集團戰(zhàn)略供應商管理制度、流程(文件)
【正文】 ? 公司總裁辦公會 主要控制點 ? 物資管理部編制的采購計劃草案必須提交制造總監(jiān)經(jīng)理審核和批準 ? 在物資管理部經(jīng)理審核批準后，提交財務部出具意見，最終交 公司總裁審核 ? 物資管理部判斷是否需要對標準采購合同的條款進行修改，若需要修改，則提交法律辦審核 ? 物資管理部根據(jù)采購合同的重要性，分別將采購合同草案提交物資管理部經(jīng)理或制造總監(jiān)審核 ? 物資管理部負責將簽訂后的合同歸入供應商檔案 日發(fā)集團有限公司 第四章 第二節(jié) 索引號 采購管理 002 版本號 20xx－ 1 ? 系統(tǒng)自動生成的供應商供單必須提交物資管理部經(jīng)理審核 ? 物資管理部經(jīng)理審核是否需要簽訂采購合同 ? 正式生成的供應商供單必須交物資管理部經(jīng)理簽字確認 ? 向供應商發(fā)出供應商供單時必須明確其回復的期限，無故超出該期限視作自動放棄該業(yè)務 特定政策 ? 采購計劃的制訂 程序說明 步驟 涉及部門 步驟 說明 日發(fā)集團有限公司 第四章 第三節(jié) 索引號 采購管理 003 版本號 20xx－ 1 主題 生效日期 修改號 作者： 采購價格管理 作廢索引號 核準者： 索引號 日期 采購價格管理 范圍 公司范圍內的采購詢價與定價、采購價格調整流程 控制目標 ? 建立供應商檔案，建立評估準則和程序，選擇戰(zhàn)略合作伙伴，制定雙贏合作策略 ? 優(yōu)化采購業(yè)務流程，建立職責和考核體系 ? 確保所有詢價結果都有準確的來源，并經(jīng)過有效的審核 ? 確保詢價結果
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