠處，對旅游及環(huán)境無任何不良影響。一是項目基本建設(shè)施工前進行挖填方周密計算，力爭挖方與填方基本平衡，盡可能減小開挖面積。項目建設(shè)施工過程土方開挖、平整、果苗栽培及營林，有可能造成局部植被破壞，但項目建設(shè)不采用全墾全伐方法，其影響可降低到最小限度。項目盈虧平衡點較低，項目敏感性分析主要指標均在最低標準以上。動態(tài)分析表明，項目生產(chǎn)對服務(wù)、銷售收入和經(jīng)營成本具有較高的敏感性，其中服務(wù)及銷售收入影響較大；固定資產(chǎn)投資影響很小。靜態(tài)投資回收期限(年)財務(wù)內(nèi)部收益率(%)固定投資 銷售收入 00財務(wù)指標名稱 固定投資增加10%時：，%。敏感性分析圖項目從產(chǎn)品銷售收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營成本三個因素進行動態(tài)分析，其波動幅度為177。，若服務(wù)及產(chǎn)品按設(shè)計比例取得收入，%，,%,盈虧平衡點很低。%，%。項目生產(chǎn)由于期初，總成本減去折舊及財務(wù)等費用后。植物園也以畝為單位計算,工資及福利400元,。水產(chǎn)養(yǎng)殖以畝為單位計算,工資福利為150元(含捕撈費),其他計188元,。項目第四年及第五年由于將增加楊梅、油茶產(chǎn)品。銀行貸款年利率6%；%。資金均進入專戶管理,無領(lǐng)導(dǎo)小組審批不得擅自使用。該項目科技含量較高，經(jīng)濟效益好，公司信用也好，且有房產(chǎn)抵押，目前已向銀行提請手續(xù)，并達成意向性協(xié)議。,主要用于固定資產(chǎn)建設(shè)投資。其他費用112萬元。勘探設(shè)計、示范推廣、種豬引進及建設(shè)期利息等計112萬元，%、%%。第七章項目驗收污水處理工程水產(chǎn)養(yǎng)殖工程旅游工程建設(shè)73112009年（月）項目工程進度安排如下表所示。生豬養(yǎng)殖欄舍工程于2009年2月開工，同年9月建成；其中仔豬繁殖設(shè)施建設(shè)力爭6月完工，以利盡早投產(chǎn)。園林栽種基肥:計10萬元；科技示范及推廣:10萬元(其中示范6萬元。信息設(shè)備:。清糞車:1臺1萬元；泥漿泵:；焚燒爐:。手扶拖拉機:2臺計2萬元。水碓:4萬元。救生艇:。炊具:。；員工宿舍:；水井、水塔及輸水計18萬元；高低壓輸變電計12萬元；機動車道等及部分路面硬化計20萬元；部分場地綠化計12萬元。生態(tài)林600畝勞務(wù)投入11萬元。欄魚設(shè)備:。娛樂城:。項目建設(shè)將按照鄉(xiāng)村標準旅游建設(shè)；生豬子項目按DB36/T3702001《無公害肉豬生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》及DB36/T3692001《規(guī)模化養(yǎng)豬生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》等標準設(shè)計施工；廢棄物處理按厭氧發(fā)酵及生物凈化工藝建設(shè)。 旅游主要采用鄉(xiāng)村旅游標準，也結(jié)合風(fēng)景區(qū)旅游標準建設(shè),將旅游、休閑、娛樂、餐飲、住宿、會議及周邊景區(qū)游玩溶為一體。特別加強旅游休閑區(qū)消防及救生等設(shè)施建設(shè)。旅游的主要設(shè)施例迎賓宮安排在進場