【正文】 的內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 . l 定期發(fā)掘管理方面之執(zhí)行問(wèn)題 ,并持續(xù)檢討改善 . l 透過(guò)執(zhí)行、稽核、改善之良性循環(huán)，養(yǎng)成全員良好的作業(yè)習(xí)慣 制造過(guò)程稽查 稽查所有制造以決定它的有效性。 ③最終成品檢驗(yàn)程序（質(zhì)量監(jiān)督站的檢驗(yàn)）。 資料分析 ①統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用需求鑒別 l 得以鑒別可行 統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用之范圍 ,并據(jù)以建立實(shí)施方法 ,落實(shí)執(zhí)行 ,有效管制品質(zhì) ②統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序之建立與實(shí)施 l 強(qiáng)化問(wèn)題分析、解決能力，有效降低品質(zhì)不良、客戶抱怨等成本。如果客戶有規(guī)定解決問(wèn)題的程 序存在 ,組織應(yīng)直接使用 錯(cuò)誤防止 l 采取糾正行動(dòng)過(guò)程中使用錯(cuò)誤防止方法。 QCC(品管圈活動(dòng) )是 TS16949： 2020 的后續(xù)要求 。 1/2 明確質(zhì)量管理者代表（授權(quán)書(shū)）。 對(duì)基層：執(zhí)行 TS16949： 2020 的好處、質(zhì)量管理的八大原則。 制 訂并確認(rèn)組織機(jī)構(gòu)圖，明確各部門(mén)職責(zé)與權(quán)限，特別將體系要求的活動(dòng)分解給各部門(mén)。文件主要包括： 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及質(zhì)量記錄表格等。 文件與職責(zé)分配是否協(xié)調(diào)一致。 學(xué)習(xí)理解質(zhì)量方針、目標(biāo)，各管理人員準(zhǔn)確掌握有關(guān)運(yùn)作程序，并進(jìn)行考核。 3 編制內(nèi)審計(jì)劃，審核檢查表，執(zhí)行審核，提出不符合項(xiàng)報(bào)告及審核總結(jié)報(bào)告。 1 填寫(xiě)認(rèn)證申請(qǐng)表，確定認(rèn)證時(shí)間。 / 協(xié)助對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)開(kāi)出的不符合 項(xiàng)，提出改進(jìn)措施并提交認(rèn)證機(jī)構(gòu)。日 58 五．專題培訓(xùn)課程 可視貴公司管理體系需要，增加個(gè)別課程。 ③ 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展中出現(xiàn)的重大問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)、決策。 ③ 負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核員之培訓(xùn)。 ② 負(fù)責(zé)對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)。 負(fù)活動(dòng)成敗之責(zé)任。 行使管理者代表之職權(quán)。 追蹤委員會(huì)議中所決議事項(xiàng)。 部門(mén)推行委員：由各部門(mén)主管擔(dān)任。 提供建議或研究可行方案。 體系召集人與顧問(wèn)師協(xié)調(diào)后 ,排訂時(shí)程 ,通知各相關(guān)部門(mén)。 四、管理技術(shù)培訓(xùn)。 5.品質(zhì)系統(tǒng)輔導(dǎo) 根據(jù)品質(zhì)系統(tǒng)文件展開(kāi)計(jì)劃，實(shí)施個(gè)別輔導(dǎo)及集體式輔導(dǎo)。 組成審核小組，審核品質(zhì)系統(tǒng)落實(shí)狀況，并作為改進(jìn)之參考。 說(shuō) 明 1. 第 17 項(xiàng)為配合本公司之輔導(dǎo)。 3． 免費(fèi)參加我部組織的經(jīng)營(yíng)管理人員經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。 。 5． 優(yōu)先獲得我公司管理信息和期刊資料（如國(guó)際 標(biāo)準(zhǔn) 的最新信息）。 九、維護(hù)服務(wù)承諾 1． 隨時(shí)免費(fèi)接受貴司在質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中的疑難問(wèn)題咨詢。 陪同認(rèn)證單位審核。 顧問(wèn)師與各部門(mén)檢討實(shí)施狀況并作必要的修正。 與貴公司討論籌組推行委員會(huì)，包括管理代表之派任。 請(qǐng)各部門(mén)主管參與討論，并確定品質(zhì)系統(tǒng)文件清單，進(jìn)行具體分工。 督導(dǎo)品質(zhì)目標(biāo)之達(dá)成。 進(jìn)行各項(xiàng)品質(zhì)項(xiàng)目研究與改善。 確保改善活動(dòng)持續(xù)地展開(kāi)。 執(zhí)行委員：協(xié)助主任委員的工作，由具有一定專業(yè)素養(yǎng)之人員擔(dān)任。 主任委員 :具有協(xié)助或代理決策權(quán)人員擔(dān)任 ,并兼任管理者代表。 l 主要任務(wù) : 制訂質(zhì)量方針。 ② 負(fù)責(zé) TS16949： 2020 項(xiàng)目之教育訓(xùn)練工作。 TS16949： 2020 主導(dǎo)顧問(wèn) ① 負(fù)責(zé)制定月輔導(dǎo)計(jì)劃，協(xié)調(diào)整體關(guān)系。日 /月 注：具體明細(xì)見(jiàn)《咨詢合同書(shū)（樣本）》 七、顧問(wèn)小組架構(gòu)、職責(zé) 一、顧問(wèn)小組委員會(huì) 二、職責(zé) 顧問(wèn)組長(zhǎng) ① 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目整體策劃和輔導(dǎo)計(jì)劃的審批。 / 第 六 階 段 體系維護(hù)輔導(dǎo) 詳見(jiàn)本計(jì)劃七之內(nèi)容。 / 巧培訓(xùn) 迎審技巧的培訓(xùn)，減少恐懼心理，自查問(wèn)題的改善及其它有關(guān)的配套工作。 3 （視具體情況考慮） / (含管理評(píng)審培訓(xùn) ) 安排一次管理評(píng)審以評(píng)價(jià)體系的有效性和適用性，同時(shí)積累一次活動(dòng)證據(jù)，評(píng)審工作按體系文件的要求進(jìn)行。 ISO 推行小組搜集信息，統(tǒng)一協(xié)調(diào)或修改文件；修建環(huán)保設(shè)施，環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行。 7 放 由規(guī)定職位的人員批準(zhǔn)、簽字，由文控部門(mén)分發(fā)，加蓋控制印章，做好原稿保存和發(fā)放簽收工作。 15 討論文件之間的接口。 1 階段 項(xiàng)目 工作步驟 工作內(nèi)容 預(yù)計(jì)人日 第 三 階 段 體系文件編寫(xiě)階段 成立并培訓(xùn)文件編寫(xiě)小組，提供 TS16949： 2020 要求程序文件的模板，對(duì)照 TS16949： 2020 及公司 實(shí)際運(yùn)行狀況進(jìn)行文件編寫(xiě)培訓(xùn)。 1/2 評(píng)估公司現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)圖。 1/2 第 二 階 段 質(zhì)量體系宣傳及體系策劃階段 ： 2020宣傳與培訓(xùn)，初始環(huán)境因素評(píng)審培訓(xùn) 采 用標(biāo)語(yǔ)、海報(bào)等形式大力宣傳體系基本知識(shí)，營(yíng)造貫標(biāo)氛圍，分層次培訓(xùn)： 對(duì)高層：領(lǐng)導(dǎo)充當(dāng)?shù)慕巧?、同行業(yè)的推行成功經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)。 1/2 管理體系現(xiàn)狀評(píng)估 參照 TS16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 各要素的要求，對(duì)各職能部門(mén)進(jìn)行抽樣檢查，判斷現(xiàn)有質(zhì)量管理體系情況，識(shí)別顧客要求、法規(guī)要求及滿足程度，為顧問(wèn)計(jì)劃和體系設(shè)計(jì)打好基礎(chǔ)。 四、 TS16949：2020 認(rèn)證輔導(dǎo)計(jì)劃行程 序號(hào) 文件體系 培訓(xùn) /指導(dǎo) 稽核 /改善 (2020 年 )812 月份順序與進(jìn)度安排 08 月 09 月 10 月 11 月 12 月 01 月 1 現(xiàn)有文件全面診斷確定要素 /部門(mén)矩陣圖 TS16949： 2020 導(dǎo)入培訓(xùn) 按 現(xiàn)行 管理體系稽核現(xiàn)狀 2 現(xiàn)有窗體分析 SPC 統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn) 窗體整合簡(jiǎn)化 3 程序文件編定方案討論與修訂【品質(zhì)手冊(cè)】 客戶滿意度調(diào)查與分析 (外部與內(nèi)部 ) 目標(biāo)訂定與分解 4 要素講解與程序制定 (1)(文管中心、人事、業(yè)務(wù) ) FMEA 導(dǎo)入培訓(xùn) 公司資料收集、分析與總結(jié) 5 要素講解與程序制定 (2)(采購(gòu)、生管、物管 ) FMEA 制作指導(dǎo)培訓(xùn) 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 6 要素講解與程序制定 (3)(IQC、品檢、品保 ) FMEA 整合與維持指導(dǎo) 產(chǎn)品品質(zhì)持續(xù)改善 7 要素講解與程序制定 (4)(生產(chǎn) ) APQP 導(dǎo)入培訓(xùn) 作業(yè)品質(zhì)持續(xù)改善 8 要素講解與程序制定 (5)(管理及共享程序 ) APQP 實(shí)例制作指導(dǎo) (1)(策劃 ) 5S 與現(xiàn)場(chǎng)改善 9 文件全面分析、整合、發(fā)行 TS16949： 2020內(nèi)審員培訓(xùn) 內(nèi)審員現(xiàn)場(chǎng)稽查考核 10 APQP 實(shí)例制作指導(dǎo) (2)(策劃 ) 程序文件落實(shí)性稽查與檢討 11 APQP 實(shí)例制作指導(dǎo) (3)(產(chǎn)品樣品開(kāi)發(fā)、 試樣 ) 12 APQP實(shí)例制作指導(dǎo) (4)(產(chǎn)品試產(chǎn)與大量生產(chǎn) ) 序號(hào) 文件體系 培訓(xùn) /指導(dǎo) 稽核 /改善 (2020 年 )812 月份順序與進(jìn)度安排 8 月 09 月 10 月 11 月 12 月 01 月 13 APQP 實(shí)例制作指導(dǎo) (5) (產(chǎn)品檔案與 PPAP) 程序文件落實(shí)性稽查與檢 討 14 APQP 實(shí)例制作指導(dǎo) (6) (產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改善 ) 15 TS 系統(tǒng)稽核及改進(jìn) 主導(dǎo)內(nèi)審員的提高培訓(xùn) APQP 小組自我實(shí)施情況跟進(jìn) 。 l 進(jìn)料、制程中、最終成品及客戶抱怨，經(jīng)評(píng)定有特定不合格現(xiàn)象發(fā)生時(shí)，皆能經(jīng)原因分析調(diào)查、矯正措施擬定與執(zhí)行、成效確認(rèn)、標(biāo)準(zhǔn)化以消除并預(yù)防問(wèn)題再發(fā)。 由顧客指定作為”外觀項(xiàng)目”的組織生產(chǎn)零件而言 , 組織應(yīng)提供 : 照明 (資源 )/標(biāo)準(zhǔn) 樣件 /儀器