集團(tuán)戰(zhàn)略供應(yīng)商管理制度、流程(文件)
【正文】 ? 公司總裁辦公會(huì) 主要控制點(diǎn) ? 物資管理部編制的采購(gòu)計(jì)劃草案必須提交制造總監(jiān)經(jīng)理審核和批準(zhǔn) ? 在物資管理部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，提交財(cái)務(wù)部出具意見(jiàn)，最終交 公司總裁審核 ? 物資管理部判斷是否需要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同的條款進(jìn)行修改，若需要修改，則提交法律辦審核 ? 物資管理部根據(jù)采購(gòu)合同的重要性，分別將采購(gòu)合同草案提交物資管理部經(jīng)理或制造總監(jiān)審核 ? 物資管理部負(fù)責(zé)將簽訂后的合同歸入供應(yīng)商檔案 日發(fā)集團(tuán)有限公司 第四章 第二節(jié) 索引號(hào) 采購(gòu)管理 002 版本號(hào) 20xx－ 1 ? 系統(tǒng)自動(dòng)生成的供應(yīng)商供單必須提交物資管理部經(jīng)理審核 ? 物資管理部經(jīng)理審核是否需要簽訂采購(gòu)合同 ? 正式生成的供應(yīng)商供單必須交物資管理部經(jīng)理簽字確認(rèn) ? 向供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商供單時(shí)必須明確其回復(fù)的期限，無(wú)故超出該期限視作自動(dòng)放棄該業(yè)務(wù) 特定政策 ? 采購(gòu)計(jì)劃的制訂 程序說(shuō)明 步驟 涉及部門 步驟 說(shuō)明 日發(fā)集團(tuán)有限公司 第四章 第三節(jié) 索引號(hào) 采購(gòu)管理 003 版本號(hào) 20xx－ 1 主題 生效日期 修改號(hào) 作者： 采購(gòu)價(jià)格管理 作廢索引號(hào) 核準(zhǔn)者： 索引號(hào) 日期 采購(gòu)價(jià)格管理 范圍 公司范圍內(nèi)的采購(gòu)詢價(jià)與定價(jià)、采購(gòu)價(jià)格調(diào)整流程 控制目標(biāo) ? 建立供應(yīng)商檔案，建立評(píng)估準(zhǔn)則和程序，選擇戰(zhàn)略合作伙伴，制定雙贏合作策略 ? 優(yōu)化采購(gòu)業(yè)務(wù)流程，建立職責(zé)和考核體系 ? 確保所有詢價(jià)結(jié)果都有準(zhǔn)確的來(lái)源，并經(jīng)過(guò)有效的審核 ? 確保詢價(jià)結(jié)果
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