【正文】 序 填寫(xiě)接待簽審單 部門(mén)主管簽字 行政科簽審 接待 通知單 2 門(mén)衛(wèi)審驗(yàn) 接待 接待 通知單 1 2 接待 通知單 1 2 協(xié)助接待布置等工作 34 復(fù)印管理 復(fù)印單位 人事行政部 復(fù)印 月底統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上報(bào)財(cái)務(wù)、人事 復(fù)印人填寫(xiě)數(shù)量、費(fèi)用 35 涉外宣傳及企業(yè)文化活動(dòng)流程 人事行政部 總經(jīng)理 制定活動(dòng)方案和預(yù)算 行政科長(zhǎng)簽審 部長(zhǎng)簽審 活動(dòng) 方案 終審 活動(dòng) 方案 活動(dòng) 方案 副總簽審 備案集團(tuán)人事行政部并組織實(shí)施方案 36 廣告宣傳含印刷品工作流程 需求部門(mén) 集團(tuán)人事行政部 總經(jīng)理 制定制作方案 宣傳主辦簽審 部長(zhǎng)簽審 廣告及預(yù)算方案 終審 簽訂協(xié)議實(shí)施方案 提出需求 方案研討 廣告及預(yù)算方案 副總簽審 廣告及預(yù)算方案 廣告及預(yù)算方案 廣告及預(yù)算方案 2萬(wàn)元以上 2022元以上 部長(zhǎng)簽審 37 常住員工入住公寓流程 出納室 長(zhǎng)住人員 人事行政部 申請(qǐng)單 填制入住申請(qǐng)表 部門(mén)主管簽字 收款開(kāi)收據(jù) 收據(jù) 1 3 申請(qǐng)單 收據(jù) 2 到后勤科簽定入住協(xié)議 協(xié)議 憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單 清單 領(lǐng)用物品 收據(jù) 2 協(xié)議 員工入住 物 物 付款交押金 收據(jù) 2 3 38 常住員工退房流程 常住員工 人事行政部 出納室 提出退房要求 交回生活用品 值班人員按清單點(diǎn)檢物品后簽字 物品 清單 后勤科長(zhǎng)憑簽字清單辦理退房 在入住表及押金收據(jù)上簽字 收據(jù) 2 協(xié)議 物 物 收據(jù) 2 收據(jù) 2 退還押金 取回押金 39 客人入住流程 接待單位 人事行政部 事先通知 后勤科調(diào)劑 安排住房 公寓管理人員檢查整理做好準(zhǔn)備 后勤科落實(shí)安排接待入住 公寓管理人員做好服務(wù)工作 接到客人離開(kāi)通知主動(dòng)查房并取回鑰匙 整理住房和設(shè)施、打掃衛(wèi)生 40 客餐管理流程 根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務(wù)長(zhǎng)聯(lián)系 事務(wù)長(zhǎng)具體安排落實(shí) 班長(zhǎng)、廚師配菜制作 餐廳服務(wù)人員備餐 事務(wù)長(zhǎng)核實(shí)記錄 結(jié)算、記帳 接待單位 人事行政部 經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報(bào)單 經(jīng)理 基金 部門(mén)主管簽字 經(jīng)理 基金 1 2 2 經(jīng)辦人員在 記帳本上簽字 41 會(huì)議安排流程 主辦單位 人事行政部 會(huì)議場(chǎng)地和布置等需求通知 落實(shí)會(huì)議場(chǎng)地安排并記錄 按要求整理衛(wèi)生、 布置坐席、音響等設(shè)施 落實(shí)會(huì)務(wù)服務(wù)人員和程序等 會(huì)后及時(shí)清理會(huì)場(chǎng)打掃衛(wèi)生 42 報(bào)刊、雜志征訂發(fā)放流程 部室 人事行政部 計(jì)劃 計(jì)劃 后勤匯總填制決策報(bào)批表 部長(zhǎng)簽審 各部室報(bào)計(jì)劃 匯總計(jì)劃 副總終審 按報(bào)批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表 收發(fā)室收到報(bào)刊、雜志 分發(fā)到各單位報(bào)箱 各單位自行領(lǐng)取 送到閱覽室擺放 刊物 刊物 43 信函、文件收發(fā)流程 人事行政部 相關(guān)單位 收發(fā)室收到快件、匯票、包裹 簽字后逐件登記 分送到 各部室或個(gè)人 郵遞物 郵遞物 經(jīng)辦人或個(gè)人在登記冊(cè)上簽字領(lǐng)取 44 45 新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作流程 規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工 程 部 新公司 提出課題 準(zhǔn)備投資可行性報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料 施工圖紙 編制工程預(yù)算 進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析 產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告 完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告 NG 組織研討會(huì)決定 項(xiàng)目否定 試車(chē) 試生產(chǎn) 考評(píng)驗(yàn)收 新公司、工程部組織竣工驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng) 報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)批資料 成立新公司、 發(fā)展部移交資料 資料 OK OK 資料 技術(shù)部進(jìn)行初步設(shè)計(jì) 施工草圖 組織專家評(píng)審 完成新公司成立工作 新公司 股份公司 集 團(tuán) 集 團(tuán) 新公司 進(jìn)行施工設(shè)計(jì) 施工圖紙 技術(shù)資料交技術(shù)部進(jìn)行工程設(shè)計(jì) 技術(shù)資料 技術(shù)資料 報(bào)批資料 準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng) 報(bào)批資料 OK 施工圖紙 工程預(yù)算 預(yù)算科長(zhǎng)簽字 結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算 組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工 46 新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作流程 規(guī)劃發(fā)展部 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 使用單位 提出課題 開(kāi)發(fā)試驗(yàn) 撰寫(xiě)試驗(yàn)報(bào)告 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 OK 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 初步設(shè)計(jì) 施工草紙 OK NG 項(xiàng)目否定 準(zhǔn)備施工立項(xiàng)報(bào)批資料 組織專家評(píng)審 施工設(shè)計(jì) 施工圖紙 組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工 施工圖紙 分析報(bào)告 完成新產(chǎn)品 投資分析報(bào)告 NG 組織研討會(huì)決定 項(xiàng)目否定 召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議評(píng)審 試車(chē) 試生產(chǎn) 考評(píng)驗(yàn)收 使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 集 團(tuán) 集 團(tuán) 進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析 分析報(bào)告 準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等開(kāi)發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)政府進(jìn)行開(kāi)發(fā)立項(xiàng) 報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng) 報(bào)批資料 準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng) 報(bào)批資料 編制工程預(yù)算 施工圖紙 工程預(yù)算 預(yù)算科長(zhǎng)簽字 結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算 47 收購(gòu)兼并工作流程 收購(gòu)兼并項(xiàng)目 進(jìn)行投資 談判、磋商 可行性報(bào)告 撰寫(xiě)可行性報(bào)告 NG 組織研討會(huì)決定 項(xiàng)目否定 OK 集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部 相關(guān)部門(mén)或分子公司 簽定協(xié)議 OK 具體實(shí)施接收 納入公司內(nèi)部管理 進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析 進(jìn)行交接 進(jìn)行交接 48 新建工廠項(xiàng)目工作流程 規(guī)劃發(fā)展部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 新工廠 提出設(shè)想 初步設(shè)計(jì) 施工草紙 報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng) 組織專家評(píng)審 施工設(shè)計(jì) 施工圖紙 分析報(bào)告 撰寫(xiě)新建廠 投資分析報(bào)告 OK NG 組織研討會(huì)決定 項(xiàng)目否定 OK 試車(chē) 試生產(chǎn) 考評(píng)驗(yàn)收 使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料 報(bào)批資料 完成投資建廠土地征用工作 進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析 集 團(tuán) 集 團(tuán) 報(bào)批資料 報(bào)批資料 準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng) 報(bào)批資料 施工圖紙 編制工程預(yù)算 施工圖紙 工程預(yù)算 預(yù)算科長(zhǎng)簽字 結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算 完成交接工作 組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工 49 新工藝開(kāi)發(fā)工作流程 研發(fā)部 人事行政部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 工程部 分廠 規(guī)劃發(fā)展部、研發(fā)部、市場(chǎng)部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目 項(xiàng)目否定 OK NG 提出研發(fā)方案 研發(fā)方案 組織研討會(huì)決定 開(kāi)發(fā)試驗(yàn) 撰寫(xiě)試驗(yàn)報(bào)告 試驗(yàn)報(bào)告 OK 組織研討會(huì)決定 NG 試驗(yàn)報(bào)告 項(xiàng)目否定 試車(chē) 試生產(chǎn) 考校驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 準(zhǔn)備可行性報(bào)告等施工立項(xiàng)報(bào)批資料 使用單位、技術(shù)部、工程部組織竣工驗(yàn)收 集 團(tuán) 進(jìn)行新工藝可行性研究 準(zhǔn)備可行性報(bào)告等開(kāi)發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)政府進(jìn)行開(kāi)發(fā)立項(xiàng) 報(bào)批資料 初步設(shè)計(jì) 施工草紙 施工設(shè)計(jì) 施工圖紙 報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng) 報(bào)批資料 準(zhǔn)備可行性報(bào)告、 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料 組織專家評(píng)審 OK 組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工 施工圖紙 編制工程預(yù)算 施工圖紙 工程預(yù)算 預(yù)算科長(zhǎng)簽字 結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算 完成交接工作 50 無(wú)需立項(xiàng)新工藝開(kāi)發(fā)工作流程 分 廠 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部 分廠或研發(fā)部提出設(shè)想 組織研討會(huì)討論 技術(shù)部認(rèn)可 組織試驗(yàn) 實(shí)施 不需要設(shè)計(jì) 工程圖紙 評(píng)審 工程圖紙 分廠與技術(shù)部組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和施工 工程圖紙 編制工程預(yù)算 工程預(yù)算 預(yù)算科長(zhǎng)簽字 結(jié)算留存做復(fù)核、結(jié)算 工程設(shè)計(jì) 51 52 質(zhì)量部 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位 管理評(píng)審計(jì)劃簽審流程 評(píng)審計(jì)劃 收集管理評(píng)審資料 質(zhì)量部或管理者代表作出管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審計(jì)劃 質(zhì)量部組織，集團(tuán)總裁主持召集各系統(tǒng)副總、各部室、分廠經(jīng)理評(píng)審 編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審報(bào)告 審批 評(píng)審報(bào)告 提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施 實(shí)施 53 內(nèi)審流程 管理者代表 質(zhì)量部 相關(guān)單位 編制 內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)審 計(jì)劃 內(nèi)審 計(jì)劃 審批 內(nèi)審 計(jì)劃 組織審核并出具內(nèi)審報(bào)告，對(duì)于不合格項(xiàng)填制 不合格報(bào)告表 內(nèi)審報(bào)告 不合格報(bào)告 內(nèi)審報(bào)告 不合格報(bào)告 第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析原因并采取措施進(jìn)行糾正 不合格報(bào)告 組織驗(yàn)證 54 總經(jīng)理 管理者代表 相關(guān)單位 重大項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程 終審 管理者代表主持，技術(shù)部、質(zhì)量部、銷售部、總調(diào)室、供應(yīng)部、人事部子公司參加制定 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃 審核 質(zhì)量計(jì)劃 實(shí)施 質(zhì)量計(jì)劃 55 主管單位 總工程師 一般項(xiàng)目