【正文】 見附表附表23）。根據(jù)國農(nóng)辦[2009] 9號和豫財辦發(fā)[2009]3號“關(guān)于2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政補貼產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報事宜的通知”精神，結(jié)合本項目實際，擬申請中央財政補貼資金100萬元。2008年期末企業(yè)累積未分配利潤達2009萬元，可保證自籌資金及時足額到位。項目財政補貼資金使用與管理，嚴格執(zhí)行縣級財政報賬制度。財政資金到位后，將組織專門機構(gòu)定期對資金使用情況進行檢查監(jiān)督。依據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度的規(guī)定和項目自身特點，固定資產(chǎn)修理費率按6%，管理費用按工資及福利費的10%估算，營銷費用按銷售收入的6%估算；土建工程、設(shè)備分別按20年、10年直線法計提折舊，凈殘值率按5%；其他資產(chǎn)攤銷，按5年直線法攤銷；法定盈余公積金和任意盈余公積金的提取比例分別按10%、5%。第二年生產(chǎn)負荷達到100%。本項目主要產(chǎn)品為商品雞苗和商品肉雞。項目總成本構(gòu)成包括外購原輔材料、外購燃料及動力、工資及福利費、固定資產(chǎn)修理費、防疫消毒藥物費、土地使用費、管理費用、營銷費用、固定資產(chǎn)折舊費、遞延資產(chǎn)攤銷費等。項目經(jīng)濟計算期10年，在采用8%的社會貼現(xiàn)利率的情況下，項目稅后增量凈現(xiàn)金流財務(wù)內(nèi)部收益率為19%，（詳見附表8）。圖91 項目盈虧平衡圖對項目進行敏感性分析，考慮計算項目產(chǎn)量、投資、售價和經(jīng)營成本分別向不同方向變動5%和10%的情況下的內(nèi)部收益率。項目建設(shè)立足這一區(qū)域性優(yōu)勢資源，積極推進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，具有良好的社會效益。按95%成活率計算，%。公司引導(dǎo)養(yǎng)殖戶按照“入社自愿、退社自由、風(fēng)險共擔(dān)、利益共享”的原則，成立養(yǎng)殖專業(yè)合作社，通過合作社對農(nóng)戶進行專業(yè)技術(shù)服務(wù)。通過統(tǒng)一供應(yīng)雞苗、統(tǒng)一供應(yīng)飼料、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一產(chǎn)品收購，新增養(yǎng)殖場戶490個，公司帶動場戶數(shù)量達到1990個，安排農(nóng)村閑散勞力近2000多人。隨著項目發(fā)展和企業(yè)規(guī)模擴張，還可帶動項目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交通運輸、飲食服務(wù)、食品加工等行業(yè)發(fā)展，為社會創(chuàng)造更多的就業(yè)機會和增收途徑。項目建成后，商品雞苗銷售以農(nóng)村養(yǎng)殖場戶為重點，著力開拓新的養(yǎng)殖市場，以此帶動某市家禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。附 錄一 附表附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細表附表22：設(shè)備投資明細表附表23：科技投資明細表附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表5：總成本費用估算表附表51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（100套種雞）附表52：設(shè)施養(yǎng)殖單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（每只商品雞）附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表71：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表附表9：財政資金使用明細表二 附圖附圖1：項目區(qū)地理位置圖 附圖２：建設(shè)用地現(xiàn)狀圖附圖３：項目廠區(qū)平面布置圖三 附件附件1：建設(shè)單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2：建設(shè)單位2007年、2008年度財務(wù)審計報告附件3：企業(yè)信用等級證明和龍頭企業(yè)級別認證材料附件4：新技術(shù)新工藝證明材料附件5：土地使用證或租賃合同附件6：環(huán)保部門審批意見附件7：自籌資金來源證明材料。與非項目區(qū)肉雜雞同規(guī)模養(yǎng)雞戶相比，料肉比可由3：:1，飼養(yǎng)周期可由75天縮短到50天，每批可縮短飼養(yǎng)周期25天，在市場售價相同的情況下，戶均多收入1824元。同時，項目通過畜牧養(yǎng)殖，可就地轉(zhuǎn)化飼料糧 ，可增加農(nóng)業(yè)效益1011萬元。按每戶年飼養(yǎng)2000只、成活率95%計，項目直接帶動的490個養(yǎng)殖場戶，年戶均純收入可增加3800元。項目建成后，公司年可新增優(yōu)質(zhì)種雞7000套，新增商品雞苗98萬羽，公司種雞場種雞飼養(yǎng)規(guī)模達到3萬套，年向社會提供優(yōu)質(zhì)商品雞苗達到498萬羽，服務(wù)范圍輻射到某市15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊的陜縣、洛寧、盧氏等地區(qū)，可帶動標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地20余個、飼養(yǎng)肉雞160萬只。由此在優(yōu)良品種、先進技術(shù)、現(xiàn)代設(shè)施和經(jīng)營模式等方面，示范帶動家禽養(yǎng)殖生產(chǎn)方式和增長方式的根本轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)畜牧業(yè)數(shù)量、質(zhì)量和效益同步增長，加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐，促進農(nóng)民增收。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項目建設(shè)，能夠引導(dǎo)和帶動廣大農(nóng)戶發(fā)展規(guī)?；仪蒺B(yǎng)殖，使某市業(yè)已形成的家禽飼養(yǎng)這一特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)更加壯大，在區(qū)域經(jīng)濟中的帶動作用更加凸顯，以此促進項目區(qū)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。上述財務(wù)效益分析、不確定性分析結(jié)果表明，該項目經(jīng)濟效益較好，抗風(fēng)險能力較強，項目從財務(wù)角度看是可行的。故不進行負債清償能力分析。項目經(jīng)營成本為項目總成本扣除固定資產(chǎn)折舊費、遞延資產(chǎn)攤銷后的成本，根據(jù)對總成本和各成本構(gòu)成的估算。其主要成本構(gòu)成為種苗費、飼料費、燃料動力費、水電費、工資及福利費、防疫消毒藥物費等。本項目正常生產(chǎn)年份的銷售收入為496萬元（詳見附表71）。社會貼現(xiàn)率8％，項目計算期10年。按照項目投資“先自籌、再地方、后中央”的原則，自籌資金隨項目建設(shè)進度足額到位，納入項目單位建設(shè)專賬，和財政補貼資金一起，實行專戶儲存、專賬核算、專人管理，定期接受項目財政稽查和專項審計。嚴格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度，按規(guī)定范圍使用資金，嚴禁擠占挪用。財政補貼資金主要用于養(yǎng)殖基地的基礎(chǔ)設(shè)施，疫病防治設(shè)施，廢棄物處理及隔離環(huán)保設(shè)施，質(zhì)量檢驗設(shè)施，新品種新技術(shù)引進、示范及培訓(xùn)，部分用于項目前期費用。，%。流動資金的估算采用分項詳細估算法。改建養(yǎng)殖基地投資90萬元（詳見附表21）；（2），占總投資的12%。以投資后形成資產(chǎn)類別不同，建設(shè)投資可進一步分為固定資產(chǎn)投資、和其他資產(chǎn)投資（詳見附表4）。發(fā)現(xiàn)消防隱患，即刻采取措施進行整改。車間、廠區(qū)定期消毒，經(jīng)常清掃廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活垃圾，廠區(qū)地面除綠化外，全部硬化。設(shè)置衛(wèi)生防疫專職機構(gòu)和人員，專門負責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督檢查。制定安全技術(shù)措施和安全管理制度，加強安全教育，做到安全文明生產(chǎn)。并定期聘請有關(guān)技術(shù)專家對企業(yè)員工和其他養(yǎng)殖戶進行飼養(yǎng)管理、防疫、治病等方面的先進手段和技術(shù)的培訓(xùn)，免費發(fā)放技術(shù)資料和提供技術(shù)信息。對項目資金實行專帳管理、?？顚Ｓ?，嚴禁挪用和擠占。實行工程質(zhì)量終身負責(zé)制。 本項目依據(jù)項目生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)班次、設(shè)備和崗位等因素，確定滿負荷后工作人員為23人，其中管理人員3人，占定員的13%；技術(shù)人員5人，占定員的22%；飼養(yǎng)人員15人。項目采取“公司＋合作社+基地＋農(nóng)戶”的經(jīng)營運行模式。生產(chǎn)部：負責(zé)日常生產(chǎn)管理。項目內(nèi)部組織機構(gòu)見圖71。指揮機構(gòu)：由公司主要領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員組成。第七章 項目組織與管理本項目由某牧業(yè)有限責(zé)任公司申請立項并組織實施。實行生態(tài)養(yǎng)殖模式通過養(yǎng)雞生態(tài)工程建設(shè)，對營養(yǎng)物質(zhì)多層次地分組利用，實現(xiàn)無廢物、無污染的生產(chǎn)。 科學(xué)規(guī)劃、正確選址、合理布局種雞場和設(shè)施養(yǎng)殖基地，遠離居民居住地3公里以上，遠離與居民生活飲用水有關(guān)的河流，以避免氣味和排泄物對居民生活的影響。一只雞每天排泄糞便等污物總量約為75克左右，且以固體形式的糞便為主，基本上沒有液體排泄物。采用高效絕緣材料，盡量減少熱量損耗。加強污染減排工作，強化污染減排監(jiān)管。供電參數(shù)為電壓380/220V，50HZ，三相交流電。項目區(qū)現(xiàn)有機井2眼，單井出水量為50噸/小時， 30噸水塔2座，可以滿足項目生產(chǎn)和生活用水需求。（2）建筑結(jié)構(gòu)：大廳實行隔熱、防助燃材料吊頂，安裝排風(fēng)、排塵設(shè)備。（2）建筑結(jié)構(gòu)：根據(jù)飼養(yǎng)工藝的要求和所需要的建筑面積等因素，采用復(fù)合隔熱材料組裝式雞舍。目前國內(nèi)有很多生產(chǎn)廠商，項目向多家廠商詢價，按照選項結(jié)果，項目設(shè)備均由北京夢特公司成套提供。每套種雞從開始產(chǎn)蛋到淘汰，體重約3公斤左右，產(chǎn)蛋160—180枚左右，—12公斤，每年可產(chǎn)干糞便35公斤，通過排泄排出水分115公斤，通過呼吸和散熱可排水分15公斤。項目工藝技術(shù)來源于兩個方面：一是企業(yè)自身研發(fā)，二是項目技術(shù)依托單位——某市畜牧局提供。（2）工藝流程商品雛雞——溫室育雛——育成雞舍——出售——屠宰加工——包裝貯藏——銷售生產(chǎn)工藝流程采用先進的全進、全出式。(2)工藝流程圖種蛋——種蛋驗收 (選擇、分級、碼盤)——熏蒸消毒 (貯存前)——貯蛋——熏蒸消毒 (入孵前)——孵化——出雛——雌雄鑒別 (分級、鑒別)——雛禽存放 (防疫、待運)——發(fā)送、出售。商品雞苗種蛋45克以上合格率≥98%；受精率≥85%；出雛率≥92%，合格率≥98%；健雛體重≥35克。種雞舍窗戶采取半開放階梯式雞舍，窗戶大小是舍內(nèi)面積的1/3，窗戶的寬度為2米左右，設(shè)南北窗。種雞飼養(yǎng)采取籠養(yǎng)方式，工藝設(shè)計參數(shù)必須有利于種雞生長發(fā)育和生產(chǎn)性能的最大發(fā)揮。主道和糞道分設(shè)。生產(chǎn)區(qū)種雞場設(shè)育雛、育成、產(chǎn)蛋三種雞舍。雞場包括行政管理區(qū)、職工生活區(qū)、生產(chǎn)輔助區(qū)、雞群飼養(yǎng)區(qū)、病死雞和糞便污水處理區(qū)五大類。 該項目的種雞場、養(yǎng)殖場選址某鄉(xiāng)婁下、北田兩村，規(guī)劃占地面積60畝。3萬套種雞養(yǎng)殖基地改擴建項目可行性研究報告第五章 建設(shè)方案項目設(shè)計種雞場引進美國AA父母代肉種雞7000套，年新增孵化雞苗98萬羽，使公司種雞存欄達到3萬套，年供應(yīng)商品雞苗達到500萬羽；。采用標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)與管理，加強從業(yè)人員和養(yǎng)殖戶的技術(shù)培訓(xùn)，提高飼養(yǎng)技術(shù)水平和經(jīng)營管理水平，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。如2003年的“非典”及2005年的禽流感疫情，就使不少養(yǎng)殖戶蒙受了很多損失。為配合營銷，公司將建立專門的網(wǎng)站，以文字、圖片和聲像的方式加強對外宣傳，發(fā)展電子商務(wù)。項目生產(chǎn)的商品肉雞，將通過公司屠宰加工后，實行品牌化銷售。如果排除綠色壁壘，我國的畜產(chǎn)品市場將融入國際大市場，出口量必將大幅增加，為禽肉生產(chǎn)提供巨大商機和廣闊市場。2007年人均消費雞肉為8公斤，而世界人均消費10公斤。城鄉(xiāng)居民的畜產(chǎn)品消費量存在巨大差距，農(nóng)村對畜產(chǎn)品消費仍有巨大潛力。目前，世界人口平均每人每月蛋白質(zhì)供給水平約為70克左右，其中動物蛋白質(zhì)供給量25克左右，發(fā)達國家的平均蛋白質(zhì)供給量和動物蛋白質(zhì)供給量分別為100克和60克。畜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，%%。項目建成后，一方面將嚴格按照國家環(huán)保規(guī)定，加強環(huán)境治理，避免環(huán)境污染；一方面將嚴格落實程序化免疫措施，減少疫病的發(fā)生和由此帶來的損失，確保項目持續(xù)、快速、健康運行。究其根源仍然是養(yǎng)殖業(yè)深層次的弊?。阂?guī)模小且數(shù)量不穩(wěn)定，疫病防治落后，信息不靈。項目自2007年2月建成投產(chǎn)以來，堅持科學(xué)管理，高效運行，已經(jīng)飼養(yǎng)肉雞 80萬只，出欄72萬只，加工肉雞400萬只，建立外銷網(wǎng)點3個，其主導(dǎo)產(chǎn)品——分割肉雞已遠銷西北地區(qū)。 6. 原有項目情況2006年，某牧業(yè)有限責(zé)任公司承建了國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營——禽類養(yǎng)殖與加工示范項目。同時，項目單位已與多家科研單位、技術(shù)推廣部門建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，具備新產(chǎn)品研發(fā)、推廣信息優(yōu)勢，能夠保證項目實施中的技術(shù)開發(fā)需求。另外，某牧業(yè)有限責(zé)任公司的肉雞無公害養(yǎng)殖基地和肉雞無公害畜產(chǎn)品已經(jīng)通過國家農(nóng)業(yè)部和某省畜牧局認證，公司帥鏹牌分割雞也已依法注冊，產(chǎn)品市場知名度較高、競爭力較強，項目產(chǎn)品順利進入市場有著良好的基礎(chǔ)。根據(jù)統(tǒng)計，2008年全市肉雞飼養(yǎng)總量已達380多萬只，其中飼養(yǎng)肉雞在2000只以上的場戶有300個、1000只以上的有1500個。、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等項目建設(shè)符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，具有明顯的政策優(yōu)勢。 本行業(yè)及項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀某市近幾年畜牧業(yè)發(fā)展迅速。連霍高速、310國道、鄭西高鐵、隴海鐵路橫貫東西，209國道縱穿南北，風(fēng)陵渡兩座黃河大橋和兩個大型機場雄踞兩端，以市區(qū)為中心，通往各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公路已全部硬化。社會經(jīng)濟某市被譽為黃河金三角上的一顆璀璨明珠。日照百分率為50%—54%。%；，%；，%；，%，大體概念是“七山二原一分川”。項目用地屬于該公司原養(yǎng)殖場用地，不再征用新的土地。距離次要公路100—150米。一般離城市和居民點不少于15公里，與其它禽場距離不少于20公里，并遠離工業(yè)區(qū)，如水泥廠、鋼鐵廠、化工廠等。低丘緩坡要求坡向南或東南，場址平整總坡度不超過25%；無斷層、陷落、塌方、地下