【正文】 見(jiàn)附表附表23）。根據(jù)國(guó)農(nóng)辦[2009] 9號(hào)和豫財(cái)辦發(fā)[2009]3號(hào)“關(guān)于2009年農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)政補(bǔ)貼產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)事宜的通知”精神，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，擬申請(qǐng)中央財(cái)政補(bǔ)貼資金100萬(wàn)元。2008年期末企業(yè)累積未分配利潤(rùn)達(dá)2009萬(wàn)元，可保證自籌資金及時(shí)足額到位。項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼資金使用與管理，嚴(yán)格執(zhí)行縣級(jí)財(cái)政報(bào)賬制度。財(cái)政資金到位后，將組織專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。依據(jù)現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度的規(guī)定和項(xiàng)目自身特點(diǎn)，固定資產(chǎn)修理費(fèi)率按6%，管理費(fèi)用按工資及福利費(fèi)的10%估算，營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的6%估算；土建工程、設(shè)備分別按20年、10年直線(xiàn)法計(jì)提折舊，凈殘值率按5%；其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)，按5年直線(xiàn)法攤銷(xiāo)；法定盈余公積金和任意盈余公積金的提取比例分別按10%、5%。第二年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%。本項(xiàng)目主要產(chǎn)品為商品雞苗和商品肉雞。項(xiàng)目總成本構(gòu)成包括外購(gòu)原輔材料、外購(gòu)燃料及動(dòng)力、工資及福利費(fèi)、固定資產(chǎn)修理費(fèi)、防疫消毒藥物費(fèi)、土地使用費(fèi)、管理費(fèi)用、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)等。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)計(jì)算期10年，在采用8%的社會(huì)貼現(xiàn)利率的情況下，項(xiàng)目稅后增量?jī)衄F(xiàn)金流財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為19%，（詳見(jiàn)附表8）。圖91 項(xiàng)目盈虧平衡圖對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行敏感性分析，考慮計(jì)算項(xiàng)目產(chǎn)量、投資、售價(jià)和經(jīng)營(yíng)成本分別向不同方向變動(dòng)5%和10%的情況下的內(nèi)部收益率。項(xiàng)目建設(shè)立足這一區(qū)域性?xún)?yōu)勢(shì)資源，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，具有良好的社會(huì)效益。按95%成活率計(jì)算，%。公司引導(dǎo)養(yǎng)殖戶(hù)按照“入社自愿、退社自由、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享”的原則，成立養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社，通過(guò)合作社對(duì)農(nóng)戶(hù)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)。通過(guò)統(tǒng)一供應(yīng)雞苗、統(tǒng)一供應(yīng)飼料、統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)、統(tǒng)一產(chǎn)品收購(gòu)，新增養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)490個(gè)，公司帶動(dòng)場(chǎng)戶(hù)數(shù)量達(dá)到1990個(gè)，安排農(nóng)村閑散勞力近2000多人。隨著項(xiàng)目發(fā)展和企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，還可帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、交通運(yùn)輸、飲食服務(wù)、食品加工等行業(yè)發(fā)展，為社會(huì)創(chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)和增收途徑。項(xiàng)目建成后，商品雞苗銷(xiāo)售以農(nóng)村養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)為重點(diǎn)，著力開(kāi)拓新的養(yǎng)殖市場(chǎng)，以此帶動(dòng)某市家禽養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。附 錄一 附表附表1：可研報(bào)告編寫(xiě)人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表21：土建工程投資明細(xì)表附表22：設(shè)備投資明細(xì)表附表23：科技投資明細(xì)表附表3：流動(dòng)資金估算表附表4：資金籌措與使用計(jì)劃表附表5：總成本費(fèi)用估算表附表51：?jiǎn)挝划a(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（100套種雞）附表52：設(shè)施養(yǎng)殖單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表（每只商品雞）附表6：固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表附表7：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表71：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表9：財(cái)政資金使用明細(xì)表二 附圖附圖1：項(xiàng)目區(qū)地理位置圖 附圖２：建設(shè)用地現(xiàn)狀圖附圖３：項(xiàng)目廠(chǎng)區(qū)平面布置圖三 附件附件1：建設(shè)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2：建設(shè)單位2007年、2008年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件3：企業(yè)信用等級(jí)證明和龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)證材料附件4：新技術(shù)新工藝證明材料附件5：土地使用證或租賃合同附件6：環(huán)保部門(mén)審批意見(jiàn)附件7：自籌資金來(lái)源證明材料。與非項(xiàng)目區(qū)肉雜雞同規(guī)模養(yǎng)雞戶(hù)相比，料肉比可由3：:1，飼養(yǎng)周期可由75天縮短到50天，每批可縮短飼養(yǎng)周期25天，在市場(chǎng)售價(jià)相同的情況下，戶(hù)均多收入1824元。同時(shí)，項(xiàng)目通過(guò)畜牧養(yǎng)殖，可就地轉(zhuǎn)化飼料糧 ，可增加農(nóng)業(yè)效益1011萬(wàn)元。按每戶(hù)年飼養(yǎng)2000只、成活率95%計(jì)，項(xiàng)目直接帶動(dòng)的490個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)，年戶(hù)均純收入可增加3800元。項(xiàng)目建成后，公司年可新增優(yōu)質(zhì)種雞7000套，新增商品雞苗98萬(wàn)羽，公司種雞場(chǎng)種雞飼養(yǎng)規(guī)模達(dá)到3萬(wàn)套，年向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)商品雞苗達(dá)到498萬(wàn)羽，服務(wù)范圍輻射到某市15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及周邊的陜縣、洛寧、盧氏等地區(qū)，可帶動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地20余個(gè)、飼養(yǎng)肉雞160萬(wàn)只。由此在優(yōu)良品種、先進(jìn)技術(shù)、現(xiàn)代設(shè)施和經(jīng)營(yíng)模式等方面，示范帶動(dòng)家禽養(yǎng)殖生產(chǎn)方式和增長(zhǎng)方式的根本轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)數(shù)量、質(zhì)量和效益同步增長(zhǎng)，加快畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展步伐，促進(jìn)農(nóng)民增收。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項(xiàng)目建設(shè)，能夠引導(dǎo)和帶動(dòng)廣大農(nóng)戶(hù)發(fā)展規(guī)?；仪蒺B(yǎng)殖，使某市業(yè)已形成的家禽飼養(yǎng)這一特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)更加壯大，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)中的帶動(dòng)作用更加凸顯，以此促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。上述財(cái)務(wù)效益分析、不確定性分析結(jié)果表明，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)角度看是可行的。故不進(jìn)行負(fù)債清償能力分析。項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本為項(xiàng)目總成本扣除固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)后的成本，根據(jù)對(duì)總成本和各成本構(gòu)成的估算。其主要成本構(gòu)成為種苗費(fèi)、飼料費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、水電費(fèi)、工資及福利費(fèi)、防疫消毒藥物費(fèi)等。本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份的銷(xiāo)售收入為496萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表71）。社會(huì)貼現(xiàn)率8％，項(xiàng)目計(jì)算期10年。按照項(xiàng)目投資“先自籌、再地方、后中央”的原則，自籌資金隨項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度足額到位，納入項(xiàng)目單位建設(shè)專(zhuān)賬，和財(cái)政補(bǔ)貼資金一起，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)儲(chǔ)存、專(zhuān)賬核算、專(zhuān)人管理，定期接受項(xiàng)目財(cái)政稽查和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，按規(guī)定范圍使用資金，嚴(yán)禁擠占挪用。財(cái)政補(bǔ)貼資金主要用于養(yǎng)殖基地的基礎(chǔ)設(shè)施，疫病防治設(shè)施，廢棄物處理及隔離環(huán)保設(shè)施，質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)施，新品種新技術(shù)引進(jìn)、示范及培訓(xùn)，部分用于項(xiàng)目前期費(fèi)用。，%。流動(dòng)資金的估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。改建養(yǎng)殖基地投資90萬(wàn)元（詳見(jiàn)附表21）；（2），占總投資的12%。以投資后形成資產(chǎn)類(lèi)別不同，建設(shè)投資可進(jìn)一步分為固定資產(chǎn)投資、和其他資產(chǎn)投資（詳見(jiàn)附表4）。發(fā)現(xiàn)消防隱患，即刻采取措施進(jìn)行整改。車(chē)間、廠(chǎng)區(qū)定期消毒，經(jīng)常清掃廠(chǎng)區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活垃圾，廠(chǎng)區(qū)地面除綠化外，全部硬化。設(shè)置衛(wèi)生防疫專(zhuān)職機(jī)構(gòu)和人員，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)衛(wèi)生監(jiān)督檢查。制定安全技術(shù)措施和安全管理制度，加強(qiáng)安全教育，做到安全文明生產(chǎn)。并定期聘請(qǐng)有關(guān)技術(shù)專(zhuān)家對(duì)企業(yè)員工和其他養(yǎng)殖戶(hù)進(jìn)行飼養(yǎng)管理、防疫、治病等方面的先進(jìn)手段和技術(shù)的培訓(xùn)，免費(fèi)發(fā)放技術(shù)資料和提供技術(shù)信息。對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專(zhuān)帳管理、專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)禁挪用和擠占。實(shí)行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。 本項(xiàng)目依據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)班次、設(shè)備和崗位等因素，確定滿(mǎn)負(fù)荷后工作人員為23人，其中管理人員3人，占定員的13%；技術(shù)人員5人，占定員的22%；飼養(yǎng)人員15人。項(xiàng)目采取“公司＋合作社+基地＋農(nóng)戶(hù)”的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行模式。生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)管理。項(xiàng)目?jī)?nèi)部組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)圖71。指揮機(jī)構(gòu)：由公司主要領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員組成。第七章 項(xiàng)目組織與管理本項(xiàng)目由某牧業(yè)有限責(zé)任公司申請(qǐng)立項(xiàng)并組織實(shí)施。實(shí)行生態(tài)養(yǎng)殖模式通過(guò)養(yǎng)雞生態(tài)工程建設(shè)，對(duì)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)多層次地分組利用，實(shí)現(xiàn)無(wú)廢物、無(wú)污染的生產(chǎn)。 科學(xué)規(guī)劃、正確選址、合理布局種雞場(chǎng)和設(shè)施養(yǎng)殖基地，遠(yuǎn)離居民居住地3公里以上，遠(yuǎn)離與居民生活飲用水有關(guān)的河流，以避免氣味和排泄物對(duì)居民生活的影響。一只雞每天排泄糞便等污物總量約為75克左右，且以固體形式的糞便為主，基本上沒(méi)有液體排泄物。采用高效絕緣材料，盡量減少熱量損耗。加強(qiáng)污染減排工作，強(qiáng)化污染減排監(jiān)管。供電參數(shù)為電壓380/220V，50HZ，三相交流電。項(xiàng)目區(qū)現(xiàn)有機(jī)井2眼，單井出水量為50噸/小時(shí)， 30噸水塔2座，可以滿(mǎn)足項(xiàng)目生產(chǎn)和生活用水需求。（2）建筑結(jié)構(gòu)：大廳實(shí)行隔熱、防助燃材料吊頂，安裝排風(fēng)、排塵設(shè)備。（2）建筑結(jié)構(gòu)：根據(jù)飼養(yǎng)工藝的要求和所需要的建筑面積等因素，采用復(fù)合隔熱材料組裝式雞舍。目前國(guó)內(nèi)有很多生產(chǎn)廠(chǎng)商，項(xiàng)目向多家廠(chǎng)商詢(xún)價(jià)，按照選項(xiàng)結(jié)果，項(xiàng)目設(shè)備均由北京夢(mèng)特公司成套提供。每套種雞從開(kāi)始產(chǎn)蛋到淘汰，體重約3公斤左右，產(chǎn)蛋160—180枚左右，—12公斤，每年可產(chǎn)干糞便35公斤，通過(guò)排泄排出水分115公斤，通過(guò)呼吸和散熱可排水分15公斤。項(xiàng)目工藝技術(shù)來(lái)源于兩個(gè)方面：一是企業(yè)自身研發(fā)，二是項(xiàng)目技術(shù)依托單位——某市畜牧局提供。（2）工藝流程商品雛雞——溫室育雛——育成雞舍——出售——屠宰加工——包裝貯藏——銷(xiāo)售生產(chǎn)工藝流程采用先進(jìn)的全進(jìn)、全出式。(2)工藝流程圖種蛋——種蛋驗(yàn)收 (選擇、分級(jí)、碼盤(pán))——熏蒸消毒 (貯存前)——貯蛋——熏蒸消毒 (入孵前)——孵化——出雛——雌雄鑒別 (分級(jí)、鑒別)——雛禽存放 (防疫、待運(yùn))——發(fā)送、出售。商品雞苗種蛋45克以上合格率≥98%；受精率≥85%；出雛率≥92%，合格率≥98%；健雛體重≥35克。種雞舍窗戶(hù)采取半開(kāi)放階梯式雞舍，窗戶(hù)大小是舍內(nèi)面積的1/3，窗戶(hù)的寬度為2米左右，設(shè)南北窗。種雞飼養(yǎng)采取籠養(yǎng)方式，工藝設(shè)計(jì)參數(shù)必須有利于種雞生長(zhǎng)發(fā)育和生產(chǎn)性能的最大發(fā)揮。主道和糞道分設(shè)。生產(chǎn)區(qū)種雞場(chǎng)設(shè)育雛、育成、產(chǎn)蛋三種雞舍。雞場(chǎng)包括行政管理區(qū)、職工生活區(qū)、生產(chǎn)輔助區(qū)、雞群飼養(yǎng)區(qū)、病死雞和糞便污水處理區(qū)五大類(lèi)。 該項(xiàng)目的種雞場(chǎng)、養(yǎng)殖場(chǎng)選址某鄉(xiāng)婁下、北田兩村，規(guī)劃占地面積60畝。3萬(wàn)套種雞養(yǎng)殖基地改擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第五章 建設(shè)方案項(xiàng)目設(shè)計(jì)種雞場(chǎng)引進(jìn)美國(guó)AA父母代肉種雞7000套，年新增孵化雞苗98萬(wàn)羽，使公司種雞存欄達(dá)到3萬(wàn)套，年供應(yīng)商品雞苗達(dá)到500萬(wàn)羽；。采用標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)與管理，加強(qiáng)從業(yè)人員和養(yǎng)殖戶(hù)的技術(shù)培訓(xùn)，提高飼養(yǎng)技術(shù)水平和經(jīng)營(yíng)管理水平，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。如2003年的“非典”及2005年的禽流感疫情，就使不少養(yǎng)殖戶(hù)蒙受了很多損失。為配合營(yíng)銷(xiāo)，公司將建立專(zhuān)門(mén)的網(wǎng)站，以文字、圖片和聲像的方式加強(qiáng)對(duì)外宣傳，發(fā)展電子商務(wù)。項(xiàng)目生產(chǎn)的商品肉雞，將通過(guò)公司屠宰加工后，實(shí)行品牌化銷(xiāo)售。如果排除綠色壁壘，我國(guó)的畜產(chǎn)品市場(chǎng)將融入國(guó)際大市場(chǎng)，出口量必將大幅增加，為禽肉生產(chǎn)提供巨大商機(jī)和廣闊市場(chǎng)。2007年人均消費(fèi)雞肉為8公斤，而世界人均消費(fèi)10公斤。城鄉(xiāng)居民的畜產(chǎn)品消費(fèi)量存在巨大差距，農(nóng)村對(duì)畜產(chǎn)品消費(fèi)仍有巨大潛力。目前，世界人口平均每人每月蛋白質(zhì)供給水平約為70克左右，其中動(dòng)物蛋白質(zhì)供給量25克左右，發(fā)達(dá)國(guó)家的平均蛋白質(zhì)供給量和動(dòng)物蛋白質(zhì)供給量分別為100克和60克。畜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，%%。項(xiàng)目建成后，一方面將嚴(yán)格按照國(guó)家環(huán)保規(guī)定，加強(qiáng)環(huán)境治理，避免環(huán)境污染；一方面將嚴(yán)格落實(shí)程序化免疫措施，減少疫病的發(fā)生和由此帶來(lái)的損失，確保項(xiàng)目持續(xù)、快速、健康運(yùn)行。究其根源仍然是養(yǎng)殖業(yè)深層次的弊?。阂?guī)模小且數(shù)量不穩(wěn)定，疫病防治落后，信息不靈。項(xiàng)目自2007年2月建成投產(chǎn)以來(lái)，堅(jiān)持科學(xué)管理，高效運(yùn)行，已經(jīng)飼養(yǎng)肉雞 80萬(wàn)只，出欄72萬(wàn)只，加工肉雞400萬(wàn)只，建立外銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)3個(gè)，其主導(dǎo)產(chǎn)品——分割肉雞已遠(yuǎn)銷(xiāo)西北地區(qū)。 6. 原有項(xiàng)目情況2006年，某牧業(yè)有限責(zé)任公司承建了國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)——禽類(lèi)養(yǎng)殖與加工示范項(xiàng)目。同時(shí)，項(xiàng)目單位已與多家科研單位、技術(shù)推廣部門(mén)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，具備新產(chǎn)品研發(fā)、推廣信息優(yōu)勢(shì)，能夠保證項(xiàng)目實(shí)施中的技術(shù)開(kāi)發(fā)需求。另外，某牧業(yè)有限責(zé)任公司的肉雞無(wú)公害養(yǎng)殖基地和肉雞無(wú)公害畜產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)國(guó)家農(nóng)業(yè)部和某省畜牧局認(rèn)證，公司帥鏹牌分割雞也已依法注冊(cè)，產(chǎn)品市場(chǎng)知名度較高、競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，項(xiàng)目產(chǎn)品順利進(jìn)入市場(chǎng)有著良好的基礎(chǔ)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2008年全市肉雞飼養(yǎng)總量已達(dá)380多萬(wàn)只，其中飼養(yǎng)肉雞在2000只以上的場(chǎng)戶(hù)有300個(gè)、1000只以上的有1500個(gè)。、資源、市場(chǎng)、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等項(xiàng)目建設(shè)符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，具有明顯的政策優(yōu)勢(shì)。 本行業(yè)及項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀某市近幾年畜牧業(yè)發(fā)展迅速。連霍高速、310國(guó)道、鄭西高鐵、隴海鐵路橫貫東西，209國(guó)道縱穿南北，風(fēng)陵渡兩座黃河大橋和兩個(gè)大型機(jī)場(chǎng)雄踞兩端，以市區(qū)為中心，通往各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公路已全部硬化。社會(huì)經(jīng)濟(jì)某市被譽(yù)為黃河金三角上的一顆璀璨明珠。日照百分率為50%—54%。%；，%；，%；，%，大體概念是“七山二原一分川”。項(xiàng)目用地屬于該公司原養(yǎng)殖場(chǎng)用地，不再征用新的土地。距離次要公路100—150米。一般離城市和居民點(diǎn)不少于15公里，與其它禽場(chǎng)距離不少于20公里，并遠(yuǎn)離工業(yè)區(qū)，如水泥廠(chǎng)、鋼鐵廠(chǎng)、化工廠(chǎng)等。低丘緩坡要求坡向南或東南，場(chǎng)址平整總坡度不超過(guò)25%；無(wú)斷層、陷落、塌方、地下